目录

第一部分 龙陵县地方公路管理段概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县地方公路管理段概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、建立全县农村公路养护数据库，拟定上报全县农村公路养护管理建议计划，并将年度计划分解为月、季计划，编制大中修工程可行性研究报告和立项请示，负责对全县农村公路大中修工程测量、设计、预算和上报审批工作。

2、负责县道日常养护和全县农村公路大中修工程招投标、发包、合同管理、技术质量管理、工程数量管理、工程结算和资金支付等工作，对养护质量进行考核验收。

3、及时向县交通局和市交通局地方公路管理处上报月报表和其它报表。

4、负责县道路政管理和路产路权保护工作，指导乡镇人民政府做好乡道、村道日常养护、路政管理及路产路权保护工作。

5、负责对乡镇农村公路管理所管理人员和村民委员会公路管理养护协管员的指导、培训工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

龙陵县地方公路管理段负责全县1783.109公里县乡公路的养护及水毁保通工作。（其中：省道144.235公里，县道389.501公里，乡道900.172公里，村道349.201公里），全县列公路优良中等路率分别达到省、县道88.81﹪、乡道79.02﹪、村道71.67﹪。经常性养护率分别达到省、县道100﹪、乡道87.54﹪、村道76.7﹪，绿化率分别达到省、县道94.03﹪、乡道70.059﹪、村道61.19﹪。

1.健全管养机构，人员保障到位。县地方公路管理段负责全县地方公路日常养护的管理工作，在职人员24人；由县恒通路桥养护有限公司具体负责地方管理省道、县道的日常养护，配有管理人员13人，养护承包47人；由10个乡镇交通管理所具体负责乡道、村道日常管理养护工作，兼职管理20人，养护承包177人；由村（社区）具体负责辖区村道的管养工作，落实协管员121人，配有村道保洁员784人。通过配齐配强管养队伍，保证了我县农村公路做到“凡路必管，凡路必养”，管养效果明显提升。

2.不断强化小修保养、预防性养护和水毁防抢，切实提高养护质量。重点对县道沿江路、红勐路、三茄路、象三路、龙五路及部分乡道220余公里进行了全面预防性养护。养护内容主要包括路面维护、沥青灌缝、路肩培补、挡墙支砌、清除杂草、水沟清理、坍方清除、桥涵维护等。共投入资金1071万元，完成路面沥青灌缝220km,填补坑塘25000m2，沥青罩面57000 m2，零星清坍方36000m3，清理开挖水沟1200km，清路肩1300km，清扫路面1783公里，采备砂石料5000 m3，补充修复各种标志牌公示牌260块。

3.抓公路大中修，不断提升通行质量。2019年我县计划投资约346万元，结合美丽公路建设，对腾龙桥至佑民桥公路进行大中修，目前项目正在有条不紊的建设中，其中，服务区用房主体工程已完成，配套设施正在完善，绿化树木已种植完成80%，行道树、路缘刷白工作已完成，路基修复工程已完工，路面修复工程正在施工，目前已完成工程量的70%。

4.大力实施安全生命防护工程和危桥改造工程，补齐交通短板。2019年度投资3906万元在全县10个乡镇分两批共实施乡村道安全生命防护工程83项、150公里，治理隐患里程558公里，解决83 条农村公路特别危险路段的安全隐患问题，目前项目正在实施中，已完成总工程量的90%以上。计划将于12月底全面结束。投资883万元实施危桥改造项目6座，项目已于7月开工，目前正在建设中，已完成投资748.85万元，已完成工程量的85%。

5.狠抓公路绿化，改善道路景观。为切实打造“四好农村路”，为广大人民群众营造一个“畅、安、舒、美”的交通运输环境，我县在县、乡道路和部分村道中新植、补植桤木8000株、红花油茶6000株、樱花1800株、凤凰木3300株、攀枝花4000株、绿化农村公路108公里，总投资126万元。

6.强化路政安全管理，有效维护路产路权。为有效维护公路路产路权不受侵犯，保证公路安全畅通，全年共发放宣传材料2000余份，开展说服教育制止打场晒粮、乱堆乱放等52起，拆除违章建筑54处，清理堆积物205处，清理非公路标志牌310块，清除干枯行道树43棵有效维护了公路路容路貌及路产路权的完整。

7.深入开展“四好农村路”、“路长制”和“美丽公路”创建工作。根据《保山市人民政府关于加快推进“四好农村路”建设的实施意见》、《保山市交通运输局关于印发“四好农村路”示范乡镇创建考评办法（试行）的通知》和《保山市人民政府办公室关于印发保山市公路管养路长制实施意见的通知》等相关文件要求，我县在全县范围内广泛开展“四好农村路”创建，积极推行农村公路“路长制”管护体系和美丽公路建设工作。并计划创建“四好农村路”示范乡镇2个，分别为龙山镇、镇安镇，相关工作正在有条不紊的推进。目前已在所有列养路段按规范设置了237块“路长公示牌”，各村也修订完善了村规民约，充实了“爱路、护路”方面的内容。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县地方公路管理段部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县地方公路管理段部门2019年末实有人员编制24人，比上年减少3人，根据中共龙陵县机构编制委员会办公室文件（龙机编发〔2019〕69号）减少。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。（2019年度退休2人，新招聘1 人。）

离退休人员48人。其中：离休0人，退休48人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。（龙政办发〔2005〕120号文件核实，无车辆经费）

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县地方公路管理段部门2019年度收入合计23,183,902.32元。其中：财政拨款收入8,702,652.32元，占总收入的37.54%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入14,481,250.00元，占总收入的62.46%。与上年对比增加18,549,839.92元，增400.29%，主要为：1.一般公共预算财政拨款收入增加4,068,589.92元，其中人员经费增加336,870.80元；日常公用经费减少36,515.09元；项目收入增加3,768,234.21元。2.其他收入增加14,481,250元，主要原因为交通局转拨工程款收入：（1）2018年农村公路安防工程款（补短板）10,800,000.00元；（2）2019年农村公路养护县财政配套资金3,681,250.00元。增加的主要原因是项目资金增加。

二、支出决算情况说明

龙陵县地方公路管理段部门2019年度支出合计23,183,902.32元。其中：基本支出3,440,918.11元，占总支出的14.84%；项目支出19,742,984.21元，占总支出的85.16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加18,549,839.92元，增400.29%，主要为：1.一般公共预算财政拨款支出增加4,068,589.92元，其中人员经费增加336,870.80元；日常公用经费减少36,515.09元；项目支出增加3,768,234.21元。其他项目支出增加14,481,250.00元，为转拨工程款支出。增加的主要原因是项目资金增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障龙陵县地方公路管理段机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,440,918.11元。与上年对比增加300,355.71元，增加9.56%，具体增减情况为：

基本支出增加300,355.71元，其中：

1.人员经费增加336,870.80元：（1）工资福利支出减少151,026.20元，2019年1月在职转退休人员2人。其中：基本工资减少1,391.00元，津贴补贴增加291,726.00元，奖金减少163,873.00元，绩效工资减少581,630.00元，养老保险财政配套资金减少369,412.00元，职业年金缴费增加40,669.44元，职工 基本医疗保险缴费增加146,497.97元，公务员医疗补助缴费增加170,748.08元，其他社会保障缴费增加18,971.27元。（2）抚恤费增加487,897.00元：新增退休人员死亡4人，增加死亡抚恤费487,897.00元。

2.日常公用经费减少36,515.09元，其中：办公费增加21,311.27元，印刷费增加3,600.00元，手续费减少3,166.80元，水费增加1,077.60元，电费减少1,380.84元，邮电费增加0.08元，物业管理费减少2,016.00元，差旅减少10,112.00元，会议费减少1,300.00元，培训费减少5,012.00元，工会经费减少37,926.40元，公务用车运行维护费减4,800.00元，其他交通费增加1,100.00元，其他商品服务支出增2,200.00元。

本年度基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.77%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.23%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障龙陵县地方公路管理段机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19,742,984.21元。与上年对比增加18,249,484.21元，增加1221.93%。主要变动为2018年农村公路养护工程省补资金增加及交通运输局转拨工程项目款增加。

基本建设类项目增加18,249,484.21元， 其中：（1）2018农村公路养护工程省补资金增加4,261,734.21元；（2）2018年农村公路市级配套资金减少493,500.00元；（3）2018年安全生命防护工程增加10,800,000.00元；（4）2019年农村公路养护县级配套资金3,681,250.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县地方公路管理段部门2019年度一般公共预算财政拨款支出8,702,652.32元,占本年支出合计的37.54%。与上年对比增加：4,068,589.92元，较上年增87.80%。主要原因职业年金、职工基本养老保险缴费增加，新增退休人员死亡4人死亡抚恤费增加，2018年农村公路养护工程拨款增加。

1.财政拨款收入增加4,068,589.92元，其中人员经费增加336,870.80元；日常公用经费减少36,515.09元。

2.项目收入增加3,768,234.21。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出893,905.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.27%。主要用于支出：机关事业单位基本养老保险缴费296,667.04元，职业年金缴费40,669.44元，退休人员公务经费20,000.00元，生活补助48,672.00元。退休人员死亡抚恤金487,897.00元。

9.卫生健康（类）支出317,246.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%。主要用于支出：职工基本医疗保险缴费146,497.97元，公务员医疗补助缴费170,748.08元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出7,491,500.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.08%。主要用于支出：基本工资870,607.00元，津贴补贴775,164.00元，奖金216,363.00元，绩效工资178,850.00元，其他社会保障缴费28,782.58元，办公费26,008.27元，印刷费3,600.00元，水费7,533.40元，电费4,194.73元，邮电费22,089.60元，差旅费90,674.00元，工会经费2,000.00元，其他交通费1,100.00元，其他商品和服务支出2,800.00元，资本性支出基础设施建设5,261,734.21元。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县地方公路管理段部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少-4,800.00元，下降-100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少-4,800.00元，下降-100.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2019年原使用的公务车因事业单位车辆改革，报公车办统一处置车辆一辆，故车辆运行维护费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县地方公路管理段部门2019年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，龙陵县地方公路管理段部门资产总额12,177,902.45元，其中，流动资产10,770,446.00元，固定资产1,407,456.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9,176,961.03元，其中;流动资产减少9,110,245.24元，固定资产减少66,715.79元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋300平方米，账面原值553251.69元，实现资产使用收入16890.00元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：2018年农村公路养护工程

2.项目基本情况：完成2018年农村公路养护任务，完成农村公路大中修工程，完成纳入地方管养公路1693.806公里的小修保养任务。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。前期准备：要求单位内部股室搞好各项工作的验收、考核、总结。组织实施过程：段领导班子组织对各项工作绩效考评验收。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：项目资金到位5,261,734.21元。

②项目资金执行情况：项目资金全部用于农村公路养护及大中修工程，支付5,261,734.21元。

③项目资金管理情况：项目资金专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。按下达任务完成公路养护及维修建设；按签订合同养护及完成建设；公路维修建设按合同约定执行，公路养保障桥梁等构造物安全运行和公路附属设施完好，保障农村公路使用的通畅性、安全性、持久性；未超签订合同或下达计划规定的成本。

②效益指标完成情况。有效改善乡镇交通基础设施和交通状况，有效降低物流成本，提高区域内交通通行能力和通达深度；项目的实施缓解了进出龙陵各方向陆路交通量，增强道路的通达性；保障公路沿线路容路貌完好，路面平整干净整洁；有效改善龙陵县的交通基础设施和交通状况，提高区域内交通通行能力和通达深度，促进经济社会发展，资源开发。

③满意度指标完成情况。群众满意度指标达98%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无

6.绩效自评结果：优

7.结果公开情况和应用打算： 通过绩效公开，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：通过绩效自评工作，使各部室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各单位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。落实资金监管。我单位严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。逐步规范绩效评价工作。以后我单位进一步加强绩效管理 ，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有财政安排的项目资金开展了绩效自评。

9.其他需说明的问题：无

项目二：

1.项目名称：2019年农村公路养护工程县级配套资金

2.项目基本情况：完成2019年公路养护任务，完成纳入地方管养公路1693.806公里的小修保养任务及全县农村公路水毁保通工作。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。前期准备：要求单位内部股室搞好各项工作的验收、考核、总结。组织实施过程：段领导班子组织对各项工作绩效考评验收。

4.项目绩效实现情

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：项目资金到位3,681,250.00元。

②项目资金执行情况。项目资金全部用于农村公路养护及农村公路水毁保通，支付3,681,250.00元。

③项目资金管理情况。项目资金专款专用

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：按下达任务完成公路养护及水毁保通；按签订合同养护及完成维修建设；公路维修建设按合同约定执行，公路养保障桥梁等构造物安全运行和公路附属设施完好，保障农村公路使用的通畅性、安全性、持久性；未超签订合同或下达计划规定的成本。

②效益指标完成情况：有效改善乡镇交通基础设施和交通状况，有效降低物流成本，提高区域内交通通行能力和通达深度；项目的实施缓解了进出龙陵各方向陆路交通量，增强道路的通达性；保障公路沿线路容路貌完好，路面平整干净整洁；有效改善龙陵县的交通基础设施和交通状况，提高区域内交通通行能力和通达深度，促进经济社会发展，资源开发。

③满意度指标完成情况：满意度指标达98%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无

6.绩效自评结果：优

7.结果公开情况和应用打算： 通过绩效公开，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：通过绩效自评工作，使各部室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各单位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。落实资金监管。我单位严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。逐步规范绩效评价工作。以后我单位进一步加强绩效管理 ，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有财政安排的项目资金开展了绩效自评。

9.其他需说明的问题：无

项目三：

1.项目名称：2019年第一批中央统筹整合涉农资金（补短板安防工程）

2.项目基本情况：实施涉及10个乡镇42条公路，隐患点总里程36公里，主要建设内容为波形护栏、挡墙、护栏墩、减速带、边沟、涵洞等。共完成波形护栏33367（m），挡墙4625.72（m³），60涵管6（m），护栏墩214.89（m³），土石方3765.48，（m³）土方回填3322.8（m³），混凝土路面2260.98（㎡），改建道路700m，边沟142.89（m³），减速带28(m)，级配，605.4（㎡），水沟81.47（m³），圆管涵0.4 18m，C20混凝土墙59.65（m³）。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。前期准备：要求单位内部股室搞好各项工作的验收、考核、总结。组织实施过程：段领导班子组织对各项工作绩效考评验收。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：到位资金10,800,000.00元。

②项目资金执行情况：全部用于10个乡镇42条公路安全生命防护工程，支付10,800,000.00元。

③项目资金管理情况：项目资金专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：按合同要求完成隐患里程；达到验收合格的标准；按合同工期完成工程进度；完成合同金额。

②效益指标完成情况：有效改善乡镇交通基础设施和交通状况，有效降低物流成本，提高区域内交通通行能力和通达深度；项目的实施缓解了进出龙陵各方向陆路交通量，增强道路的通达性；保障公路沿线路容路貌完好，路面平整干净整洁；路段设置一定的道路标志和标线，护栏设施进行行车安全控制，完善了养护管理设施设计。

③满意度指标完成情况：满意度指标达98%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无

6.绩效自评结果：优

7.结果公开情况和应用打算：通过绩效公开，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：通过绩效自评工作，使各部室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各单位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。落实资金监管。我单位严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。逐步规范绩效评价工作。以后我单位进一步加强绩效管理 ，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有财政安排的项目资金开展了绩效自评。

9.其他需说明的问题：无

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

①机构情况

龙陵县地方公路管理段始建于1971年 7月 1 日，原名为 “龙陵县地方公路养护组”，归属龙陵县工交局革委会管辖。1997年保山行署下发《关于理顺全区地方公路管理机构统一称谓的通知》，1998年4月21日经报县编委同意龙陵县地方公路队更名为“龙陵县地方公路管理段”，更名后其机构隶属关系不变。2008年12月龙陵县地方公路管理段被县财政局确定为二级预算单位，隶属于龙陵县交通运输局，属于公益一类事业单位。

②基本职能

建立全县农村公路养护数据库，拟定上报全县农村公路养护管理建议计划，并将年度计划分解为月、季计划，编制大中修工程可行性研究报告和立项请示，负责对全县农村公路大中修工程测量、设计、预算和上报审批工作。负责县道日常养护和全县农村公路大中修工程招投标、发包、合同管理、技术质量管理、工程数量管理、工程结算和资金支付等工作，对养护质量进行考核验收。及时向县交通局和市交通局地方公路管理处上报月报表和其它报表。负责县道路政管理和路产路权保护工作，指导乡镇人民政府做好乡道、村道日常养护、路政管理及路产路权保护工作。负责对乡镇农村公路管理所管理人员和村民委员会公路管理养护协管员的指导、培训工作。

③年末机构人员情况

部门人员编制24人，实有人员24人。

遗嘱补助6人。

（2）部门绩效目标的设立情况

根据龙陵县地方公路管理段2019年重点工作情况，围绕县委、县政府工作重点开展全县公路的养护管理、水毁保通、公路修建等工作，整理归纳出2019年龙陵县地方公路管理段重点项目绩效目标。

（3）部门整体收支情况

2019年收入23,183,902.32元经费中,财政拨款收入8,702,652.32元，占总收入的37.54%。其中：事业单位离退休68,672.00元，占总收入的0.3%，机关事业单位基本养老保险缴费支出296,667.04元，占总收入的1.28%；机关事业单位 职业年金40,669.44元，占总收入的0.18%；死亡抚恤487,897.00元占总收入的2.10%；事业单位医保146,497.97元；占总收入的0.63%；公务员医疗补助170,748.08元，占总收入的1.74%；公路养护支出7,491,500.79万元，占总收入的32.31%；其它收入（交通局拨款收入）14,481,250.00元，占总收入的62.46%。

2019年收入中，人员经费32,690,918.11元占总收入的14.07%；日常公用经费180,000.00元，占总收入的0.78%， 基本建设类项目19,742,984.21元占总收入的85.15%。

2019年经费支出23,183,902.32支出中，基本支出 3,440,918.11元，占总支出的14.85%（人员经费32,690,918.11元占总支出的14.07%，日常公用经费180,000.00元，占总支出的0.78%）； 基本建设类项目19,742,984.21元占总支出的85.15%。

（3）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我段不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

我段通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我段的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（2）评指标体系

2019年，我段积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我段2019年度评价得分为96分。部门整体支出绩效评分情况如下：

①.目标设定明确得7分。围绕县委、县政府中心工作开展农村公路养护工作。

②.预算配置得6分。预算编制科学总分3分，自评预算编制不够合理细化扣2分，确保重点支出安排得3分、严控“三公经费”支出得2分。

③.预算执行得14分。严格预算执行得4分；严控结转结余得3分；项目组织良好总分4分，其中开展预算绩效管理水平有待提高，评价指标体系需要进一步完善扣1分；“三公经费”节支增效 得4分。

④.预算管理得12分。管理制度健全得6分；预算信息公开得6分。

⑤.资产管理得3分。资产管理使用规范有效。

⑥.职责履行得30分。

⑦.履职效益得24分。经济效益得6分；生态效益得6分，社会效益得6分；社会公众或服务满意度得6分。

（3）自评组织过程

准备阶段

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

实施阶段

开展安排绩效自评工作，制定评价指标体系，对一级项目进行自评，上报财政局审核。

总结阶段

总结评价工作经验，进行一步完善绩效自评指标体系，接受监督检查。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

2019年经费支出23,183,902.32支出中，基本支出 3,440,918.11元，占总支出的14.85%（人员经费32,690,918.11元占总支出的14.07%，日常公用经费180,000.00元，占总支出的0.78%）； 基本建设类项目19,742,984.21元占总支出的85.15%。

（2）过程情况分析

2019年收入23,183,902.32元经费中，财政拨款收入8,702,652.32元，占总收入的37.54%。其中：事业单位离退休68,672.00元，占总收入的0.3%，机关事业单位基本养老保险缴费支出296,667.04元，占总收入的1.28%；机关事业单位 职业年金40,669.44元，占总收入的0.18%；死亡抚恤487,897.00元占总收入的2.10%；事业单位医保146,497.97元；占总收入的0.63%；公务员医疗补助170,748.08元，占总收入的1.74%；公路养护支出7,491,500.79万元，占总收入的32.31%；其它收入（交通局拨款收入）14,481,250.00元，占总收入的62.46%。

预算管理方面，预算管理制度健全，制定了预算管理制度及流程图；预算信息按规定在县政府门户网站公开；资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用按项目进度拨款，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

资产管理方面，制订了相关制度，资产核算清楚，资产处置按要求办理。

（3）产出情况分析

在县委、县政府及上级部门的领导下，向上既定的目标认真开展各自的工作，完成上级及各相关部门安排的各项工作。重点开展全县农村公路的养护管理、水毁保通、公路修建等工作。按法定程序招投标，按项目建设相关程序组织进行施工，按照项目工程技术规范要求完成；认真组织施工，确保按期完成。

（4）效果情况分析

通过加强养护管理和实施养护工程建设，促进了商品交流运输和旅游业的发展，从而促进了县域经济得以更快发展；增加了公路绿化和安全防护，减少了水土流水和环境污染，从而带动生态发展；加大的方便群众出行和运输，从而产生更好的社会效益；公路技术状况更加良好，群众通行更加安全、舒适，满意度大幅提高。同时，交通的便捷将带来项目所在地区居民生活水平和生活质量的极大提高。地方经济的快速增长，增加了当地居民的自主就业机会，社会稳定，人民满意。

4.存在的问题和整改情况

各相关科室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。 项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

针对上述存在的问题，我单位已作出工作要求，加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

5.绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

6.主要经验及做法

通过加强我单位预算绩效管理工作，使各科室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各单位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

落实资金监管。我单位严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

逐步规范绩效评价工作。2019年，我单位进一步加强绩效管理 ，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有2019年财政安排的项目资金开展了绩效自评。

7.其他需说明的情况：无

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）

五、其他重要事项情况说明

“支出决算明细表”中，商品服务支出-其他商品服务支出22,800.00元，其中20,000元为退休人员公务经费；2,800.00元为退休人员家具购置费及退休人员公务费。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

龙陵县地方公路管理段               

2020年9月14日