监督索引号53052300634800101000

目录

第一部分 龙陵县地方公路管理段概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县地方公路管理段概况

一、主要职能

（一）主要职能

地方公路管理段负责县道的管理养护工作；负责全县农村公路养护资金的管理拨付；指导乡镇做好乡道、村道的专业养护和日常管理养护工作；编制农村公路年度养护计划、日常养护年度费用及指标计划、小修保养和大中修项目计划，并按批准的计划组织实施；对核定批准的年度养护工程项目计划进行组织实施和工程施工管理，对工程质量、技术规范、进度管理、安全生产负责；对养护作业施工单位和养护承包者实施监督管理和指导，确保做到全面养护，不断提高养护路况质量；指导督促乡镇管理所按规定开展检查考核及农村公路技术状况评定；汇总养护管理报表，做好县道交通量调查、路况质量调查评定、公路技术状况评定、水毁（灾毁）统计上报工作；配合路政部门加强路政管理，及时协调有关部门进行路域环境整治和农村公路控制红线管理，维护好路产路权。

（二）2021年度重点工作任务介绍

龙陵县地方公路管理段负责全县2018.28公里县乡公路的养护及水毁保通工作。（其中：省道76.893公里，县道502.217公里，乡道885.66公里，村道553.51公里），全县列公路优良中等路率分别达到省县道86.2%、乡道81%、村道75.3%；优良路率为省道76.6%、县道69.5%、乡道72.7%、村道65.6%；绿化率分别达到省道74.9%、县道90.2%、乡道70.8%、村道53.6%；经常性养护率均达到100%。

一是健全管养机构，保障管理人员到位。我县根据“县为主体、分级管理”的原则，开展养护工作。县地方公路管理段负责全县地方公路日常管理养护工作，在职在编人员24人（核编24人），退休49人，遗属8人；二是县恒通路桥工程养护有限责任公司具体负责地方管理省道、县道、部分乡道的日常养护，管理人员16人，承包养护46人；三是10个乡镇交通管理所具体负责乡道、村道日常管理养护工作，兼职管理23人，承包养护152人；四是村民委会具体负责辖区村道的管养工作，落实协管员119人，配有村道保洁人员856人。

二是不断强化小修保养、预防性养护和水毁防抢，切实提高养护质量。为切实落实“四好农村路”养好的要求，改善路域路况，养护内容主要包括路面维护、路肩培补、坑塘填补、边沟清理、杂草清除、桥涵维护等。2021年累计投入资金388万元，完成清扫保洁路面2400km，路肩培补390km、坑塘及裂缝填补22000㎡、边沟及杂草清除3000km、桥涵维护82座、疏通涵洞4744个。采备砂石料3050m³，补充修复各种标志标牌108块、增设学校岔口减速带累计346条（631m）。全年“路面平整无病害、排水畅通无淤积、路基稳定无坍方、路肩平整无缺失、标志齐全无缺损、绿化美化全覆盖、路容整洁无杂物、构造完好无损坏、安全措施得当有效”的目标基本实现。并且路基、路面、桥涵、沿线设施养护质量不断提高。

三是养护工程实施情况。在资金极端困难的情况下仍顶住压力，计划投资520万元，对省道S237三江口至勐糯段进行修复工程；计划投资150万元资金，对龙天公路、段家坝至等养渡、龙山至勐柳村出口、大单腰至蛮旦、笕槽田至勐外坝、四楞至公养河、大场至苏帕河、小河至大田坝、扁梨寨至章赛、白泥塘至养庆河、八0八至干河、绕廊至白花树积极实施预防性养护工程；计划投资100万元，对龙河公路和龙天公路进行专项养护工程；计划投资13万元，对蛮旦大桥进行养护工程。计划12月底全部完工。

四是着力打造美丽公路，进行路域环境整治。为全县农村公路营造“畅、安、静、美”的道路交通环境。2021年第四季度累计在一批县、乡道路和部分村道中新植、补植三角梅、花油茶、樱花、桃李等共10200株，绿化农村公路累计60公里。重点打造了龙山卡至大垭口美丽公路20公里。为全面贯彻落实中央、省、市、县路域环境整治文件精神，为服务社会公路安全、便捷出行，根据《公路法》及路产路权档案，联系镇安镇、腊勐镇及沿线涉及的村、组对七龙公路岭岗寨至龙山卡段进行全面整治。重点对乱堆乱放、乱搭乱建、侵占路产路权等影响公路环境和安全畅通的行为进行管理。全年共发放宣传材料6000余份，开展说服教育制止打场晒粮、乱堆乱放等15起，拆除违章建筑10处，清理堆积物40处，清理非公路标志牌20块，清除干枯行道树9棵，已清理侵占路产路权土地21亩，打造了文明、优美、安全、畅通的农村公路通行环境。

五是沿用“承包养护管理”模式。在县道的养护管理工作中采用“公司化+家庭承包养护”的模式，由恒通路桥工程养护有限责任公司，主要负责县道的日常养护工作，县地方公路管理段与公司签订养护承包合同，并对日常养护管理工作进行监督管理和考评。乡道和村道的管理采用“承包养护管理”。由县地方公路管理段按路段、里程下达计划并和十个乡镇交通管理所签订养护承包合同，明确养护管理目标。再由乡镇交通管理所直接承包到养护人员，实行家庭承包养护。其中，在龙江乡勐外坝、蕨叶坝、新寨、邦明等4个相对集中的村共同成立了龙畅公路养护专业合作社，由合作社在乡交通管理所的管理指导下自行开展该片区的农村公路养护工作，共养护路段86.138公里，目前该养护模式运行良好。

六是应急保通情况。全年积极按照《龙陵县公路桥梁水毁应急预案》的要求组织开展应急抢险和保通工作，成立了应急分队，分片区做好人员、机械备勤和材料储备工作，加强值班值守，提高面对险情应急抢险保通能力。我县投资621.35万元，清理坍方73760m³，修复水毁路段17条，集中对相对较危险的路基坍塌路面悬空路段进行了修复，共修复挡墙8300.57m³，修复护栏（墙）617.1米、回填路基4200m³。

七是县乡村三级路长制工作开展情况。根据《保山市人民政府办公室关于印发保山市公路管养路长制实施意见的通知》文件要求，2021年全年按照《龙陵县路长制工作实施方案》在全县范围内广泛组织施行了由县长任县道总路长、县政府班子成员任路长和乡镇人民政府、村委会主要负责人为乡、村道路长的路长制管理体系，并在所有列养路段按规范设置了“路长公示牌”和桥梁公示牌，积极到乡、村宣传，将“爱路、护路”等内容充实到村规民约中，提高村民爱路护路意识，推进了“四好农村公路建设”。

八是深入开展安全生产，确保道路运输和生产施工路域安全。根据安全生产相关工作要求，结合安全生产月活动，全面加强了安全生产知识宣传，做到进机关、进企业、进家庭、进行学校、进工地，使安全生产深入人心。同时加强在建项目施工工地和列养路段的安全检查和隐患整改，确保了工程建设领域和农村公路养护领域无安全事故发生，有效维护了广大人民群众的生命财产安全。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县地方公路管理段2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县地方公路管理段2021年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员49人。其中：离休0人，退休49人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

2021年度龙陵县地方公路管理段无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2021年度龙陵县地方公路管理段无国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县地方公路管理段2021年度收入合计8630256.91元。其中：财政拨款收入8630256.91元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

本年收入与上年对比减少8847208.17元，减50.62%；主要变动为：2021年1月退休人员增加1人导致基本支出减少，2020年农村公路养护工程省级补助资金减少，2021年度农村公路养护资金到位较少。

二、支出决算情况说明

龙陵县地方公路管理段2021年度支出合计11554422.61元。其中：基本支出2814559.99元，占总支出的24.36％；项目支出8739862.62元，占总支出的75.64％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比支出增加1892257.53元，较上年增长19.58%。主要变动为：2021年1月退休人员增加1人导致基本支出减少，2020年农村公路养护工程省级补助资金支出为上年财政拨款结转资金。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障龙陵县地方公路管理段事业单位等机构正常运转的日常支出2814559.99元。与上年对比减少161664.09元，下降5.43%，变动原因为：2021年1月在职转退休人员增加1人，死亡抚恤减少1人。主要变动为：1.工资福利支出减124945.75元，其中：基本工资减65382.00元，津贴补贴增47027.00元，奖金减67947.00元，绩效工资增3425.00元，机关事业单位基本养老保险缴费减14889.60元，职业年金缴费增36996.17元，职工基本医疗保险缴费减21411.58元，公务员医疗补助缴费减28197.12元，其他社会保险缴费减14566.62元；2.日常公用经费增124406.66元，其中：办公费增28672.03元，水费减2969.40元，电费增3108.95元，邮电费减1489.24元，差旅费增103191.00元，培训费增780.00元，公务接待费增835.00元，工会经费减15421.68元，公务车运行维护费增4800.00元，其他交通费减2100.00元。其他商品和服务支出增5000.00元；3.对个人和家庭的补助生活补助减161125.00元，其中抚恤金减175490.00元，生活补助增14365.00元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障龙陵县地方公路管理段事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8739862.62元。与上年对比增加2053921.62元，增长30.72%，主要原因分析：2018年养护工程项目支出减少，2019年安防工程支出增加，2019年车购税用于基础设施项目支出增加；2020年养护工程支出的资金为上年财政拨款结转资金，2021年日常养护工程项目及危桥改造项目增加。其中：1.交通运输支出类项目21401科目减46078.38元，具体项目为：2140106科目2019年安防工程（第二批）减少2000000.00元，2140106科目2020年农村公路养护工程县级配套资金减少1237327.70元，2140106科目2019年2019年农村公路养护工程省级补助资金减少1747667.70元，2140106科目2018年农村公路养护工程资金减少300945.60元，2140106科目2019年农村公路生命安全防护工程省级补助资金(第一批)增400000.00元，2140106科目2021年农村公路日常养护省级补助资金增350000.00元，2140106科目2021年交通安全（地方管养省道危桥、农村公路新建桥梁）专项资金增150000.00元，2140106科目2021年交通转移支付用于农村公路养护工程补助资金增60000.00元，2140106科目农村公路养护县级配套资金增1355696.92元；2.车辆购置税用于公路等基础设施建设支出21406增2100000.00元，2140601科目提前下达2019年车辆购置税收入补助地方资金预算增2100000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县地方公路管理段2021年度一般公共预算财政拨款支出11554422.61元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加1892257.53元，增长19.58%，主要原因分析本年度基本支出减少及本年度项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出403222.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%。主要用于支出：机关事业单位基本养老保险缴费267765.12元，退休人员公务经费19200.00元，生活补助79261.00元，机关事业单位职业年金缴费支出36996.17元。

9.卫生健康（类）支出199787.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%。主要用于支出：职工基本医疗保险缴费132846.14元，公务员医疗补助缴费66941.28元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出10951412.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.78%。主要用于用于人员工资福利，单位运转支出及公路养护项目支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县地方公路管理段2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9800.00元，支出决算为8925.00元，完成预算的91.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为4800.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为4125.00元，完成预算的82.50%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央“八项”规定，严禁铺张浪费，加强管理，精打细算，增收节支，合理开支，专款专用，严格执行各项财经纪律和财务开支范围及标准，建立键全支出报销审批制度。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加5635.00元，增长171.28%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加4800.00元，增长100%；公务接待费支出决算增加835.00元，增长25.38%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：根据龙陵县公务用车管理领导小组文件（龙公车复〔2020〕32号购买公务车一辆及公务接待增加，故三公经费增加5635.00元，其中公务车运行维护费增加4800.00元，接待费增加835.00元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4800元，占48.97%；公务接待费支出4125.00元，占42.09%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出4800.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4800.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农村公路养护、水毁保通、农村公路养护工程实施所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4125.00元。其中：

国内接待费支出4125.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次58人（其中：外事接待人次0人）。主要用于用于接待市地方处人员到龙陵季度工作检查及乡镇道班工作人员到本单位协调工作住宿费支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县地方公路管理段无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，龙陵县地方公路管理段资产总额11903472.39元，其中，流动资产8068530.79元，固定资产1465120.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产9.00元，其他资产2369812.60元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加204711.50元，其中固定资产增加204711.50元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋295平方米，账面原值260933.27元，实现资产使用收入16432.50元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额12280.00元，其中：政府采购货物支出12280.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额12280.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052300634800101111