目录

第一部分 龙陵县地方公路管理段概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县地方公路管理段概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）建立全县农村公路养护数据库，拟定上报全县农村公路养护管理建议计划，并将年度计划分解为月、季计划，编制大中修工程可行性研究报告和立项请示，负责对全县农村公路大中修工程测量、设计、预算和上报审批工作。

（2）负责县道日常养护和全县农村公路大中修工程招投标、发包、合同管理、技术质量管理、工程数量管理、工程结算和资金支付等工作，对养护质量进行考核验收。

（3）及时向县交通局和市交通局地方公路管理处上报月报表和其它报表。

（4）负责县道路政管理和路产路权保护工作，指导乡镇人民政府做好乡道、村道日常养护、路政管理及路产路权保护工作。

（5）负责对乡镇农村公路管理所管理人员和村民委员会公路管理养护协管员的指导、培训工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作任务介绍。

龙陵县地方公路管理段负责全县1902.655公里县乡公路的养护及水毁保通工作。（其中：省道144.235公里，县道389.501公里，乡道900.172公里，村道468.533公里），全县列公路优良中等路率分别达到省、县道88.81%、乡道80.11%、村道74.26%。经常性养护率分别达到省、县道100%、乡道88.01%、村道77.33%，绿化率分别达到省道95.06%、县道94.1%、乡道70.6%、村道61.19%。

一是健全管养机构，人员保障到位。为确保我县农村公路养护工作做到有人抓、有人管，管出成效，我县本着“县为主体、分级管理”的原则，配齐配强管理机构和人员。县地方公路管理段负责全县地方公路日常养护的管理工作，在职人员24人；由县恒通路桥养护有限公司具体负责地方管理省道、县道的日常养护，配有管理人员13人，养护承包46人；由10个乡镇交通管理所具体负责乡道、村道日常管理养护工作，兼职管理20人，养护承包131人；由村（社区）具体负责辖区村道的管养工作，落实协管员121人，配有村道保洁员784人。通过配齐配强管养队伍，保证了我县农村公路做到“凡路必管，凡路必养”，管养效果明显提升。

二是不断强化小修保养、预防性养护和水毁防抢，切实提高养护质量。为不断改善路面状况和延长公路使用寿命，今年以来，我县狠抓日常养护和小修保养对全县范围内所有列养路段进行了全面养护。养护内容主要包括路面维护、沥青灌缝、路肩培补、挡墙支砌、清除杂草、水沟清理、坍方清除、桥涵维护等。其中，2019年共投入资金7473880.00元，完成路面沥青灌缝220km,填补坑塘25000m²，沥青罩面57000 m²，零星清坍方36000m³，清理开挖水沟1200km，清路肩1300km，清扫路面1783公里，采备砂石料5000m³，补充修复各种标志牌公示牌260块； 2020年共投入资金7787550.00元，完成路面沥青填补坑塘7000m²，清理坍方320000m³，清理开挖水沟1700km，清路肩1900km，清扫路面1900公里，采备砂石料6000m³，补充修复各种标志标牌103块、增设学校岔口减速带121条（661m）。基本做到了路面平整无病害、排水畅通无淤积、路基稳定无坍方、路肩平整无缺失、标志齐全无缺损、绿化美化全覆盖、路容整洁无杂物、构造完好无损坏、安全措施得当有效，确保了路基、路面、桥涵、沿线设施养护质量不断提高。

三是大力实施大中修项目和美丽公路建设项目。其中，2019年我县计划投资约3460000.00元，结合美丽公路建设，对腾龙桥至佑民桥公路进行大中修，以全面提升该公路的通行质量和水平，同时对部分县道桥梁进行维护，项目内容主要有休息区建设、路基、路面修复、绿化树木种植、行道树和路缘刷白等，该项目于2019年12月底日全面完工。2020年度计划投资3443750.00元实施大中修美丽项目共2项，已11月6日完成招投标工作，正在组织进场施工目前已完成设计工程量的15%。

四是大力实施安全生命防护工程和危桥改造工程，补齐交通短板。我县属山区县，受地理因素的影响，多数路段属临水临崖路段,安全隐患较为突出。为进一步改善和提升我县农村公路安全通行水平，保障广大人民群众的生命财产安全，我县切实加安全生命防护工程和危桥改造工程建设力度。其中，2019年度共投资39060000.00元在全县10个乡镇分两批共实施乡村道安全生命防护工程83项、150公里，治理隐患里程558公里，解决83 条农村公路特别危险路段的安全隐患问题，该项目已于2019年12月底全面结束。2019年共投资8830000.00元实施危桥改造项目6座，项目已于2019年7月开工，12月底主体工程全面完工。2020年度计划投资12000000.00元在全县实施一批安全生命防护工程（具体由县局实施），治理隐患里程317公里，解决50条农村公路特别危险路段的安全隐患问题，项目于2020年8月开工，计划将于11月底全面完工。2020年计划投资950万元实施危桥改造项目18座（具体由县局实施、地方段参与管理），项目已于4月开工，目前正在建设中，已实际完成投资8070000.00元，已完成工程量的85%。计划10月底全面完工。以上项目的实施将有效提升我县农村公路通行质量和安全保障水平，使广大驾乘人员的生命财产安全得到有效保障。

五是狠抓公路绿化美化，着力打造美丽农村路。为给广大人民群众营造一个舒适美丽的交通运输环境，龙陵县在建好、管好、护好的基础上，重点加强公路路域绿化美化工作。制订了《龙陵县造林绿化实施方案》、《龙陵县农村公路（含地方管理省道）沿线绿化实施方案》。2020年我县以合美丽乡村建设、义务植树活动和党员活动等为载体和契机，大力组织开展公路路域绿化美化行动，在一批县、乡道路和部分村道中新植、补植三角梅2800株、红花油茶4200株、樱花4000株、凤凰木3000株、攀枝花3000株、花草24000平方米等，绿化农村公路80公里，总投资750000元。

六是强化路政安全管理，有效维护路产路权。为有效维护公路路产路权不受侵犯，保证公路安全畅通，整合交通执法力量定期和不定期对农村公路进行巡查，对占用、利用、破坏公路等行为依法处理，全年共发放宣传材料4000余份，开展说服教育制止打场晒粮、乱堆乱放等8起，拆除违章建筑5处，清理堆积物26处，清理非公路标志牌428块，清除干枯行道树14棵有效维护了公路路容路貌及路产路权的完整。

七是深入开展路域环境整治，全面提升道路运输环境。2020年我县组织相关部门、乡镇大力开展路域环境整治提升工作，为全面改善路域环境，我县制定出台了路域环境整治方案，重点对“五清”、广告牌整治清理、公路路域环境绿化美化、开展普通公路城镇过境路段整治、道路小修保养、加强公路污染治理等工作进行了安排部署。按照属地管理的原则，抽调精干力量对违规侵占路产路权私搭乱建、私挖乱采、乱栽乱种、乱扔乱倒等影响通行安全和路容路貌的行为进行全面整治。同时，严格公路两侧建筑物的审批和控制，巩固整治效果，真正为广大人民群众提供一个“畅、安、舒、美”的交通运输环境，目前各项整治工作还在持续有序开展。

八是深入开展“四好农村路”、“路长制”和“美丽公路”创建工作。根据《保山市人民政府关于加快推进“四好农村路”建设的实施意见》、《保山市交通运输局关于印发“四好农村路”示范乡镇创建考评办法（试行）的通知》和《保山市人民政府办公室关于印发保山市公路管养路长制实施意见的通知》等相关文件要求，我县在全县范围内广泛开展“四好农村路”创建，积极推行农村公路“路长制”管护体系和美丽公路建设工作。并计划创建“四好农村路”示范乡镇1个（龙新乡），相关工作正在有条不紊的推进。目前已在所有列养路段按规范设置了237块“路长公示牌”，各村也修订完善了村规民约，充实了“爱路、护路”方面的内容。

九是深入开展安全生产，确保道路运输和生产施工路域安全。根据安全生产相关工作要求，结合安全生产月活动，全面加强了安全生产知识宣传，做到进机关、进企业、进家庭、进行学校、进工地，使安全生产深入人心。同时加强在建项目施工工地和列养路段的安全检查和隐患整改，确保了工程建设领域和农村公路养护领域无安全事故发生，有效维护了广大人民群众的生命财产安全。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县地方公路管理段部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县地方公路管理段部门2020年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员48人。其中：离休0人，退休48人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县地方公路管理段部门2020年度收入合计17477465.08元。其中：财政拨款收入15477465.08元，占总收入的88.56%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2000000.00元，占总收入的11.44%。与上年对比本年收入减少5706437.24元，较上年减少24.61%。主要变动为： 1.基本支出减464694.03元，主要变动为工资福利支出减135273.17元，其中：基本工资增86063.00元，津贴补贴增减60848.00元，奖金减145020.00元，绩效工资减16025.00元，机关事业单位基本养老保险缴费增12977.12元，职业年金缴费减40669.44元，职工基本医疗保险缴费增21871.75元，公务员医疗补助缴费增7322.88元，其他社会保险缴费减945.48元；日常公用经费减33237.86元，其中：办公费减174.10元，印刷费减3600.00元，水费增1659.00元，电费减1334.89元，邮电费减179.51元，差旅费减60738.00元，公务接待费增3290.00元，工会经费增29832.64元，其他交通费增1607.00元，其他商品和服务支出减3600.00元；对个人和家庭的补助生活补助减296183.00元，其中抚恤金减312407.00元，生活补助增16224.00元。2.项目收入减少5241743.21元。其中（1）一般公共服务项目2019999科目减3681250.00元，具体项目为：2019年度农村公路养护县级配套资金3681250.00元；（2）交通运输支出类项目21401科目减9375793.21元，具体项目为：2140106科目2018年农村公路养护工程减4960788.61元，214010602科目2019年第一批中央统筹整合涉农资金项目减10800000.00元，2140106科目2019年农村公路养护工程增3147667.70元，2140106科目2020年农村公路养护工程县级配套资金增1237327.70元，2140106科目2019年安防工程项目（第二批）增2000000.00元，2140106科目2020年农村公路养护工程项目增7488700.00元，2140106科目2020年农村公路养护市级配套资金增326600.00元。

二、支出决算情况说明

龙陵县地方公路管理段部门2020年度支出合计9662165.08元。其中：基本支出2976224.08元，占总支出的30.80％；项目支出6685941.00元，占总支出的69.20％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比减少13521737.24元，减少率为58.32%。1.基本支出减464694.03元，主要变动为工资福利支出减135273.17元，其中：基本工资增86063.00元，津贴补贴增减60848.00元，奖金减145020.00元，绩效工资减16025.00元，机关事业单位基本养老保险缴费增12977.12元，职业年金缴费减40669.44元，职工基本医疗保险缴费增21871.75元，公务员医疗补助缴费增7322.88元，其他社会保险缴费减945.48元；日常公用经费减33237.86元，其中：办公费减174.10元，印刷费减3600.00元，水费增1659.00元，电费减1334.89元，邮电费减179.51元，差旅费减60738.00元，公务接待费增3290.00元，工会经费增29832.64元，其他交通费增1607.00元，其他商品和服务支出减3600.00元；对个人和家庭的补助生活补助减296183.00元，其中抚恤金减312407.00元，生活补助增16224.00元。 2.项目支出减少13057043.21元。其中（1）一般公共服务项目2019999科目减3681250.00元，具体项目为：2019年度农村公路养护县级配套资金3681250.00元；（2）交通运输支出类项目21401科目减9375793.21元，具体项目为：2140106科目2018年农村公路养护工程减4960788.61元，214010602科目2019年第一批中央统筹整合涉农资金项目减10800000.00元，2140106科目2019年农村公路养护工程增3147667.70元，2140106科目2020年农村公路养护工程县级配套资金增1237327.70元，2140106科目2019年安防工程项目（第二批）增2000000.00元。。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障龙陵县地方公路管理段事业单位等机构正常运转的日常支出2976224.08元。与上年对比减少464694.03元，减少率为13.5%。主要变动为：1.人员经费减少431456.17元，其中：工资福利支出减少135273.17元，具体为：基本工资增86063.00元，津贴补贴增减60848.00元，奖金减145020.00元，绩效工资减16025.00元，机关事业单位基本养老保险缴费增12977.12元，职业年金缴费减40669.44元，职工基本医疗保险缴费增21871.75元，公务员医疗补助缴费增7322.88元，其他社会保险缴费减945.48元；2.日常公用经费减33237.86元，其中：办公费减174.10元，印刷费减3600.00元，水费增1659.00元，电费减1334.89元，邮电费减179.51元，差旅费减60738.00元；公务接待费增3290.00元，工会经费增29832.64元，其他交通费增1607.00元，其他商品和服务支出减3600.00元；3.对个人和家庭的补助生活补助减296183.00元，其中抚恤金减312407.00元，生活补助增16224.00元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障龙陵县地方公路管理段事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6685941.00元。与上年对比减少13057043.21元，减少率66.14%。主要变动为：1.一般公共服务项目2019999科目减3681250.00元，具体项目为：2019年度农村公路养护县级配套资金3681250.00元； 2.交通运输支出类项目21401科目减9375793.21元，具体项目为： （1）2140106科目2018年农村公路养护工程减4960788.61元； （2）214010602科目2019年第一批中央统筹整合涉农资金项目减10800000.00元，（3）2140106科目2019年农村公路养护工程增3147667.70元，（4）2140106科目2020年农村公路养护工程县级配套资金增1237327.70元，（5）2140106科目2019年安防工程项目（第二批）增2000000.00元，。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县地方公路管理段部门2020年度一般公共预算财政拨款支出7662165.08元,占本年支出合计的79.30%。与上年对比减少1040487.24元，下降11.96%，主要原因分析为2020年度退休人员死亡抚恤费减少及2018年农村公路养护工程款拨款减少。

1.财政拨款支出减少464694.03元，其中人员经费减少431456.17元；日常公用经费减少33237.86元。

2.项目支出减少575793.21元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出569230.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.43%。主要用于支出：机关事业单位基本养老保险缴费309644.16元，退休人员公务经费19200.00元，生活补助64896.00元。退休人员死亡抚恤金175490.00元。

9.卫生健康（类）支出360748.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%。主要用于支出：职工基本医疗保险缴费182677.72元，公务员医疗补助缴费178070.96元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出6732186.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.86%。主要用于支出：基本工资956670.00元，津贴补贴714316.00元，奖金71343.00元，绩效工资162825.00元，其他社会保障缴费13529.10元，办公费25834.17元，水费9192.40元，电费2859.84元，邮电费21910.09元，差旅费29936.00元，公务接待费3290.00元，工会经费31832.64元，其他交通费2707.00元，其他商品和服务支出1467859.00元，资本性支出基础设施建设3218082.00元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县地方公路管理段部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9800.00元，支出决算为3290.00元，完成预算的33.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为3290.00元，完成预算的65.80%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2020年3月原使用的公务车一辆因使用年代久远，无法运行，申请报废处理，故2020年车辆运行维护费支出为0.00元。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加3290.00元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加3290.00元，增长100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因接待上级单位季度考核、2020年危桥改造现场协调支出及退休人员住宿费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出3290.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。

3.公务接待费支出3290.00元。其中：

国内接待费支出3290.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位季度考核、2020年危桥改造现场协调支出及退休人员住宿费。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县地方公路管理段部门2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，龙陵县地方公路管理段部门资产总额20107022.45元，其中，流动资产16485547.25元，固定资产2628668.93元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产9.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少203955.98元，其中固定资产减少203955.98元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值203955.98元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入300.00元；出租房屋605平方米，账面原值517515.39元，实现资产使用收入29031.50元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称:2018年农村公路养护工程

2.项目基本情况:完成2018年农村公路养护任务，完成农村公路大中修工程，完成纳入地方管养公路1693.806公里的小修保养任务。

3.项目绩效自评工作开展情况:前期准备、组织过程等相关情况。前期准备：要求单位内部股室搞好各项工作的验收、考核、总结。组织实施过程：段领导班子组织对各项工作绩效考评验收。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况:项目资金到位300945.60元。

②项目资金执行情况:项目资金全部用于农村公路养护工程，支付300945.60元。

③项目资金管理情况:项目资金专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。按下达任务完成公路养护及维修建设；按签订合同养护及完成建设；公路维修建设按合同约定执行，公路养护保障桥梁等构造物安全运行和公路附属设施完好，保障农村公路使用的通畅性、安全性、持久性；未超签订合同或下达计划规定的成本。

②效益指标完成情况。有效改善乡镇交通基础设施和交通状况，有效降低物流成本，提高区域内交通通行能力和通达深度；项目的实施缓解了进出龙陵各方向陆路的交通量，增强道路的通达性；保障公路沿线路容路貌完好，路面平整干净整洁；有效改善龙陵县的交通基础设施和交通状况，提高区域内交通通行能力和通达深度，促进经济社会发展，资源开发。

③满意度指标完成情况。群众满意度指标达98%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施:无

6.绩效自评结果:优

7.结果公开情况和应用打算：通过绩效公开，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：通过绩效自评工作，使各科室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各单位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。落实资金监管。我单位严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。逐步规范绩效评价工作。以后我单位将进一步加强绩效管理 ，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有财政安排的项目资金开展绩效自评。

9.其他需说明的问题：无

项目二：

1.项目名称:2019年农村公路养护工程

2.项目基本情况:完成2019年农村公路养护任务，完成农村公路大中修工程，完成纳入地方管养公路1783.109公里的小修保养任务。完成龙山至勐柳村出口公路养护大修工程20公里。

3.项目绩效自评工作开展情况:前期准备、组织过程等相关情况。前期准备：要求单位内部股室搞好各项工作的验收、考核、总结。组织实施过程：段领导班子组织对各项工作绩效考评验收。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况:项目资金到位3147667.70元。

②项目资金执行情况:项目资金全部用于农村公路养护工程及大修工程，支付3147667.70元。

③项目资金管理情况:项目资金专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。按下达任务完成公路养护及维修建设；按签订合同养护及完成建设；公路维修建设按合同约定执行，公路养护保障桥梁等构造物安全运行和公路附属设施完好，保障农村公路使用的通畅性、安全性、持久性；未超签订合同或下达计划规定的成本。

②效益指标完成情况。有效改善乡镇交通基础设施和交通状况，有效降低物流成本，提高区域内交通通行能力和通达深度；项目的实施缓解了进出龙陵各方向陆路的交通量，增强道路的通达性；保障公路沿线路容路貌完好，路面平整干净整洁；有效改善龙陵县的交通基础设施和交通状况，提高区域内交通通行能力和通达深度，促进经济社会发展，资源开发。

③满意度指标完成情况。群众满意度指标达98%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施:无

6.绩效自评结果:优

7.结果公开情况和应用打算：通过绩效公开，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：通过绩效自评工作，使各科室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各单位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。落实资金监管。我单位严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。逐步规范绩效评价工作。以后我单位将进一步加强绩效管理 ，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有财政安排的项目资金开展绩效自评。

9.其他需说明的问题：无

项目三：

1.项目名称:2020年农村公路养护工程县级配套资金

2.项目基本情况:完成2020年农村公路养护任务，完成农村公路大中修工程，完成纳入地方管养公路1902.655公里的小修保养任务。完成龙河公路，头道河至佑民桥公路大修工程38.173公里。

3.项目绩效自评工作开展情况:前期准备、组织过程等相关情况。前期准备：要求单位内部股室搞好各项工作的验收、考核、总结。组织实施过程：段领导班子组织对各项工作绩效考评验收。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况:项目资金到位1237327.70元。

②项目资金执行情况:项目资金全部用于农村公路养护工程及大修工程，支付1237327.70元。

③项目资金管理情况:项目资金专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。按下达任务完成公路养护及维修建设；按签订合同养护及完成建设；公路维修建设按合同约定执行，公路养护保障桥梁等构造物安全运行和公路附属设施完好，保障农村公路使用的通畅性、安全性、持久性；未超签订合同或下达计划规定的成本。

②效益指标完成情况。有效改善乡镇交通基础设施和交通状况，有效降低物流成本，提高区域内交通通行能力和通达深度；项目的实施缓解了进出龙陵各方向陆路的交通量，增强道路的通达性；保障公路沿线路容路貌完好，路面平整干净整洁；有效改善龙陵县的交通基础设施和交通状况，提高区域内交通通行能力和通达深度，促进经济社会发展，资源开发。

③满意度指标完成情况。群众满意度指标达98%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施:无

6.绩效自评结果:优

7.结果公开情况和应用打算：通过绩效公开，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：通过绩效自评工作，使各科室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各单位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。落实资金监管。我单位严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。逐步规范绩效评价工作。以后我单位将进一步加强绩效管理 ，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有财政安排的项目资金开展绩效自评。

9.其他需说明的问题：无

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

龙陵县地方公路管理段始建于1971年 7月 1 日，原名为 “龙陵县地方公路养护组”，归属龙陵县工交局革委会管辖。1997年保山行署下发《关于理顺全区地方公路管理机构统一称谓的通知》，1998年4月21日经报县编委同意龙陵县地方公路队更名为“龙陵县地方公路管理段”，更名后其机构隶属关系不变。2008年12月龙陵县地方公路管理段被县财政局确定为二级预算单位，隶属于龙陵县交通运输局，属于公益一类事业单位，全额拨款，内设三个科室一个大队，分别是办公室、工程技术室、安全生产室及路政管理大队，独立核算。

（2）部门绩效目标的设立情况

根据龙陵县地方公路管理段2020年重点工作情况，围绕县委、县政府工作重点开展全县公路的养护管理、水毁保通、公路修建等工作，整理归纳出2020年龙陵县地方公路管理段重点项目绩效目标。严格执行年初预算，没有超支和结余，只有省补养护资金项目结转。

（3）部门整体收支情况

2020年收入合计17477465.08元,财政拨款收入15477465.08元，占总收入的88.56%。其中：事业单位离退休84096.00元，占总收入的0.48%，机关事业单位基本养老保险缴费支出309644.16元，占总收入的1.77%；死亡抚恤175490.00元占总收入的1.00%；事业单位医疗182677.72元；占总收入的1.05%；公务员医疗补助178070.96元，占总收入的1.02%；公路养护支出6732186.24元，占总收入的38.52%；其它收入（交通局拨款收入）2000000.00元，占总收入的11.44%，年末项目资金结转结余7815300.00元占总收入的44.72%。

2020年收入中，人员经费2829461.94元占总收入的16.19%；日常公用经费146762.14元，占总收入的0.84%， 基本建设类项目6685941.00元占总收入的38.25%，年末项目资金结转结余7815300.00元占总收入的44.72%。

2020年经费支出9662165.08支出中，基本支出2976224.08元，占总支出的30.80%（人员经费2829461.94元占总支出的29.28%，日常公用经费146762.14元，占总支出的1.52%）； 基本建设类项目6685941.00元占总支出的69.20%。

（4）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我段不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

我段通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我段的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（2）自评指标体系

2020年，我段积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我段2020年度评价得分为94分。部门整体支出绩效评分情况如下：

①.目标设定明确得7分。围绕县委、县政府中心工作开展农村公路养护工作。

②.预算配置得6分。预算编制科学总分3分，自评预算编制不够合理细化扣2分得1分，确保重点支出安排得3分、严控“三公经费”支出得2分。

③.预算执行得12分。严格预算执行得4分；严控结转结余得0分，原因为财政资金困难，未能及时支付资金造成结转；项目组织良好总分4分；“三公经费”节支增效得4分。

④.预算管理得12分。管理制度健全得6分；预算信息公开得6分。

⑤.资产管理得3分。资产管理使用规范有效。

⑥.职责履行得30分。

⑦.履职效益得24分。经济效益得8分；生态效益得7分，社会公众或服务对象满意度得9分。

（3）自评组织过程

准备阶段（2020年3月10日——30日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

实施阶段（2020年4月1日——11月30日）

开展安排绩效自评工作，制定评价指标体系，对一级项目进行自评，上报财政局审核。

总结阶段（2020年12月1日——31日）

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，接受监督检查。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

2020年经费支出9662165.08支出中，基本支出2976224.08元，占总支出的30.80%（人员经费2829461.94元占总支出的29.28%，日常公用经费146762.14元，占总支出的1.52%）； 基本建设类项目6685941.00元占总支出的69.20%。

（2）过程情况分析

（3）2020年收入合计17477465.08元,财政拨款收入15477465.08元，占总收入的88.56%。其中：事业单位离退休84096.00元，占总收入的0.48%，机关事业单位基本养老保险缴费支出309644.16元，占总收入的1.77%；死亡抚恤175490.00元占总收入的1.00%；事业单位医疗182677.72元；占总收入的1.05%；公务员医疗补助178070.96元，占总收入的1.02%；公路养护支出6732186.24元，占总收入的38.52%；其它收入（交通局拨款收入）2000000.00元，占总收入的11.44%，年末项目资金结转结余7815300.00元占总收入的44.72%。

（4）预算管理方面，预算管理制度健全，制定了预算管理制度及流程图；预算信息按规定在县政府门户网站公开；资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用按项目进度拨款，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

资产管理方面，制订了相关制度，资产核算清楚，资产处置按要求办理。

（5）产出情况分析

在县委、县政府及上级部门的领导下，向上既定的目标认真开展各自的工作，完成上级及各相关部门安排的各项工作。 重点开展全县农村公路的养护管理、水毁保通、公路修建等工作。按法定程序招投标，按项目建设相关程序组织进行施工，按照项目工程技术规范要求完成；认真组织施工，确保按期完成。

（3）效果情况分析

通过加强养护管理和实施养护工程建设，促进了商品交流运输和旅游业的发展，从而促进县域经济得以更快发展；增加了公路绿化和安全防护，减少了水土流水和环境污染，从而带动生态发展；加大方便群众出行和运输力度，从而产生更好的社会效益；公路技术状况更加良好，群众通行更加安全、舒适度、满意度大幅提高。同时，交通的便捷将带来项目所在地区居民生活水平和生活质量的极大提高。地方经济的快速增长，增加了当地居民的自主就业机会，使得社会更加稳定，人民更加满意。

4.存在的问题和整改情况

各相关科室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

针对上述存在的问题，我单位已作出工作要求，加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

5.绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

6.主要经验及做法

通过加强我单位预算绩效管理工作，使各科室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对单位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

落实资金监管。我单位严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

逐步规范绩效评价工作。2020年，我单位进一步加强绩效管理 ，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有2020年财政安排的项目资金开展了绩效自评。

7.其他需说明的情况：无

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

五、其他重要事项情况说明

“支出决算明细表”中，商品服务支出-其他商品服务支出1487059.00元，其中退休人员公用经费为19200.00元，转拨10个乡镇2019年农村公路养护资金1085310.20元，转拨10个乡镇2019年水毁保通费及小修养护奖金382548.80元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

龙陵县地方公路管理段

2021年9月18日