监督索引号53052300634801000

目录

第一部分 龙陵县交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合发展。

2.组织拟订综合交通运输行业规划。编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展规划。贯彻实施并组织实施相关法律、法规。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。协调衔接各种交通运输方式标准。承担县级综合交通运输体制改革工作，推进行业有关改革工作。

3. 负责综合交通运输市场监管。制定综合运输有关制度和运营规范的实施意见并监督实施。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责出租汽车行业管理工作。负责公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。

4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。负责本县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5.负责协调国际、国内、省内、市内、县内航线开发，提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行县政府规定和授权的机场行政管理。

6.提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模的建议，按照规定权限提出国家和省市县级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。

7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调权限范围内公路、铁路、水路、民航有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担国家和省市县重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

8.负责行业安全生产监管和应急管理工作，协调配合县内民航突发事件等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。

9.承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

10. 协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。贯彻落实行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.完善区域城际综合立体交通网

（1）构建高质量的综合立体交通网

完善高速公路网络。打通龙陵到周边州市的快速通道，根据《国家公路网规划（2013年—2030年）》《云南省道网规划（2014—2030年）》，到2030年，龙陵县境内将形成G56杭州至瑞丽高速公路、保腾高速、沿边高速瑞丽至孟连和勐简高速勐糯支线高速公路网布局。

高速公路以加快国家高速公路建设为重点，逐步完善高速公路网，“十四五”期间，重点推进沿边高速瑞丽至孟连龙陵境内段和勐糯至施甸县旧城乡支线高速公路建设，实现高速公路网络化布局。开展黄草坝至象达高速前期研究。

优化普通干线公路网络。完善到周边州市的干线公路通道，建成G219黄草坝至龙镇桥二级公路。加强重点乡镇的公路连接，开展G320曼海桥至双坡垭口一级公路、S237六曼路怒江沿线（勐古渡口至百花）公路提级改造等前期研究。

积极推进干线铁路发展。实现龙陵铁路发展“零”突破，按照国铁I级标准，建成大瑞铁路龙陵段，同步开行动车。开展芒临铁路（龙陵段）前期研究工作，为保山县县通铁路奠定基础。开展芒临铁路龙陵段、龙陵县工业园区黄草坝片区铁路专用线前期研究。

（2）构筑一体化的综合交通枢纽体系

开展龙陵县通用机场前期研究，根据运输业务发展状况和未来经济社会发展需要，积极发展通用航空，满足应急救援、试飞、培训、公务、通勤、旅游、工农作业等通用航空需求。

推进客货枢纽建设。依托大瑞铁路，积极推进龙陵火车站综合客运枢纽、龙陵综合服务中心等一批具有区域枢纽功能的综合型交通枢纽建设。推进集客货运功能一体的龙陵县勐糯综合服务站、龙陵县镇安综合服务站等站场建设，提升综合服务效率。建设现代物流中心等货运站场，服务县域物资集散、县城生产生活物资集散。

促进枢纽站场集约化。推进龙陵县火车站综合客运枢纽内铁路站、公路站统一规划、统一设计、同步建设、协作运营、协同管理，努力实现立体换乘、无缝衔接，推动中转换乘信息互联共享和交通导向标识标准化。促进龙陵县综合枢纽内铁路、公路有效衔接、一站服务、一体组织，推动信息互联互通、设施协调匹配、设备共享共用。加快多式联运转运、综合信息平台、通关保税等设施建设。

完善枢纽集疏运网络。开展规划建设大瑞铁路龙陵站至龙陵县工业园区黄草坝片区铁路专用线前期工作，构建干支衔接、多式联运的铁路集疏运系统。加强龙陵县火车站综合客运枢纽、龙陵县公路客运枢纽、勐糯综合枢纽服务站、镇安综合枢纽服务站等枢纽站场与城市道路的有机衔接。

实施龙陵县航运基础设施建设工程，怒江、龙川江流域建设芒旦码头、杨柳湾码头、等养码头、七道河码头、20个停靠点。推进便民码头建设，服务沿江居民便捷出行，丰富出行方式，促进沿江地区经济与社会发展，提高当地人民的生活水平。

（3）提升区际城际运输服务品质

优化铁路运行组织。龙陵县依托大瑞铁路，十四五期间开通铁路列车，方便居民出行。积极发展龙陵至隆阳、腾冲、龙陵、龙陵、施甸等地区的快速客运班线。

推进道路客运创新发展。鼓励客运企业结合铁路车次，通过既有客运班线调整起讫点等方式，开通铁路快线和短途驳载，形成公路与其他运输方式优势互补、差异化服务的运输网络。支持汽车客运站拓展旅游集散功能，积极引导并规范开展通勤班车（包车）、旅游客运专线、机场或商务快客、短途驳载等特色业务。

大力发展多式联运。以大瑞铁路等基础设施为依托，加快建设公铁联运等“运营高效、标准化、流程化”的货物多式联运服务系统，调整货物运输结构。

持续推动降低物流成本。推进结构性、制度性、技术性、管理性降低物流成本。以多式联运为突破口，加快推进运输结构调整。建立健全规范收费长效机制，加大高速公路货车通行优惠力度，降低铁路货运收费，优化物流营商环境。加快完善物流标准体系，推进多式联运信息平台、网络货运运行监测平台建设。引导新业态健康发展，整合物流资源，提高物流管理组织化程度。

推动货运车辆专业化、标准化和清洁化。按照“政策引导消化存量、强化标准严把存量”的原则，稳步开展非标货运车辆治理工作，合理设置过渡期，通过既有政策措施加快淘汰存量非标货运车辆，鼓励发展符合国家标准的中置轴汽车列车、厢式半挂车，推动货运车辆市场平稳过渡和转型升级，加快建立门类齐备、技术合理的货运车型标准体系，形成多方联动、执行有力的货运车辆管理机制。引导货运企业使用技术先进、经济安全、节能环保的运输车辆。严格执行老旧船舶强制报废制度，提升技术水平，提高安全性能。

促进寄递服务高质量发展。深入推进交邮协同融合，推进邮政和快递处理中心等基础设施与铁路、公路、民航枢纽同步规划建设，加强龙陵县勐糯综合服务站、龙陵县镇安综合服务站邮政快递功能。推进快递上车、上船，推动发展电商快递班列。

2.构建高效交通运输系统

（1）加强干线公路与城市道路有效衔接

强化城区内外普通干线道路的衔接。统筹干线公路与城市道路规划建设，合理布局进出城道路网络，促进形成干线公路、城市快速路、主次干路和支路级配合理、布局均衡的路网体系。积极推进对外普通干线公路、农村公路与城市快速路、主干路的顺畅衔接，增强干线公路服务功能。加强普通干线公路与城市道路的能力匹配，确保城区内外交通衔接顺畅。

（2）深入推进“公交都市”创建

推进城市公共交通设施建设。完善快速路、主次干路、支路级配和结构合理的城市道路网，打通道路微循环，提高道路通达性。优化城市公交线网布局，在县城建设1个公交枢纽站，完善布局一批公交站点，提升公共交通覆盖范围。完善城市步行和非机动车交通系统，提升步行、自行车等出行品质，完善无障碍设施。科学规划建设城市停车设施，加强充电设施建设。全面提升城市交通基础设施智能化水平。

提高公共交通服务品质。实施绿色出行行动计划，优先优先发展城市公共交通，鼓励引导绿色公交出行，提高居民公交出行占机动化出行比例。支持完善中心城区公共交通网络，并逐步向周边乡镇扩展。加大财政补贴投入力度，鼓励龙陵县将城市公共交通补贴纳入财政预算补助范围，将城市公共交通扶持、补助、优惠政策落实到位。继续推进交通一卡通互联互通，鼓励先进技术在城市公交领域内的应用推广，加快互联、互通、共享，提升设施设备的专业化和智能化水平，提高公交经营活动效率效益。

（3）建立城市绿色货运配送体系

完善城市绿色货运配送枢纽体系。依托龙陵火车站综合枢纽、龙陵县物流仓储中心等大型货运枢纽，优化县域内共同配送节点网络和末端站点，推动建设“区域级物流园区（中心）+企业级大型共同配送中心+末端配送公共站点”三级城市配送网络节点体系。加强配送货车停车设施规划建设，探索通过设置专用临时停车位、利用出租车停靠站或在不影响交通安全、畅通的前提下允许临时停靠等方式，增加停车供给满足临时停靠装卸需求。推动城市规划专用卸货场地，推动设施共享共用。

提升城市绿色货运配送组织效率。加强统仓统配、一车多单、多点卸货、标准化托盘共享、带板运输、货运出租车、货运公交等创新组织模式创新应用。推动城市配送车辆的改造升级，加强新能源货运配送车辆的推广，完善新能源货车充电配套设施，出台新能源物流车便利化通行政策。积极培育龙头骨干企业，推动干线货运与城市配送等企业之间开展联盟合作，共同开展跨区域落地配、同城共配等业务协作。

优化城市绿色货运配送管理。推动建立由公安、交通、商务、发改、城管等部门参与的城市配送车辆通行管理协同工作机制。科学制定通行政策，实施配送车辆分时、错时、分类通行。简化办理审批流程，利用“互联网+”等技术，实现网上受理、网上审批、网上下载打印通行证件。探索建立通行证与企业服务质量、安全运营、高效环保等指标相挂钩的管理措施。研究开发建设城市绿色货运配送管理信息系统，与各县市信息平台进行对接，通过数据的采集分析，合理优化城市配送模式。

开展城市绿色货运配送示范工程创建工作，完善城市配送节点网络、制定车辆便利通行政策、推广新能源城市配送车辆应用、推进城市配送全链条信息交互共享、引导城市配送组织模式创新。

3.推动“四好农村路”高质量发展

（1）优化农村公路建设和管理

提高农村公路等级和通达深度。推进路面宽度小于4.5米的窄路面路段拓宽改造168公里，建设一批“四好农村公路”，推进旅游路、资源路、产业路建设，满足农村经济发展需求，适应农村产业发展需要。加快行政村与自然村连接公路建设，新建30户以上较大自然村通畅工程建设项目780公里，改善村民出行条件。完善农村公路安全保障设施。推进生命安全防护工程建设，改造农村公路中桥以上危桥。完善农村公路标识、标线、护栏等安全设施，提高农村公路安全保障、抗灾防灾和服务水平。

建立长效机制强化农村公路管理和养护。加快推进农村公路建设和管养体制改革，形成权责清晰、齐抓共管、高效运转的管理机制和以各级公共财政投入为主、多渠道筹措为辅的资金保障机制。强化责任落实，定期开展绩效考核，建立考核结果与财政资金安排相挂钩的考核机制。建立专群结合养护运行机制，分类有序推进农村公路养护工程市场化改革。创新养护运行机制，鼓励将农村公路建设和一定时期的养护进行捆绑招标施工方；鼓励将干线公路建设养护与农村公路捆绑实施；鼓励通过签订长期养护合同、招投标约定等方式引导企业参与，提高养护机械化水平；探索开展农村公路灾毁保险。

（2）完善农村客货运输服务网络

完善农村客运服务网络。鼓励有条件的市区县城市公交向乡镇延伸，并享受城市公共交通扶持、优惠政策。推进城区与乡镇之间客运班线的公交化运营，优化城乡客运网络衔接，逐步实现农村客运公交化。扩大农村客运覆盖范围，创新农村客运服务，灵活采取通班车、公交车预约定制服务等多种方式方便农民出行，完善用地、资金、财税扶持等支持政策，实现农村客运“开得通、留得住、有收益”。研究建立对农村客运发展的财政补偿和奖励机制，将农村客运发展所需资金纳入政府公共财政体系，在票价、税费等方面给予政策优惠。建立以城带乡、干支互补、以热补冷的资源配置机制，推动农村热冷线的捆绑搭配。

推动农村货运物流发展。加快完善县级物流中心、乡镇配送站、农村配送网点三级农村物流服务体系，实施“快递进村”工程，在重点乡镇和特色村寨布局服务网点，实现多个品牌快递企业服务延伸至乡镇或村组，打通“农产品进城”和“消费品下乡”的双向寄递通道，形成有龙陵特色的农村物流服务品牌。鼓励传统客运企业加强同快递邮政企业合作，依托公路客运站和客运班线开展“交邮融合”“交运融合”，在满足农村货物运输需求的同时，降低企业经营成本。支持龙陵县镇安、勐糯综合服务站等乡镇、村综合服务站建设，积极发展农村电子商务、快递物流等新兴服务，畅通农产品进城、机电产品下乡的渠道，充分发挥电商物流对农产品销售和农民脱贫致富的带动作用。

以农村物流服务品牌、乡镇运输服务站建设等为抓手，进一步完善县、乡、村三级物流服务体系，创新服务模式，优化运营组织，推动农村物流车型标准化，深化农村物流与“互联网”+、邮政快递、电商物流的融合，推动农村物流高质量发展。

4.科技创新助力交通智慧、绿色、安全发展

（1）科技创新赋能交通运输发展、提升创新智慧发展能力

科技创新赋能交通运输发展，加快建设交通强国。交通强国首先是交通科技强国，科技创新必然是交通强国建设的第一动力。推动交通基础设施智能化升级，实现规划、设计、建造、养护、运行管理等全要素、全周期数字化，完善数据驱动的科学决策与规划体系。推动交通感知网络等信息化设施设备与交通基础设施同步规划、一体化建设。构建载运工具、交通基础设施、通行环境互联的交通控制网基础云平台。推进第五代移动通信（5G）、卫星通信等在交通运输行业应用。

加快公共信息服务平台建设。完善智慧出行平台的网络预约出租、客运（铁路公路水运民航）、驾培服务、小件物流、校园专线等功能，加大在旅客出行和货物运输中的应用。完善公众出行信息平台建设，通过互联网、服务电话等多种方式为公众提供出行信息服务。建设综合客运枢纽信息服务系统、客运站联网售票系统及网络售票系统，提升旅客换乘效率、方便旅客出行。推进物流公共信息服务平台建设，整合供需双方信息资源，满足物流交易、管理的信息需要。

加快物流信息平台建设。鼓励企业开发物流电子商务服务平台、物流管理公共信息和物流运输配送管理等信息化平台建设。积极推广先进装备、技术和手段在货物运输中的应用，实现商流、交通流和信息流的结合。

完善电子政务平台。全面建立面向行业管理的电子政务、行政执法、市场诚信体系、安全监管与应急处置等综合管理系统，全面提升行业业务协同、科学决策和信息服务能力。

加快行业基础信息资源建设，重点建设城市公交、出租车、城乡客运、枢纽运行等基础数据库。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县交通运输局部门2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.龙陵县交通运输局

2.龙陵县地方公路管理段

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县交通运输局2021年末实有人员编制50人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制3人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员3人），事业人员32人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员69人。其中：离休0人，退休69人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

2021年度龙陵县交通运输局无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2021年度龙陵县交通运输局无国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县交通运输局2021年度收入合计23226418.51元。其中：财政拨款收入23226418.51元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。收入与上年对比减少587680002.87元，下降95.32%，主要原因为：

1.文化旅游体育与传媒收入补助减少300000.00元，因旅游革命项目经费补助资金减少；

2.社会保障和就业收入补助减少361447.55元，因人员较去年减少配套缴纳的保险补助减少；

3.卫生健康收入补助减少171087.55元，因人员较去年减少配套缴纳的医疗保险补助减少；

4.城乡社区收入补助增加3335119.82元，因农村公路建设项目增加；

5.农林水收入补助减少18670100.00元，本年度因农村公路项目功能科目变化及农林水类建设项目较少导致农林水收入补助减少；

6.交通运输收入补助减少575136653.29元（主要为专项债券资金减少），因2020年度瑞孟高速专项债补助5.31亿元用于瑞孟高速建设本年度无新增重大建设项目。

二、支出决算情况说明

龙陵县交通运输局2021年度支出合计28850584.21元。其中：基本支出5809900.02元，占总支出的20.14%；项目支出23040684.19元，占总支出的79.86%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少543819002.87元，下降94.96%，主要原因为：

1. 文化旅游体育与传媒支出减少300000.00元，因旅游革命项目经费支出减少；

2.社会保障和就业支出减少361447.55元，因人员减少配套缴纳的保险支出减少；

3.卫生健康支出减少171087.55元，因人员较去年减少配套缴纳的医疗保险支出减少；

4. 城乡社区支出增加3335119.82元，因农村公路建设项目增加致使城乡社区类支出增加；

5. 农林水支出减少18670100.00元，本年度因农村公路项目功能科目变化及农林水类建设项目较少导致农林水支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障龙陵县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5809900.02元。与上年对比减少443646.06元，下降7.09%，主要原因为贯彻厉行节约、绿色低碳办公相关文件精神，压减单位日常办公非必要支出；本年度全年无培训费、会议费支出；另因交通运输局重大项目前期项目经费配套资金存在缺口到位资金减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5151949.98元，占基本支出的88.68%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费657950.04元，占基本支出的11.32%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障龙陵县交通运输局机构、下属事业单位等机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23040684.19元。

项目支出较上年减少543375356.81元，下降95.93%，主要原因为2020年度收到5.31亿元专项债券资金用于瑞孟高速龙陵段项目建设；2021年度项目资金到位较少。

具体项目开支及开展工作情况：

1.一般公共预算财政拨款支出

2120399科目边境地区转移支付资金3335100.00元，较上年增加3335100.00元，增长100%；

2130142科目龙陵县镇安镇芒告村委会青岩小组道路建设项目补助资金300000.00元，较上年增加300000.00元，增长100%；

2130504科目象达镇大场至石头沟公路建设项目补助资金100000.00元，较上年减少18970100.00元，下降99.48%；

2140104科目交通局项目前期经费补助资金1549301.75元，较上年增加1549301.75元，增长100%；

2140106科目生命防护养护资金8089862.62元。其中2020年省补交通安全工程1472762.62元，2019年农村公路生命安全防护工程省级补助资金400000.00元，2019年交通转移支付用于农村公路养护补助资金1400000.00元，2020年农村公路省级养护工程补助资金2924200.00元，2021年农村公路养护工程县级配套资金项目1332900.00元，2021年农村公路日常养护省级补助资金350000.00元，2021年交通安全（地方管养省道危桥、农村公路新建桥梁）专项资金150000.00元，2021年交通转移支付用于农村公路养护工程补助资金60000元，较上年增加1403921.62元，增长21%；

2140199科目水上安全项目省级补助资金520000.00元。渡口安全管控能力提升工程100000.00元，购买海事监管艇补助资金420000.00元，较上年增加520000.00元，增长100%；

2140401科目2019年度农村客运和出租车行业油价财政补贴资金2066400.00元，较上年增加1466400.00元，增长100%；

2140601科目车辆购置税用于补助地方资金6280000.00元。其中用于公路建设项目包括30户以上自然村农村公路建设、乡镇通三级公路项目建设、乡村道安防项目建设、国省道危桥等建设项目资金补助，较上年减少480000.00元，下降7.1%；

2140602科目车购税用于公路建设补助资金800000.00元，较上年增加800000.00元，增长100%。

2.政府性基金预算财政拨款支出项目支出0.00元，较去年减少531300000.00元，下降100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县交通运输局2021年度一般公共预算财政拨款支出28850584.21元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少10519002.87元，下降26.72%，主要原因为：

1.人员经费一般公共预算财政拨款支出减少117726.47元，因人员较去年减少致工资、配套保险等支出减少；

2.对个人和家庭补助一般公共预算财政拨款支出减少371541.00元，因上一年度有抚恤补助支出；

3.日常公用经费一般公共预算财政拨款减少189831.53元，2020年度县财政补助专项业务经费20万元本年度无。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出738829.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.56%。主要用于缴纳在职人员养老保险及职业年金缴费，离退休人员遗属补助支出。

9.卫生健康（类）支出428452.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%。主要用于在职人员医疗保险缴费、大病保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出3335119.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.56%。主要用于边境转移支付项目款。

12.农林水（类）支出400000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%。主要用于农村公路项目建设款。

13.交通运输（类）支出23948182.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.01%。主要用于人员工资福利，单位运转支出及公路养护，乡、村农村道路建设项目款。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县交通运输局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为61200元，支出决算为100238元，完成年初预算数的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为62300元，完成预算的100%；公务接待费支出决算数为37938.00元，完成预算的97.53%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因，因2021年度交通运输局本级及下属事业单位争取到两辆公务用车购置指标，统筹预算外资金购置公务用车两辆，公务用车运行维护费大于年初预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加4429.68元，增长4.62%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加4197.00元，增长7.22%；公务接待费支出决算增加232.68元，增长0.62%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因：2021年度交通运输局本级及下属事业单位争取到两辆公务用车购置指标，统筹预算外资金购置公务用车两辆，公务用车运行维护费增加4197.00元；另2021年地方公路管理段实施项目增加涉及检查增加，接待市地方处人员到龙陵季度工作检查及乡镇道班工作人员到本单位协调工作公务接待支出增加，公务接待费较去年增加232.68元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出62300.00元，占62.15%；公务接待费支出37938.00元，占37.85%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出62300.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。统筹预算外资金购置公务用车2辆，用于日常公务开展需求。

公务用车运行维护支出62300.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，管养道路工作推进开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出37938.00元。其中：

国内接待费支出37938.0元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次480人（其中：外事接待人次0人）。主要用于交通建设项目对接、上级督查检查及学习交流发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县交通运输局2021年机关运行经费支出386781.24元，与上年对比减少461000.33元，下降54.38%，主要原因为交通重点项目前期经费配套到位资金少、全年无会议费、培训费支出。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、差旅费、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，县交通运输局资产总额为10949003664.17元，其中，流动资产690380501.01 元，固定资产6028805.75 元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程为1073709049.30 元，无形资产270779.64元，其他资产为9178614528.47 元。

较上年，本年资产总额增加686815449.18元，固定资产增加686815449.18元，主要原因为历年公路资产2021年度录入。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额203960.00元，其中：政府采购货物支出203960.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额24160.00元，占政府采购支出总额的11.85%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、龙陵县交通运输局不涉及其他专用名词解释。

监督索引号53052300634801111