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龙陵县地方公路管理段2022年度部门决算

目录

第一部分 龙陵县地方公路管理段概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县地方公路管理段概况

一、主要职能

（一）主要职能

龙陵县地方公路管理段负责县道的管理养护工作；负责全县农村公路养护资金的管理拨付；指导乡镇做好乡道、村道的专业养护和日常管理养护工作；编制农村公路年度养护计划、日常养护年度费用及指标计划、小修保养和大中修项目计划，并按批准的计划组织实施；对核定批准的年度养护工程项目计划进行组织实施和工程施工管理，对工程质量、技术规范、进度管理、安全生产负责；对养护作业施工单位和养护承包者实施监督管理和指导，确保做到全面养护，不断提高养护路况质量；指导督促乡镇管理所按规定开展检查考核及农村公路技术状况评定；汇总养护管理报表，做好县道交通量调查、路况质量调查评定、公路技术状况评定、水毁（灾毁）统计上报工作；配合路政部门加强路政管理，及时协调有关部门进行路域环境整治和农村公路控制红线管理，维护好路产路权。

（二）2022年度重点工作任务概述

龙陵县地方公路管理段负责全县农村公路日常养护管理里程686条，为3188.081公里，其中，省道1条76.893公里；县道 25条550.749公里；乡道98条885.568公里；村道562条1674.871公里。列养公路优良中等路率分别达到县道86%、乡道81%、村道79%；优良路率为省道77%、县道71%、乡道72%、村道68%；绿化率分别达到省道75%、县道91%、乡道73%、村道66%；经常性养护率均达到100%。

一是健全管养机构，保障管理人员到位。我县根据“县为主体、分级管理”的原则，开展养护工作。龙陵县地方公路管理段负责全县地方公路日常管理养护工作，在职在编人员21人（核编24人），空编3人。退休51人，遗属7人；龙陵县恒通路桥工程养护有限责任公司具体负责地方管理省道、县道、部分乡道的日常养护，管理人员13人，承包养护39人；10个乡镇交通管理所具体负责乡道、村道日常管理养护工作，兼职管理31人，承包养护172人；村民委会具体负责辖区村道的管养工作，落实协管员121人，公益性岗位配有村道保洁人员828人,护路员49人。

二是着力打造绿美公路，进行路域环境整治。为全县农村公路营造“畅、安、静、美”的道路交通环境。2022年第四季度累计在一批县、乡道路和部分村道中新植、补植三角梅、红花油茶、樱花、桃李、菠萝蜜等共120000株，绿化农村公路累计140公里。重点打造了龙山至勐柳公路、龙山卡至大垭口美丽公路40公里。为全面贯彻落实中央、省、市、县路域环境整治文件精神，为服务社会公路安全、便捷出行，根据《公路法》及路产路权档案，由县委组织部牵头，10个乡镇及县直单位联合开展路域环境整治，5月联系镇安镇、腊勐镇及沿线涉及的村、组对七龙公路岭岗寨至龙山卡段进行全面整治，已完成160公里路域环境整治。重点对乱堆乱放、乱搭乱建、侵占路产路权等影响公路环境和安全畅通的行为进行管理。全年共发放宣传材料6100余份，开展说服教育制止打场晒粮、乱堆乱放等18起，拆除违章建筑13处，清理堆积物40处，清理非公路标志牌10块，清除干枯行道树21棵，已清理侵占路产路权土地18亩，打造了文明、优美、安全、畅通的农村公路通行环境。

三是沿用“承包养护管理”模式。在县道的养护管理工作中采用“公司化+家庭承包养护”的模式，由龙陵县恒通路桥工程养护有限责任公司，主要负责县道的日常养护工作，龙陵县地方公路管理段与公司签订养护承包合同，并对日常养护管理工作进行监督管理和考评。乡道和村道的管理采用“承包养护管理”。由龙陵县地方公路管理段按路段、里程下达计划并和十个乡镇交通管理所签订养护承包合同，明确养护管理目标。再由乡镇交通管理所直接承包到养护人员，实行家庭承包养护。其中，在龙江乡勐外坝、蕨叶坝、新寨、邦明等4个相对集中的村共同成立了龙畅公路养护专业合作社，由合作社在乡交通管理所的管理指导下自行开展该片区的农村公路养护工作，共养护路段86.138公里，目前该养护模式运行良好。龙新乡2022年创立“党建+生态文明建设”养护模式，目前养护工作有序开展。

四是农村公路日常养护情况。为切实落实“四好农村路”养好的要求，改善路域路况，养护内容主要包括路面维护、路肩培补、坑塘填补、边沟清理、杂草清除、桥涵维护等。2022年累计投入资金1049万元，完成清扫保洁路面3146km，路肩培补1268km、坑塘及裂缝填补134000㎡、边沟及杂草清除3146km、桥梁维护83座、疏通涵洞4744个。采备砂石料5800m³，补充修复各种标志标牌326块（含桥梁信息公示牌）、增设危险路段减速带累计18条（117m），完成自动化检测3146公里。全年“路面平整无病害、排水畅通无淤积、路基稳定无坍方、路肩平整无缺失、标志齐全无缺损、绿化美化全覆盖、路容整洁无杂物、构造完好无损坏、安全措施得当有效”的目标基本实现。并且路基、路面、桥涵、沿线设施养护质量不断提高。 桥梁管理制度和桥梁养护工程师制度，加强桥梁日常养护，开展桥梁经常性检查和定期检查，及时报送危桥信息，设置桥梁标志、安全警示标志，桥梁信息公示牌，健全桥梁管理档案。

五是2022年养护工程实施情况。2022年投入1535万元对16条路4座桥进行修复（德钦-勐堆、三江口-茄子山、段家坝-等养渡、大场-苏帕河、绕廊-白花树、两交水河桥、尖山脚桥、大河边桥、硝塘桥、七〇七-龙山卡、龙五公路、龙山-勐柳村出口、大单腰-核桃坪、赧等-蚌别、勐柳-大新寨、佑民桥），目前2022年养护工程已开标并签订合同；政府还贷二级公路取消收费后资金补助普通公路养护工程截止目前已完成施工图的设计批复，已进入招投标阶段，相关前期准备工作正有序开展。

六是汛期应急保障工作安排布置情况。积极按照《龙陵县公路桥梁水毁应急预案》的要求组织开展应急抢险和保通工作，成立了应急分队，分片区做好人员、机械备勤和材料储备工作，加强值班值守，提高面对险情应急抢险保通能力。我县投资468万元，清理坍方65826m³，修复水毁路段117条，集中对相对较危险的路基坍塌路面悬空路段进行了修复，共修复挡墙1386m³，修复护栏（墙）820米、回填路基3562m³。

七是县乡村三级路长制工作开展情况。按照《龙陵县路长制工作实施方案》在全县范围内广泛组织施行了由县长任县道总路长、县政府班子成员任路长和乡镇人民政府、村委会主要负责人为乡、村道路长的路长制管理体系，并在所有列养路段按规范设置了“路长公示牌”和桥梁公示牌，积极到乡、村宣传，将“爱路、护路”等内容充实到村规民约中，提高村民爱路护路意识，推进了“四好农村公路建设”。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括办公室、工程技术室、安全生产室和路政大队。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入龙陵县地方公路管理段2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：1.龙陵县地方公路管理段。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县地方公路管理段2022年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员51人（离休0人，退休51人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

2022年度龙陵县地方公路管理段无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2022年度龙陵县地方公路管理段无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县地方公路管理段部门2022年度收入合计13,425,963.73元。其中：财政拨款收入13,425,963.73元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。本年收入与上年相比，收入合计增加4,795,706.82元，增长55.57%。其中：财政拨款收入增加4,795,706.82元，增长55.57%；上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；事业收入增加0.00元，较上年无增减变动；经营收入增加0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变动%；其他收入增加0.00元，较上年无增减变动。财政拨款收入较上年增加的主要原因：工资基数调整基本支出收入增加80,861.80元；2022年农村公路养护工程项目收入增加4,714,845.02元。

二、支出决算情况说明

龙陵县地方公路管理段部门2022年度支出合计13,425,963.73元。其中：基本支出2,895,421.79元，占总支出的21.57%；项目支出10,530,541.94元，占总支出的78.43%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,871,541.12元，增长16.20%。其中：基本支出增加80,861.80元，增长2.87%；项目支出增加1,790,679.32元，增长20.49%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动。基本支出较上年增加的主要原因是工资调整工资福利支出增加；项目支出较上年增加的主要原因是养护工程项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障龙陵县地方公路管理段机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,895,421.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,728,339.15元，占基本支出的94.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费167,082.64元，占基本支出的5.77％。基本支出与上年相比增80,861.80元，增长2.87%；具体变动为基本支出收入增加80,861.80元。主要变动为工资福利支出增191,044.96元，其中：基本工资增55,143.00元，津贴补贴减667,663.00元，奖金增71,579.00元，绩效工资增817,934.00元，机关事业单位基本养老保险缴费减16,407.52元，职业年金缴费减36,996.17元，职工基本医疗保险缴费减28,527.03元，公务员医疗补助缴费减17,903.52元，其他社会保险缴费增13,886.20元；日常公用经费减104,086.16元，其中：办公费减33,558元，水费减1,478.10元，电费减1,381.33元，邮电费减4,663.79元，差旅费减73,127.00元，培训费增4,739.00元，公务接待费减708.00元，公务车运行维护费增9,498.06元，其他交通费减607.00元为过路费及租车费减少，其他商品和服务支出减2,800.00元为退休人员经费减少；对个人和家庭的补助生活补助减6,097.00元，其中：生活补助减6,097.00元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障龙陵县地方公路管理段机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,530,541.94元。其中：基本建设类项目支出10,530,541.94元，非基建项目支出0.00元。项目支出比上年增加1,790,679.32元，较上年增加20.49%，主要原因是：2022年农村公路养护管理工程项目增加。

具体项目开支及开展工作情况：

龙陵县地方公路管理段2022年执行项目数8个。

1.龙财建〔2022〕1号下达2022年农村公路养护配套资金4,200,000元，本年拨付1,272,320.74元，用于2022年农村公路养护项目，完成全县3188.081公里省县乡公路的养护及水毁保通工作。

2.龙财建〔2021〕20号下达2021年交通转移支付用于农村公路养护工程补助资金7,781,900.00元,本年拨付3,870,000.00元，用于2021年农村公路养护工程项目，完成14条省、县、乡道农村公路养护工程，实施里程344.893公里，具体内容为路基缺口增设挡土墙，路面损坏路段挖除重做，加铺沥青混凝土路面，沥青灌缝，更换路缘石，增设排水沟。

3.龙财建〔2021〕25号下达2021年交通安全（地方管养省道危桥、农村公路新建桥梁）专项资金2,440,000.00元，本年拨付1,050,000.00元，用于2021年危桥改造项目，完成省道桥梁维修加固3座和农村公路村道新建桥梁1座。

4.龙财建〔2021〕41号2021年农村公路日常养护省级补助资金4,750,000.00元，本年拨付1,788,221.20元，用于2021年农村公路日常养护，完成全县2018.28公里县乡公路的养护工作。其中：省道76.893公里，县道502.217公里，乡道885.660公里，村道553.510公里。保持路基、边坡稳定，路肩顺适，路面良好，排水系统畅通，桥涵、构造物完好，沿线设施、标志标牌齐全醒目，绿化美化到位，路容路貌全面养护，保障农村公路畅通、安全、绿色处于良好的技术状态。并做好公路技术状况评定工作。

5.龙财建〔2021〕59号2021年政府还贷二级公路取消收费后补助资金5,380,000.00元，本年度拨付300,000.00元，用于2021年政府还贷补助农村公路养护项目，项目涉及3条省、县道农村公路养护工程，实施里程17.084公里，主要实施内容：为路面损坏路段挖除重做，加铺沥青混凝土路面，增设路缘石，增设排水沟。

6.龙财建〔2022〕16号2022年交通转移支付用于农村公路省级养护工程补助资金10,290,000.00元，本年度拨付100,000.00元，用于支付2022年农村公路养护工程设计费。

7.龙财建〔2022〕13号2022年农村公路日常养护省级补助资金6,290,000.00元，本年度拨付1,850,000.00元，用于支付2022年农村公路日常养护工程资金。完成全县3188.081公里县乡公路的养护及水毁保通工作。其中：省道76.893公里，县道550.749公里，乡道885.568公里，村道1674.871公里。保持路基、边坡稳定，路肩顺适，路面良好，排水系统畅通，桥涵、构造物完好，沿线设施、标志标牌齐全醒目，绿化美化到位，路容路貌全面养护，保障农村公路畅通、安全、绿色处于良好的技术状态。并做好公路技术状况评定工作。

8.龙财建〔2022〕40号2022年政府还贷二级公路取消收费后补助资金5,390,000.00元，本年度支付300,000.00元，用于2022年政府还贷补助农村公路养护项目，涉及7条省、县、乡道农村公路养护工程，实施里程36.914公里，主要实施内容：为路面损坏路段挖除重做，加铺沥青混凝土路面，路基缺口增设挡土墙，增设路缘石，增设坐椅式护拦。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县地方公路管理段部门2022年度一般公共预算财政拨款支出13,425,963.73元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,871,541.12元，增长16.20%，主要原因分析为：一是调资增加收导致基本支出与上年相比增80,861.80元，具体为工资福利支出增191,044.96元，日常公用经费减104,086.16元，对个人和家庭的补助生活补助减6,097.00元。二是上级下达项目资金增加，项目资金支出较多，导致项目支出增加1,790,679.32元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出297,947.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费278,347.04元，退休人员公务经费19,600.00元。

9.卫生健康（类）支出264,709.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%。主要用于：职工基本医疗保险缴费132,739.11元，公务员医疗补助缴费131,970.32元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出12,863,307.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.81%。主要用于用于人员工资福利，单位运转支出及公路养护项目支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,000.00元，支出决算为17,715.06元，完成年初预算的70.86%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算14,298.06元，占总支出决算的80.71%；公务接待费支出决算3,417.00元，占总支出决算的19.29%，具体是国内接待费支出决算3,417.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县地方公路管理段部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,000.00元，支出决算为17,715.06元，完成年初预算的70.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为14,298.06元，完成年初预算的88.57%；公务接待费支出决算为3,417.00元，完成年初预算的68.34%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：2022年公务车运行维护费和接待费不超年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加8,790.06元，增长98.49%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加9,498.06元，增长197.88%主要原因是：2022年度农村公路养护工程增加，公路巡查增加，导致公务用车使用频率增多，燃油费增加，公务用车运行维护费大于上年数。公务接待费支出决算减少708.00元，下降17.16%，主要原因是：2022年上级检查次数减少，接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农村公路养护、水毁保通、农村公路养护工程实施所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次49人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待乡镇道班工作人员到本单位协调工作及农村公路路况评定发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行费，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，龙陵县地方公路管理段部门资产总额20,951,025.84元，其中，流动资产15,706,432.40元，固定资产2,833,380.43元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产9.00元，其他资产2,411,204.01元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加增加7,679,293.02元，增加57.86%元，其中：流动资产增加7,637,901.61元，固定资产增加0.00元，其他资产增加41,391.41元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋295平方米，账面原值260,933.27元，实现资产使用收入16,432.50元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，龙陵县地方公路管理段部门政府采购支出总额188,800.00元，其中：政府采购货物支出188,800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额188,800.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052300634800101111