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龙陵县交通运输局2020年部门决算（汇总）

目录

第一部分 龙陵县交通运输局部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县交通运输局部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

(1) 负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合发展。

(2) 组织拟订综合交通运输行业规划。编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展规划。贯彻实施并组织实施相关法律、法规。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。协调衔接各种交通运输方式标准。承担县级综合交通运输体制改革工作，推进行业有关改革工作。

(3) 负责综合交通运输市场监管。制定综合运输有关制度和运营规范的实施意见并监督实施。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责出租汽车行业管理工作。负责公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。

(4) 负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。负责本县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

(5)负责协调国际、国内、省内、市内、县内航线开发，提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行县政府规定和授权的机场行政管理。

(6)提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模的建议，按照规定权限提出国家和省市县级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。

(7)负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调权限范围内公路、铁路、水路、民航有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担国家和省市县重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

(8) 负责行业安全生产监管和应急管理工作，协调配合县内民航突发事件等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。

(9) 承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

(10) 协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

(11) 指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。贯彻落实行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法。

(12) 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.紧盯固投任务，争融促投稳增长。1-10月完成交通运输固定资产投资10.17亿元，占任务的36.5%。

2.紧盯项目建设，交通基础设施网络加快形成。全县公路网结构逐步优化。高等级公路建设进展顺利，施勐高速勐糯支线加快实施，大瑞铁路龙陵段建设进展顺利。农村公路建设养护、农村安保工程和危桥改造力度不断加大，重要县乡道公路技术状况明显改善。项目前期大幅提速，瑞孟高速施工图设计获批，正在开展招投标。

3.紧盯运输服务，民生交通发展卓有成效。一是完善农村客运服务网络。二是推动农村货运物流发展。

4.紧盯扶贫任务，夯实美丽乡村建设交通基础。一是全面补齐交通基础设施短板。二是全面抓好问题长效整改。针对上级巡视、巡察、督查、督战反馈问题，对标对标，按期按质整改销号完毕。三是扎实开展农村公路建设持续巩固脱贫成果。四是创建“美丽公路”聚力乡村振兴。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县交通运输局2020年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.龙陵县交通运输局（本级）

2.龙陵县地方公路管理段

3.龙陵县公路工程质量监督站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县交通运输局2020年末实有人员编制42人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制3人），事业编制24人；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员3人），事业人员27人。

离退休人员59人。其中：离休0人，退休59人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆2辆（交通局2辆）。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2020年收入616530587.08元。其中：财政拨款收入614530587.08元，占总收入的99.68%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入2000000.00元，占总收入的0.32%。与去年对比增加553210898.98元，增长873.68%，主要原因为：

1.一般公共预算财政拨款收入增加34392148.98元。主要为基本支出减少553074.20元，工资福利减少329485.17元，商品和服务支出减少223589.03元；项目支出增加35274708.35元。主要是龙江乡三台山村潘家田岔路口至黄草山专项资金1520000元，龙江乡蕨叶坝村鲁家寨至良子脚专项资金960000，龙山镇麦地村老扁山岔路口至扁下寨专项资金2390100元，龙山镇香柏河村荆竹园道路专项资金5360000元，龙新乡黄草坝村G320线至打结河水库专项资金3600000元，镇安镇芒告村村委会至大松坪专项资金2200000元，镇安镇淘金河村碎石场至弯山专项资金3040000元；2019年安全生命防护工程省级补助资金项目补助2000000元；地方段2018至2020年公路养护补助4844608.35元，公路养护项目补助2000000；2019年中央城市公交车成品油价格补助预算用于新增节能与新能源公交车一次性购置补助项目补助600000元；农村客运和出租车行业油价财政补贴6760000元。

2.政府性基金预算财政拨款收入增加531300000.00元，主要属于中央统筹整合涉农资金项目补助及地方政府专项债瑞丽至孟连高速公路建设项目。

3.其他收入减少12481250.00元。

二、支出决算情况说明

龙陵县交通局2020年支出572669587.08元。其中：基本支出6253546.08元，占总支出的1.09%；项目支出566416041.00元，占总支出的98.91%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加507319898.94元，增长776.32%。主要原因为基本支出减少553074.20元，工资福利减少329485.17元，商品和服务支出减少223589.03元。项目支出增加507872973.14元主要为到位瑞孟高速专项债资金数额较大，导致项目支出增加较大。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6253546.08元。与上年对比减少553074.20元，下降8.10%，主要原因分析实有在编人数减少相应的工资福利支出及配套支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4919816.51元，占基本支出的78.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费847781.57元，占基本支出的13.56％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出566416041.00元。与上年对比增加507872973.14元，增长867.52%，主要为到位瑞孟高速专项债资金数额较大，导致收入支出增加较多。项目支出情况具体为：

1.2070904科目2019年第十七批中央统筹整合涉农资金项目补助300000元；

2.2130504项目补助19070100元，分别为龙江乡三台山村潘家田岔路口至黄草山专项资金1520000元，龙江乡蕨叶坝村鲁家寨至良子脚专项资金960000，龙山镇麦地村老扁山岔路口至扁下寨专项资金2390100元，龙山镇香柏河村荆竹园道路专项资金5360000元，龙新乡黄草坝村G320线至打结河水库专项资金3600000元，镇安镇芒告村村委会至大松坪专项资金2200000元，镇安镇淘金河村碎石场至弯山专项资金3040000元；

3.2140106公路养护科目项目补助8685941元，其中2019年安全生命防护工程省级补助资金项目补助2000000元，地方段2018至2020年公路养护补助4685941元，公路养护项目补助2000000；

4.2140401对城市公交的补贴科目2019年中央城市公交车成品油价格补助预算用于新增节能与新能源公交车一次性购置补助项目补助600000元；

5.2140602科目农村客运和出租车行业油价财政补贴6760000元；

6.2147101公路建设项目地方政府专项债瑞丽至孟连高速公路531000000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

交通运输局2020年一般公共预算财政拨款支出39369587.08元，占本年支出合计的100%。政府性基金预算财政拨款531300000元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出300000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于中央统筹整合涉农资金建设项目补助；

8.社会保障和就业（类）支出1100277.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于缴纳在职人员养老保险费及职业年金；

9.卫生健康（类）支出599540.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于缴纳在职人员医疗保险费；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出19070100元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.33%。主要用于农村公路建设项目款；

13.交通运输（类）支出551599669.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.32%。主要用于支付人员工资及公务经费、车辆购置税对农村公路建设项目款、地方政府专项债券公路建设项目款；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县交通局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为101200.00元，支出决算为95808.32元，完成预算的94.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为58103.00元，完成预算的70.60%；公务接待费支出决算为37705.32元，完成预算的96.93%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，压减三公经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1539.07元，增长1.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少1208.25元，下降2.07%；公务接待费支出决算增加2747.32元，增长7.28%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2019年地方公路管理段无接待费支出，2020年度因接待上级单位季度考核及2020年危桥改造现场协调支出及退休人员住宿费产生接待费，故三公经费较去年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出58103.00元，占60.65%；公务接待费支出37705.32元，占39.35%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出58103.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出58103.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于满足公务活动用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出37705.32元。其中：

国内接待费支出37705.32元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待为139批次（其中：外事接待0批次），接待为444人次（其中：外事接待人次0人）。主要用于交通运输局上级监督检查，业务指导及乡级日常相关工作，产生的接待批次及人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

交通运输局2020年机关运行经费支出847781.57元，与上年对比增加349825.31元，增长70.25%，主要原因分析因为瑞孟高速等重大项目落地，增加了办公费、差旅费等相关办公经费支出。其中:局本级行政单位2020年机关运行经费支出701019.43元，与上年对比增加383063.17元，增长120.48%;地方公路管理段事业单位运行经费支出146762.14元,与上年对比减少33237.86元，下降18.47%，主要原因分析主要原因是财力有限，仅能保证人员工资及部分日常运转，压缩了部分日常办公开支。

2020年部门机关运行经费主要用于以下支出：办公费187715.87元；印刷费2198.00元；水费18239.00元；电费6508.32元；邮电费66323.90元；差旅费203685.00元；公务接待费37705.32元；劳务费20356.52元；委托业务费2646.72元；工会经费61885.92元；公务用车运行维护费58103.00元；其他交通费用158814元；其他商品和服务支出23600.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，龙陵县交通局资产总额448223778.72元，其中：流动资产408342847.25元，固定资产3565051.83元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程36045100.00元，无形资产270779.64元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加430720867.89元，固定资产增加832587元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值203955.98元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入300.00元；出租房屋605平方米，账面原值517515.39元，实现资产使用收入29031.50元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额651880.00元，其中：政府采购货物支出651880.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：2019贫中贫项目

2.项目基本情况：按2019年贫中贫项目相关工作按时完成

3.项目绩效自评工作开展情况

项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。前期准备：要求单位内部股室搞好各项工作的验收、考核、总结。组织实施过程：领导班子组织对各项工作绩效考评验收。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况：300000.00元

①项目资金到位情况：资金全部到位。

②项目资金执行情况：县财政局下达指标，由县财政局授权至零余额资金账户，支付资金300000.00元确保工作的顺利开展。

③项目资金管理情况：专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况，按时完成贫中贫相关工作。

②效益指标完成情况，及时完成项目相关工作

③满意度指标超98%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无

6.绩效自评结果：优

7.结果公开情况和应用打算

结果公开情况和应用打算:通过绩效公开，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）通过绩效自评工作，使各部室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

（2）重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各单位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

（3）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

（4）落实资金监管。我单位严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

（5）逐步规范绩效评价工作。以后我单位进一步加强绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有财政安排的项目资金开展了绩效自评。

9.其他需说明的问题：无

项目二：

1.项目名称：2019贫中贫项目

2.项目基本情况：按2019年贫中贫项目相关工作按时完成

3.项目绩效自评工作开展情况

项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。前期准备：要求单位内部股室搞好各项工作的验收、考核、总结。组织实施过程：领导班子组织对各项工作绩效考评验收。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况：19070100.00元

①项目资金到位情况：资金全部到位。

②项目资金执行情况：县财政局下达指标，由县财政局授权至零余额资金账户，支付资金19070100.00元确保工作的顺利开展。

③项目资金管理情况：专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况，按时完成贫中贫相关工作。

②效益指标完成情况，及时完成项目相关工作

③满意度指标达98%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无

6.绩效自评结果：优

7.结果公开情况和应用打算

结果公开情况和应用打算:通过绩效公开，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）通过绩效自评工作，使各部室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

（2）重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各单位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

（3）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

（4）落实资金监管。我单位严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

（5）逐步规范绩效评价工作。以后我单位进一步加强绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有财政安排的项目资金开展了绩效自评。

9.其他需说明的问题：无

项目三：

1.项目名称：2019贫中贫项目

2.项目基本情况：按2019年贫中贫项目相关工作按时完成

3.项目绩效自评工作开展情况

项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。前期准备：要求单位内部股室搞好各项工作的验收、考核、总结。组织实施过程：领导班子组织对各项工作绩效考评验收。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况：6760000.00元

①项目资金到位情况：资金全部到位。

②项目资金执行情况：县财政局下达指标，由县财政局授权至零余额资金账户，支付资金6760000.00元确保工作的顺利开展。

③项目资金管理情况：专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：按时完成贫中贫相关工作。

②效益指标完成情况：及时完成项目相关工作。

③满意度指标达98%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无

6.绩效自评结果：优

7.结果公开情况和应用打算

结果公开情况和应用打算:通过绩效公开，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）通过绩效自评工作，使各部室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

（2）重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各单位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

（3）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

（4）落实资金监管。我单位严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

（5）逐步规范绩效评价工作。以后我单位进一步加强绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有财政安排的项目资金开展了绩效自评。

9.其他需说明的问题：无

项目四：

项目名称：2019年度新增节能与新能源公交一次性购车补助

项目基本情况：用于增加新能源公交车数量，普及新能源公交车，兑付新能源公交一次性购车补助。

项目绩效自评工作开展情况

项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。前期准备：要求单位内部股室搞好各项工作的验收、考核、总结。组织实施过程：领导班子组织对各项工作绩效考评验收。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况：429800.00元

①项目资金到位情况：资金全部到位。

②项目资金执行情况：县财政局下达指标，由县财政局授权至零余额资金账户，支付资金429800.00元，确保兑付补助工作的顺利开展。

③项目资金管理情况：专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况，补助兑付任务完成。

②效益指标完成情况，及时完成项目补助兑付工作。

③满意度指标达98%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无

6.绩效自评结果：优

7.结果公开情况和应用打算

结果公开情况和应用打算:通过绩效公开，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）通过绩效自评工作，使各部室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

（2）重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各单位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

（3）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

（4）落实资金监管。我单位严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

（5）逐步规范绩效评价工作。以后我单位进一步加强绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有财政安排的项目资金开展了绩效自评。

9.其他需说明的问题：无

项目五：

1.项目名称：城市公交车成品油价格补助

2.项目基本情况：用于补助城市公交车运行，完成对成品油价格改革补贴的兑付任务完成。

3.项目绩效自评工作开展情况

项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。前期准备：要求单位内部股室搞好各项工作的验收、考核、总结。组织实施过程：领导班子组织对各项工作绩效考评验收。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况：170200.00元

①项目资金到位情况：资金全部到位。

②项目资金执行情况：县财政局下达指标，由县财政局授权至零余额资金账户，支付资金170200.00元确保工作的顺利开展。

③项目资金管理情况：专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：城市公交车成品油价格补贴是发放到位。

②效益指标完成情况：有效改善交通状况，有效降低物流成本，提高区域内交通通行能力和通达深度。

③满意度指标达98%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无

6.绩效自评结果：优

7.结果公开情况和应用打算

结果公开情况和应用打算:通过绩效公开，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）通过绩效自评工作，使各部室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

（2）重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各单位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

（3）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

（4）落实资金监管。我单位严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

（5）逐步规范绩效评价工作。以后我单位进一步加强绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有财政安排的项目资金开展了绩效自评。

9.其他需说明的问题：无

项目六：

项目名称：2019年省补资金用于农村公路安全生命防护工程建设（第二批）。

项目基本情况：规范和高质量建设安防工程，使农村公路危险路段得到及时保障，保证过往车辆安全通行。

3.项目绩效自评工作开展情况

项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。前期准备：要求单位内部股室搞好各项工作的验收、考核、总结。组织实施过程：领导班子组织对各项工作绩效考评验收。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况：2000000.00元

①项目资金到位情况：资金到位率为23%，目前还未就位665万元。

②项目资金执行情况：县财政局下达指标，由县财政局授权至零余额资金账户，支付资金2000000.00元确保工作的顺利开展。

③项目资金管理情况：专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：按下达任务完成公路建设；按签订合同完成建设任务。

②效益指标完成情况：有效改善乡镇交通基础设施和交通状况，有效降低物流成本，提高区域内交通通行能力和通达深度；有效改善龙陵县的交通基础设施和交通状况，提高区域内交通通行能力和通达深度，促进经济社会发展，资源开发。

③满意度指标达98%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无

6.绩效自评结果：优

7.结果公开情况和应用打算

结果公开情况和应用打算:通过绩效公开，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）通过绩效自评工作，使各部室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

（2）重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各单位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

（3）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

（4）落实资金监管。我单位严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

（5）逐步规范绩效评价工作。以后我单位进一步加强绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有财政安排的项目资金开展了绩效自评。

9.其他需说明的问题：无

项目七：

项目名称：瑞孟高速龙陵段国家专项债资金

项目基本情况：瑞孟高速公路龙陵段路线起于象达镇，止于勐糯特大桥。项目涉及象达镇、平达乡和勐糯镇3个乡镇。主线长52.924公里，估算投资约105.27亿元，全线拟按双向四车道标准建设，主线设计速度80公里/小时，路基宽25.5米。龙陵段共设象达、平达、勐糯3处互通立交。并同步建设22.564公里连接线,规划进场道路8条共28.007公里。

3.项目绩效自评工作开展情况

项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。前期准备：要求单位内部股室搞好各项工作的验收、考核、总结。组织实施过程：领导班子组织对各项工作绩效考评验收。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况：531000000.00元

①项目资金到位情况：531000000.00元资金全部到位。

②项目资金执行情况：按项目进度支付资金。

③项目资金管理情况：专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：按下达任务完成公路建设；按签订合同完成建设任务。

②效益指标完成情况：一是3月22日召开全县征迁工作启动会。要求各乡镇补充完善征迁领导小组，并上报县协调办；要求各要素保障部门明确专人，配合服务好项目工作，并上报人员名单。二是总包项目部完成全线标段划分工作，龙陵境内共划分12个土建工区、1个路面工区、1个绿化工区、2个机电、交安工区、2个工地试验室，目前已经到位各类管理人员120余人，到位工人148余人。三是已根据2021年项目建成段落进行梳理，对需提前开工的施工点进行了相关准备。四是沿线三个乡镇已于3月17日全线启动征迁，为临时用地提供保障，同时，要求项目部尽快组件上报。五是已开始项目重难点控制性工程（平达特长隧道、勐糯怒江特大桥）项目驻地建设及施工便道修筑。六是已完成全线各工区临建场站规划，并根据用地需求已上报县征迁协调办。七是项目总包已组织11家单位开展施工准备工作。八是已完成项目全线施工用电负荷统计，对具体施工点变压器、配电箱的位置进行了选址确定。九是已完成全线导线点复测工作。

③满意度指标达100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无

6.绩效自评结果：优

7.结果公开情况和应用打算

结果公开情况和应用打算:通过绩效公开，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）通过绩效自评工作，使各部室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

（2）重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各单位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

（3）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

（4）落实资金监管。我单位严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

（5）逐步规范绩效评价工作。以后我单位进一步加强绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有财政安排的项目资金开展了绩效自评。

9.其他需说明的问题：无

项目八：

1.项目名称:2018年农村公路养护工程

2.项目基本情况:完成2018年农村公路养护任务，完成农村公路大中修工程，完成纳入地方管养公路1693.806公里的小修保养任务。

3.项目绩效自评工作开展情况:前期准备、组织过程等相关情况。前期准备：要求单位内部股室搞好各项工作的验收、考核、总结。组织实施过程：段领导班子组织对各项工作绩效考评验收。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况:项目资金到位300945.60元。

②项目资金执行情况:项目资金全部用于农村公路养护工程，支付300945.60元。

③项目资金管理情况:项目资金专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。按下达任务完成公路养护及维修建设；按签订合同养护及完成建设；公路维修建设按合同约定执行，公路养护保障桥梁等构造物安全运行和公路附属设施完好，保障农村公路使用的通畅性、安全性、持久性；未超签订合同或下达计划规定的成本。

②效益指标完成情况。有效改善乡镇交通基础设施和交通状况，有效降低物流成本，提高区域内交通通行能力和通达深度；项目的实施缓解了进出龙陵各方向陆路的交通量，增强道路的通达性；保障公路沿线路容路貌完好，路面平整干净整洁；有效改善龙陵县的交通基础设施和交通状况，提高区域内交通通行能力和通达深度，促进经济社会发展，资源开发。

③满意度指标完成情况。群众满意度指标达98%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施:无

6.绩效自评结果:优

7.结果公开情况和应用打算：通过绩效公开，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：通过绩效自评工作，使各科室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各单位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。落实资金监管。我单位严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。逐步规范绩效评价工作。以后我单位将进一步加强绩效管理 ，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有财政安排的项目资金开展绩效自评。

9.其他需说明的问题：无

项目九：

1.项目名称:2019年农村公路养护工程

2.项目基本情况:完成2019年农村公路养护任务，完成农村公路大中修工程，完成纳入地方管养公路1783.109公里的小修保养任务。完成龙山至勐柳村出口公路养护大修工程20公里。

3.项目绩效自评工作开展情况:前期准备、组织过程等相关情况。前期准备：要求单位内部股室搞好各项工作的验收、考核、总结。组织实施过程：段领导班子组织对各项工作绩效考评验收。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况:项目资金到位3147667.70元。

②项目资金执行情况:项目资金全部用于农村公路养护工程及大修工程，支付3147667.70元。

③项目资金管理情况:项目资金专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。按下达任务完成公路养护及维修建设；按签订合同养护及完成建设；公路维修建设按合同约定执行，公路养护保障桥梁等构造物安全运行和公路附属设施完好，保障农村公路使用的通畅性、安全性、持久性；未超签订合同或下达计划规定的成本。

②效益指标完成情况。有效改善乡镇交通基础设施和交通状况，有效降低物流成本，提高区域内交通通行能力和通达深度；项目的实施缓解了进出龙陵各方向陆路的交通量，增强道路的通达性；保障公路沿线路容路貌完好，路面平整干净整洁；有效改善龙陵县的交通基础设施和交通状况，提高区域内交通通行能力和通达深度，促进经济社会发展，资源开发。

③满意度指标完成情况。群众满意度指标达98%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施:无

6.绩效自评结果:优

7.结果公开情况和应用打算：通过绩效公开，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：通过绩效自评工作，使各科室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各单位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。落实资金监管。我单位严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。逐步规范绩效评价工作。以后我单位将进一步加强绩效管理 ，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有财政安排的项目资金开展绩效自评。

9.其他需说明的问题：无

项目十：

1.项目名称:2020年农村公路养护工程县级配套资金

2.项目基本情况:完成2020年农村公路养护任务，完成农村公路大中修工程，完成纳入地方管养公路1902.655公里的小修保养任务。完成龙河公路，头道河至佑民桥公路大修工程38.173公里。

3.项目绩效自评工作开展情况:前期准备、组织过程等相关情况。前期准备：要求单位内部股室搞好各项工作的验收、考核、总结。组织实施过程：段领导班子组织对各项工作绩效考评验收。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况:项目资金到位1237327.70元。

②项目资金执行情况:项目资金全部用于农村公路养护工程及大修工程，支付1237327.70元。

③项目资金管理情况:项目资金专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。按下达任务完成公路养护及维修建设；按签订合同养护及完成建设；公路维修建设按合同约定执行，公路养护保障桥梁等构造物安全运行和公路附属设施完好，保障农村公路使用的通畅性、安全性、持久性；未超签订合同或下达计划规定的成本。

②效益指标完成情况。有效改善乡镇交通基础设施和交通状况，有效降低物流成本，提高区域内交通通行能力和通达深度；项目的实施缓解了进出龙陵各方向陆路的交通量，增强道路的通达性；保障公路沿线路容路貌完好，路面平整干净整洁；有效改善龙陵县的交通基础设施和交通状况，提高区域内交通通行能力和通达深度，促进经济社会发展，资源开发。

③满意度指标完成情况。群众满意度指标达98%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施:无

6.绩效自评结果:优

7.结果公开情况和应用打算：通过绩效公开，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：通过绩效自评工作，使各科室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各单位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。落实资金监管。我单位严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。逐步规范绩效评价工作。以后我单位将进一步加强绩效管理 ，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有财政安排的项目资金开展绩效自评。

9.其他需说明的问题：无

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

主要职责：负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合发展。

机构设置情况：纳入2020年部门决算编报的单位为行政单位1个，内设8个股室。核定行政编15人，工勤编3人，与上年相比无变动。事业单位（龙陵县公路工程质量监督站）1个，核定事业编3人。

人员情况：部门实有人员45人，其中：行政编制18人（含行政工勤3人），同比上年增加2人。事业人员27人，比上年减增加1人。遗嘱补助11人，比上年增加1人。

（2）部门绩效目标的设立情况

目标1：本年度县直部门绩效考核工作目标；目标2：交通项目建设目标（投资完成任务、农村公路建设完成任务、农村公路中修、生命安防、危桥改造、小修保养完成任务）；目标3：保障措施工作目标（安全生产工作、财务管理、质量管理、路域环境绿化和周边城乡人居环境提升）；目标4 项目前期工作目标（政府重视机制完善经费落实、已完成的项目储备、项目申报）；目标5：运输市场管理工作目标（道路运输市场管理、城市公共交通管理、海事工作）；目标6：精准扶贫工作目标（交通行业精准扶贫，“挂包帮”“转走访”工作任务）；目标7：其他工作目标（党风廉政建设工作任务、交通运输精神文明建设和行业文化建设任务、抓好信用评价工作及农民工工资支付保障任务、日常配合协调报送和各类材料报送任务）。

（3）部门整体收支情况

本年收入616530587.08元，比上年63319688.14元增553210898.94元，增幅873.68%；支出572669587.08元，比上年同期65349688.14元增507319898.94元，增幅776.32%,收入支出增加较多的主要原因是到位瑞孟高速专项债资金数额较大，导致收入支出增加较多。

（4）部门预算管理制度建设情况

单位设有《预算管理制度》对预算编制原则、编制方法和程序、编制的具体步骤、部门预算的执行、年度决算、部门预算的监督等环节做了详细规定，明确了预算编制主体，基本支出由财务股负责编制，项目支出由各业务股室编制，部门预算的申报、执行、评价遵循谁使用，谁负责的原则。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过收集部门基本情况，预算制定情况，部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（2）自评指标体系

2020年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2020年度评价得分为93分。部门整体支出绩效评分情况如下：

目标设定明确得7分。围绕县委、县政府中心工作开展交通工作。

预算配置得6分。预算编制科学总分1分，自评预算编制不够合理细化扣2分；确保重点支出安排得3分；严控“三公经费”支出得2分。

预算执行得12分。严格预算执行得4分；严控结转结余得0分，扣3分财政资金困难，未能及时拨付资金造成结转；项目组织良好总分4分；“三公经费”节支增效 得4分。

预算管理得12分。管理制度健全得6分；预算信息公开得6分。

资产管理得3分。资产管理使用规范有效。

职责履行得30分。

履职效益得23分。经济效益得8分；生态效益得7分；社会公众或服务满意度得8分，群众满意度扣2分。

（3）自评组织过程

准备阶段：组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

实施阶段：开展安排绩效自评工作，制定评价指标体系，对一级项目进行自评，上报财政局审核。

总结阶段：总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，接受监督检查。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

2020年收入616530587.08元，其中：人员经费5405764.51元，占总收入的0.87%；日常公用经费847781.57元，占总收入的0.14%，项目资金610277041元，占总收入的98.99%。

2020年支出616530587.08元。经费中, 人员经费5405764.51元占总收入的0.88%；日常公用经费847781.57元占总收入的0.14%，项目支出566416041元，占总收入的91.87%；结转结余资金43861000元，占总收入7.11%。

（2）过程情况分析

2020年财政拨款收入616530587.08元，当年拨款支出572669587.08元，当年产生结转资金43861000.00元为2019年结转数。

预算管理方面，预算管理制度健全，制定了预算管理制度及流程图；预算信息按规定在县政府门户网站公开；资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用按项目进度拨款，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

资产管理方面，制订了相关制度，资产核算清楚，资产处置按要求办理。

（3）产出情况分析

在县委、县政府及上级部门的领导下，向上既定的目标认真开展各自的工作，完成上级及各相关部门安排的各项工作。在交通项目实施过程中，按法定程序招投标，按项目建设相关程序组织进行施工，按照项目工程技术规范要求完成；认真组织施工，确保按期完成。

（4）效果情况分析

通过公路项目建设，对使用者的费用节约有很大的效益，表现为降低汽车营运成本效益，旅客在途时间节约效益和减少交通事故效益等。能解决地方交通的通畅带来的人流、物流的快速流通，极大地提高地方经济快速发展。同时，交通的便捷将带来项目所在地区居民生活水平和生活质量的极大提高。地方经济的快速增长，增加了当地居民的自主就业机会，社会稳定，人民满意。

4.存在的问题和整改情况

预算管理中凸显出的问题：

（1）单位预算管理意识不强。单位在经费来源上，主要依靠财政部门的财政拨款，预算在执行过程中力度不强，造成部门间在预算使用计划及预算执行过程上难以同步，从而制约了预算执行效果及目标的达成。

（2）单位预算编制水平不高。单位预算编制中，由于预算管理意识不强，单位将预算编制简单划归到财务管理部门的职能，编制时间也极为有限，使得预算编制过于简单化，无法全面系统地反映单位财务活动整体状况，预算编制形式化过重，实效性及针对性不强。

（3）预决算差异太大。由于年初预算能纳入的项目预算较少，实际到位项目资金较多，常导致预决算差异过大，量化评分较低。

提高单位预算管理水平的措施

（1）强化对预算管理的重视程度。单位领导要认识到预算管理在辅助其加强单位内部控制及监督上的作用，在内部对预算管理的地位及重要性加以宣传普及，增强单位财务管理预算意识；使单位全体干部转变原有的预算管理单纯划归财务的狭隘观念，增强其参与预算管理的积极性。还要对本单位的预算管理制度加以完善，强化预算人员的素质能力，以提高预算管理的质量水平。

（2）注重单位预算编制质量的提升。基于单位预算编制的重要性，给予充足的预算编制时间，使预算编制人员能够对本单位的财务运行状况加以总体把握，并做好预算编制参考数据及信息的收集整理工作，以提高预算编制的准确性和针对性。在预算编制过程中，单位还要采用更加高效的编制方法，保障预算编制准确可行。

5.绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

6. 主要经验及做法

认真学习部门预算绩效相关管理办法，了解预算绩效的重要性，对单位项目资金使用相关股室进行财政资金收支绩效培训，确保绩效自评能够顺利开展。

7. 其他需说明的情况

无

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

五、其他重要事项情况说明

1.其他收入2000000元，为2019年生命防护安全项目2000000元。

2.其他商品和服务支出为23600元，主要为退休人员经费。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052300634801111