监督索引号53052300634801000

目录

第一部分 龙陵县交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合发展。

2.组织拟订综合交通运输行业规划。编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展规划。贯彻实施并组织实施相关法律、法规。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。协调衔接各种交通运输方式标准。承担县级综合交通运输体制改革工作，推进行业有关改革工作。

3.负责综合交通运输市场监管。制定综合运输有关制度和运营规范的实施意见并监督实施。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责出租汽车行业管理工作。负责公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。

4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。负责本县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5.负责协调国际、国内、省内、市内、县内航线开发，提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行县政府规定和授权的机场行政管理。

6.提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模的建议，按照规定权限提出国家和省市县级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。

7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调权限范围内公路、铁路、水路、民航有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担国家和省市县重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

8.负责行业安全生产监管和应急管理工作，协调配合县内民航突发事件等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。

9.承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

10.协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。贯彻落实行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

交通项目建设目标。

投资任务完成情况：全年实际完成固定资产123489万元，占下达任务5.8亿元的212.91%，其中：国道219线黄草坝至南伞二级公路黄草坝至象达段改建工程完成投资7996万元；农村公路完成投资115493万元；瑞孟高速公路龙陵段建设项目主线未开工，未形成投资。

农村公路完成情况：一是2019年共下达计划6项631.025公里，上级补助资金7474万元。其中：窄路基路面农村公路改造18.1公里，车购税补助资金235万元；直过民族地区自然村建设10.547公里，车购税补助资金264万元，省级补助资金320万元；抵边自然村公路44.378公里，车购税补助资金1509万元，省级补助资金338万元；生命防护工程348公里，车购税补助资金2436万元；省补安防（第一、二批）210公里，省级补助资金1470万元；危桥改造7座，车购税补助资金883万元，省补助资金18万元。2019年龙陵县交通建设项目除抵边自然村老厂至乌木寨公路未完工外（该项目为涉密项目），其余项目全部完工。二是第一批中央预算内资金2个项目34公里农村公路项目开工建设，稳步推进。三是深入开展“四好农村路”和“美丽公路”示范路创建工作，“路长责任制”扎实推进平稳实施。根据《保山市人民政府关于加快推进“四好农村路”建设的实施意见》、《保山市交通运输局关于印发“四好农村路”示范乡镇创建考评办法（试行）的通知》和《保山市人民政府办公室关于印发保山市公路管养路长制实施意见的通知》等相关文件要求，我县在全县范围内广泛开展“四好农村路”示范创建，积极推行农村公路“路长制”管护体系和美丽公路建设工作，先期在龙山镇、镇安镇创建“四好农村路”示范，相关工作正在有条不紊的推进。目前，已在全县所有列养路段按规范设置了237块“路长公示牌”，各村也修订完善了村规民约，充实了“爱路、护路”方面的内容。四是大力实施安全生命防护工程。2019年度投资3906万元在全县10个乡镇分两批共实施安全生命防护工程83项、150公里，治理隐患里程920余公里，解决了83条农村公路特别危险路段的安全隐患问题，大幅提升全县农村公路安全保障水平。

高速公路建设情况：一是协调配合做好瑞孟高速龙陵段前期工作，搞好征地拆迁及补偿资金兑付，按时提供建设用地，保障施工环境。目前，已获初步设计批复，共征地面积631亩，管网61根，共补偿资金17665447.72元，已全部兑付。一期高速进场道路2条全长19.63公里，象达隧道进场道已完工，平达隧道进场道工程量完成76%。二是配合做好施勐高速勐糯支线征地拆迁工作，施勐高速勐糯支线龙陵段长5.485公里、估算投资12亿元，11月18日召开征迁启动会。目前，已丈量租用临时用地34亩，正常有序推进场地平整。三是认真抓好高速公路建设管理，配合开展各种检查，按时报送报表、材料等。

政府还贷二级公路债务责任的划转和清算工作：认真做好二级公路建设债务责任的划转和清算工作,截至2019年12月31日，县财政下拨2000万元用于偿还龙腾二级路建设欠款。

保障措施工作目标。安全生产工作。一是强化安全生产督查检查，健全安全生产监管体系。围绕“平安交通”建设，以道路运输、水上交通、公路施工、公路管养等为重点，全面落实安全生产监督责任，一年来，共签订安全生产责任书20余份，召开联席会议4次，开展应急演练2次，检查在建工程安全生产12次，水路安全检查12次，道路运输安全检查4次，公路管养检查3次，共检查出32个安全隐患，要求现场整改25个，限期整改7个，整改率100%。二是加大安全生产知识宣传力度。以交通运输系统“质量宣传月”活动为契机，积极开展安全生产知识宣传活动，实现交通安全知识进企业、进工地、进机关。一年来共组织开展宣传活动12次，发放宣传资料1000余份，受益学员达1200余人次，提高了交通运输队伍的安全生产意识。三是深入开展扫黑除恶专项斗争、涉恐涉稳隐患排查整治和打击整治缉枪治爆专项行动，全力抓好中华人民共和国成立70周年大庆等节日信访维稳工作，扎实做好物流安全、农民工工资支付保障等工作。全年所辖领域无安全生产事故发生。质量监管。一是严格按照《保山市公路水运工程质量监督实施细则（试行）》和严格按照《龙陵县交通运输局党组关于建立交通基础设施建设项目督查机制的通知》对公路建设和养护工程进行质量监管，全年共对交通项目开展监督检查67次，发现问题32个，整改率100%。二是配合完成项目检测12个128.5公里。三是严格项目质量监督手续，按照施工程序报送转序资料。全年未被上级质检部门下发过整改通知或停工通知，未发生因施工质量问题引发的安全事故。农村公路路政管理。一是加强路政行政执法力度，严格“路政巡查”制度，规范路政案件查处。一年来共上路开展巡查12次，对占用、利用、破坏公路等行为依法处理20余件。二是认真做好内业资料台账及各类业务报表统计工作。做好省级路政执法、超限超载等检查准备工作。三是探索建立农村公路路政管理县、乡、村三级联动机制试点。研究制定了《龙陵县农村公路路政管理县、乡、村三级联动机制试点建设工作实施方案》，对省、县道每月进行一次巡查，一次抽查，建档立卡，今年以来现场说服教育150余起，要求整改48起，责令完善审批手续4起，收取损毁赔补偿费16330.00元。组织开展11次安全隐患排查，3次专项安全生产检查，与养护单位签订安全生产合同书11份，与路政承包人签订安全生产合同书137份。探索成立农村公路管养合作社，农村公路管养模式改革持续走向深入。四是加强路政宣传，做好路域环境整治工作。对违规侵占路产路权私搭乱建、私挖乱采、乱栽乱种、乱扔乱倒等影响通行安全和路容路貌的行为进行全面整治。全年共发放宣传材料2000余份，开展说服教育68起，拆除违章建筑3处，制止在公路上打场晒粮5起，清理堆积物56处，清理非公路标志牌86块，巡查办理路政损坏事件，养护部门核算收取修复费19192元。同时，严格公路两侧建筑物的审批和控制，巩固整治效果，真正为广大人民群众提供一个“畅、安、舒、美”的交通运输环境。五是配合相关部门认真做好超限治理工作。路域环境绿化优化和周边城乡人居环境提升工作。一是狠抓公路绿化，美化公路环境。在建好、管好、护好的基础上，重点加强列养公路路域绿化美化工作，制定了《龙陵县造林绿化实施方案》《龙陵县农村公路（含地方管理省道）沿线绿化实施方案》，投资120余万元在一批县、乡道路和部分村道中新植、补植行道树，绿化里程达108公里。大大提高了公路颜值。二是着力打造美丽公路，助推美丽乡村建设。规划建设腾龙桥至佑民桥县道20公里的美丽公路示范路，建设内容主要包括路基、路面排、水沟修复，安全防护，服务区、停车场、观景台建设，绿化美化，行道树、路缘刷白等项目，总投资约650万元。截至目前，该项目服务区用房主体工程已完成，停车场、绿化等配套设施正在完善，路基修复工程、安防工程、行道树和路缘刷白工程已完工，路面修复工程正在施工，沿线绿化树木种植完成80%，完成总工程量的70%。项目建成后将有力带动沿线旅游业发展，对龙陵县建成美丽县城，打造美丽乡村，实施乡村振兴战略起着至关重要作用。三是提升周边城乡和挂包村人居环境，为决战决胜脱贫攻坚营造舒适环境。抓实单位网格区域环境卫生维护工作，全力做好创建国家卫生城市各项工作，配合挂包村群众开展入户路、串户路以及庭院卫生环境提升等工作，全面提升群众幸福感、满意率。

项目前期工作目标。政府重视，机制完善，经费落实。一是抓好项目储备。2019年我县高度重视交通基础设施建设项目储备工作，全年共下达前期工作经费550万元用于项目前期工作推进；二是通过资金整合，不断完善农村公路基础设施建设，其中整合下达任务26项，总投资约1.9亿元。

一是高速公路2019年施勐高速公路施甸至链子桥段（含勐糯支线）两阶段施工图设计获得批复，瑞孟高速公路初步设计获得批复，且施工图设计通过专家评审；二是县道X03S勐糯半斤坝至木城隔界洼公路取得施工图设计批复；三是经专家审查，编制农村公路施工图9项，获得施工图批复9项。

积极争取项目申报，努力开工建设；一是高速公路。2019年施勐高速公路施甸至链子桥段两阶段施工图设计获得批复，瑞孟高速公路初步设计获得批复，且施工图设计通过专家评审；二是普通县道项目申报工作。X03S勐糯半斤坝至木城隔界洼公路取得施工图设计批复，且老场至木城段已开工建设；三是普通乡村道经专家审查，编制农村公路施工图9项，获得施工图批复9项，目前项目已建成，并完成固定资产投资任务。

道路运输市场管理。

加强道路运输市场管理，积极培育和发展道路客货运输。一是坚持疏堵结合，以疏为主，完善农村客运网络。依托象达客运站，采取疏堵结合、以疏为主，坚持因地制宜、逐步推进，将车辆技术状况、人员资质达到国家规定要求的非法营运车辆及车主，由龙陵分公司象达客运站申报到县道路运输管理局完备相关手续。统一纳入管理，由龙陵分公司象达客运站对车辆及从业人员进行日常管理。到目前，共有18辆非法营运车辆转变了身份，加入龙陵分公司象达客运站，办理了相关手续，进站经营，统一管理。进一步提高农村客运服务覆盖率。二是充分利用“保交行”网约车平台，积极发展“村村通”，推进村村通农村客运网约化、定制化发展。三是坚持“交邮运结合”的原则，依托“城乡交通运输一体化”和“四好农村路”的优势，积极协调推进物流体系建设，以交邮融合发展的方式，打通农村电子商务“最后一公里”，让快递派送实现“零距离”。2019年已经建成象达交邮运输服务综合站，整合优化现有客运站点、客运班线、客运车辆、物流快递等客运物流资源，提高农村客运综合服务站的利用率，实现效益最大化。四是积极推进龙陵县道路客运转型升级，推进城乡客运公交化改造，开通县城至镇安的公交，对县城至腊勐镇的城乡公交开通做好准备工作。五是加强客货运站点及交通运输公共信息平台建设和管理。

强化道路运输行业监管，营造安全有序的道路运输市场。一是突出工作重点，狠抓安全管理工作，强化组织领导，责任落实。从开展安全宣传、安全生产隐患排查等方面入手，深入开展“平安交通”“安全生产月”、安全生产大检查、道路运输领域行业专项整治等活动，确保了2019年我县未发生道路运输责任事故。二是加强对道路运输行业上存在的矛盾纠纷排查化解，加大综治隐患整治力度，完善应急预案，进一步畅通投诉举报渠道,充分利用“12328”服务监督电话、来人来访、网上信访等多种渠道了解群众诉求，积极受理投诉举报，及时办理和回复投诉处理结果，接受社会舆论监督。2019年共受理投诉举报10起，解决投诉举报8起，受理人大代表和政协委员议案、提案共2件，全部办理结束，办结率100%。投诉举报人均表示满意。三是规范行政执法行为强化市场整治。规范行政执法，提升执法人员综合素质，加强行政执法力度，依法严厉打击侵害企业和企业家合法权益、扰乱企业正常经营秩序特别是非法营运的违法行为，深入开展旅游客远、出租汽车（网的车）、驾培、维修市场等专项整治，营道公平正义的法治环境。严格落实国家和省精简有政处罚事项的相关要求，依法精简行政处罚事项，细化、量化保留行政处罚标准，加大行政执法培训力度，规范行政执法自由裁量权，防止执法随意、标准不一等现象。坚决治理多头检查、重复检查，杜绝选择性执法、任性执法。四是加强对非法营运的打击力度，维护道路运输市场秩序。一方面由运管局的稽查大队长期维护道路运输市场秩序，打击违法违规行为，同时通过与公安交警、边境管理大队等部门组织开展联合执法，采取定点检查与流动巡查相结合、工作时间检查与非工作时间检查相结合、部门检查与联合检查相结合等方法实施整治，依法加大对非法从事道路旅客运输的查处力度,安排执法人员加强对客运站、医院、农贸市场及非法营运现象突出的乡镇进行重点打击，严厉打击非法营运、各种违章营运行为，2019年处理违章案件40多起，为净化道路运输市场秩序保驾护航。

城市公共交通管理。

规范城市公共交通管理，维护市场秩序，保护合法经营。一是理顺工作机制。建立完善城市公交和出租车管理规章制度，建立城市公共交通运输管理台账资料档案，强化市场监管。二是抓实日常管理。严格按照“三关一监督”的要求，完善准入准出机制，规范市场秩序。联合县交警大队组织出租车驾驶员开展交通安全警示、职业道德规范、服务工作规范和行业法规培训12次，发放宣传资料5000余份。三是积极配合做好执法工作及运输市场综治维稳、矛盾纠纷调处、隐患排查等工作。采取与司机座谈、个别访问、分片包干、定期走访等形式，准确了解出租车行业稳定动态，广泛宣传行业管理政策，及时收集和解答出租车上访事项等重要信息，并迅速上报。四是城乡公交一体化水平逐步提升。加快城乡公交发展，优化布局公交学生专线和赧场至白家寨公交路线，多方努力开通了县城至镇安公交，目前，全县共投入公交车53辆（11辆新能源公交），有效缓解了群众出行难问题，为交通运输一体化示范县创建打下坚实基础。五是以运输结构调整为抓手，坚决打赢超限超载攻坚战。主动联合相关部门认真开展治理超限超载行为，淘汰营运黄标车，倡导新能源汽车推广运用。

建立完善信息监控系统建设。一是在出租车内安装GPS终端系统和监控设备，建设出租车监控室，明确专人负责管理。二是积极配合做好实名制登记和实名制检票，对非农村客运班线实名制售票率达97.77%，上传率达100%，检票率达98.60%，严格做好客运实名制管理工作。三是完成对班线客运车辆、公交车、出租车、道路运输企业醒目位置、服务大厅“12328”热线标识的更新粘贴，提高热线服务功能的知晓率，服务好广大人民群众。

全力推进收费公路制度改革工作。研究制发《龙陵县进一步强化ETC发行应用工作实施方案的通知》，紧盯全县ETC推广运用达到机动车保有量90%的目标，压实工作责任，明确时限。截至目前，龙陵县车辆保有量19083，应完成目标任务17175，已安装17053，完成目标任务的99.3%。

海事铁路工作情况。一是做好县、乡、村、渡四级安全责任承包的落实。共签订责任书124份，签订率100%。制定水运应急预案，安排布置并严格船舶签证。二是加大对重点时段(春运、安全月、汛期、十一、民族节日、庙会、赶集天等）重点水域、重点船筏的现场监督检查力度，针对查出的事故隐患和问题，制定有效监控和整改措施，落实整改责任人。三是扎实开展中小型船舶专项治理工作。对洪汛期间不具备安全航行条件的怒江5个渡口进行了停航封渡，并发5份停航的通知书。同时，对老厂、等养渡口根据边境形势进行了延期封渡。四是继续全面推动营运船舶经营人投保承运人责任保险，投保率达100%。开展船员集中学习、体检及船舶年度检验工作，办理船舶国际证、船舶所有权证、船舶检验证，营业执照、船舶行政许可证、营业运输证，做到船舶适航、船员适任。五是积极配合大瑞铁路建设，开展一季一巡查检查，确保项目有序推进。六是抓好燃油补贴统计、上报工作，按时完成上级安排的各项工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县交通运输局部门2019年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，事业单位2个。分别是：

1.龙陵县交通运输局

2.龙陵县地方公路管理段

3.龙陵县公路公路工程质量监督站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县交通运输局部门2019年末实有人员编制45人。其中：行政编制15人，行政工勤编制3人，事业编制27人；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员3人），事业人员26人。

退休人员59人。遗属补助10人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆4辆(交通局2辆，地方段2辆)。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县交通运输局部门2019年度收入合计63319688.14元。其中：财政拨款收入48838438.14元，占总收入的77.13%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入14481250.00元，占总收入的22.87%。与上年对比减少19198498.87元，减少23.27%，主要原因分析为本年基本收入增468368.36元，其中工资福利支出减少163489.43元，对个人和家庭的补助生活补助增745073.34元，日常公用经费减113215.55元。项目收入减少18730130.42元，局机关项目收入减少35716351.35元，地方段项目收入增加3768234.21元，他收入增加14481250元。

二、支出决算情况说明

龙陵县交通运输局部门2019年度支出合计65349688.14元。其中：基本支出6806620.28元，占总支出的10.42%；项目支出58543067.86元，占总支出的89.58%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减16998498.78，较上年减20.64%。主要原因分析为： 本年基本支出增468368.36元，其中工资福利支出减少163489.43元，对个人和家庭的补助生活补助增745073.34元，日常公用经费减113215.55元。项目支出减少17466867.14元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障龙陵县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6806620.28元。与上年对比增加468368.36元，增长7.39 %，主要原因分析社会保障和就业支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.68%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.32%。

工资福利支出减少163489.43元，其中：基本工资减27479元，津贴补贴增268209元，奖金减286458元，绩效工资减613510元，机关事业单位基本养老保险缴费减130866.4元，职工基本医疗保险缴费增263477.71元，公务员医疗补助缴费增256828.84元，其他社会保险缴费增35548.98元，职业年金缴费增70759.44元；对个人和家庭的补助生活补助增745073.34元，其中，离休费减50418元，抚恤金抚恤金增775087元，生活补助增20404.34元。日常公用经费减113215.55元,其中办公费增7318.07元，印刷费增3600元，水费减436.6元，电费减1715.36元，物业管理费减3936元，邮电费增10730.56元，差旅费减8542.10元，会议费减2200元，培训费减11092元，公务接待费减3142.28元，工会经费减69163.12元，公务用车运行维护费减21494元，其他交通费减11776元，其他商品和服务支出减1800元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障龙陵县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出58543067.86元。与上年对比减少17466857.14元，主要原因分析为主要原因分析上级下达建设项目减少，到位资金减少。具体为：

局机关2140123科目2019年减界河维护中央补助经费190000元；2130142科目2018年为中央基建投资10000000元，2019年为中央基建投资14000000元，增4000000元；2140602科目2018年初结转为3860000元，2018年车购税建设项目45350000，2019年车购税资金下达10800000元，减少38410000元；2120801科目玉山苑征地补偿资金减8520135元；2010399科目2018年边境转移支付资金增2000000元；2140104科目增3800000元；公交车成品油价格补贴减231500元；农村客运成品油价格补贴减1741200元；出租车成品油价格补贴减少552200元；2019999科目增加农村公路养护费981250元；2129901科目增加2016年农村公路项目补助资金3000000元；2140106科目增2019年农村公路生命安全防护工程省级补助资金18750元，贫中贫项目工作经费98683.65元。

地方段2018农村公路养护工程省补资金增加4261734.21元；2018年农村公路市级配套资金减少493500.00元；2019年涉农资金（2018年安全生命防护工程）增加10800000.00元；2019年农村公路养护县级配套资金3681250.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县交通运输局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出50868438.14元,占本年支出合计的77.84%。与上年对比减少22959613.78元，减少31.10%，主要原因分析为上级下达建设项目减少，到位资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3681250.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.24%。主要用于2019年农村公路养护工作；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出1676970.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.30%。主要用于支付在职人员保险、离休人员离休费及死亡抚恤；

9.卫生健康（类）支出520306.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%。主要用于支付在职人员医保；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出5000000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.83%。主要用于红色旅游公路项目；

12.农林水（类）支出14000000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.52%。主要用于农村公路项目建设；

13.交通运输（类）支出25989910.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.09%。主要用于支付人员工资及公务经费；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县交通运输局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为95000元，支出决算为94269.25元，完成预算的99.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为59311.25元，完成预算的62.43%；公务接待费支出决算为34958.00元，完成预算的36.80%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为执行中央八项规定，执行厉行节约，“三公”经费减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少5224.75元，下降5.25%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少5182.75元，下降8.04%；公务接待费支出决算减少42.00元，下降0.12%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为执行中央八项规定，执行厉行节约，“三公”经费减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出59311.25元，占62.92%；公务接待费支出34958.00元，占37.08%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出59311.25元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出59311.25元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于农村公路建设维护工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出34958.00元。其中：

国内接待费支出34958.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待203批次（其中：外事接待0批次），接待人次715人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农村公路建设维护工作中上级检查、指导工作中发生的203批715人接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县交通运输局部门2019年机关运行经费支出317956.26元，与上年对比减少76700.46元,减少19.43%，主要原因为人员减少，导致公务经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费17744元；水费2560.6元，电费1354.2元；邮电费10730.56元，差旅费72259.18元；公务接待费31857.72元；公务用车运行维护费43000元；其他交通费133650元；其他商品服务支出4800元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，龙陵县交通运输局部门资产总额17502910.83元，其中，流动资产12770446元，固定资产2732464.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程2000000元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8955502.51元，其中;流动资产增加减少22640245.24元，固定资产增加53809元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加2000000元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值295000元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋300平方米，账面原值553251.69元，实现资产使用收入16890元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额16125.25元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出16125.25元;授予中小企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评

项目一：

1.项目名称：2019年农村公路养护工程

2.项目基本情况：完成2019年公路养护任务，完成纳入地方管养公路1693.806公里的小修保养任务及全县农村公路水毁保通工作。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。前期准备：要求单位内部股室搞好各项工作的验收、考核、总结。组织实施过程：领导班子组织对各项工作绩效考评验收。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况:

①项目资金到位情况:到位资金3681250元。

②项目资金执行情况：支付资金3681250元。

③项目资金管理情况：专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。按下达任务完成公路养护及水毁保通；按签订合同养护及完成维修建设；公路维修建设按合同约定执行，公路养保障桥梁等构造物安全运行和公路附属设施完好，保障农村公路使用的通畅性、安全性、持久性；未超签订合同或下达计划规定的成本。

②效益指标完成情况。有效改善乡镇交通基础设施和交通状况，有效降低物流成本，提高区域内交通通行能力和通达深度；项目的实施缓解了进出龙陵各方向陆路交通量，增强道路的通达性；保障公路沿线路容路貌完好，路面平整干净整洁；有效改善龙陵县的交通基础设施和交通状况，提高区域内交通通行能力和通达深度，促进经济社会发展，资源开发。

③满意度指标达98%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无

6.绩效自评结果：优

7.结果公开情况和应用打算:通过绩效公开，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：通过绩效自评工作，使各部室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各单位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

落实资金监管。我单位严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

逐步规范绩效评价工作。以后我单位进一步加强绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有财政安排的项目资金开展了绩效自评。

9.其他需说明的问题：无

项目二：

1.项目名称：龙陵县象达镇迤沙寨公路项目

2.项目基本情况：硬化农村公路9.7公里。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。前期准备：要求单位内部股室搞好各项工作的验收、考核、总结。组织实施过程：领导班子组织对各项工作绩效考评验收。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况:

①项目资金到位情况:到位资金2000000元。

②项目资金执行情况：支付资金2000000元。

③项目资金管理情况：专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。按下达任务完成公路建设；按签订合同完成建设任务。

②效益指标完成情况。有效改善乡镇交通基础设施和交通状况，有效降低物流成本，提高区域内交通通行能力和通达深度；有效改善龙陵县的交通基础设施和交通状况，提高区域内交通通行能力和通达深度，促进经济社会发展，资源开发。

③满意度指标达98%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无

6.绩效自评结果：优

7.结果公开情况和应用打算:通过绩效公开，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：通过绩效自评工作，使各部室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各单位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

落实资金监管。我单位严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

逐步规范绩效评价工作。以后我单位进一步加强绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有财政安排的项目资金开展了绩效自评。

9.其他需说明的问题：无

项目三:

1.项目名称：2016年库外项目资金

2.项目基本情况：硬化农村公路6公里。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。前期准备：要求单位内部股室搞好各项工作的验收、考核、总结。组织实施过程：领导班子组织对各项工作绩效考评验收。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况:

①项目资金到位情况:到位资金3000000元。

②项目资金执行情况：支付资金3000000元。

③项目资金管理情况：专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。按下达任务完成公路建设；按签订合同完成建设任务。

②效益指标完成情况。有效改善乡镇交通基础设施和交通状况，有效降低物流成本，提高区域内交通通行能力和通达深度；有效改善龙陵县的交通基础设施和交通状况，提高区域内交通通行能力和通达深度，促进经济社会发展，资源开发。

③满意度指标达98%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无

6.绩效自评结果：优

7.结果公开情况和应用打算:通过绩效公开，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：通过绩效自评工作，使各部室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各单位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

落实资金监管。我单位严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

逐步规范绩效评价工作。以后我单位进一步加强绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有财政安排的项目资金开展了绩效自评。

9.其他需说明的问题：无

项目四：

1.项目名称：红色旅游公路项目

2.项目基本情况：年内完成道路硬化3.125公里。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。前期准备：要求单位内部股室搞好各项工作的验收、考核、总结。组织实施过程：领导班子组织对各项工作绩效考评验收。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况:

①项目资金到位情况:到位资金5000000元。

②项目资金执行情况：支付资金5000000元。

③项目资金管理情况：专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。按下达任务完成公路建设；按签订合同完成建设任务。

②效益指标完成情况。有效改善乡镇交通基础设施和交通状况，有效降低物流成本，提高区域内交通通行能力和通达深度；有效改善龙陵县的交通基础设施和交通状况，提高区域内交通通行能力和通达深度，促进经济社会发展，资源开发。

③满意度指标达98%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无

6.绩效自评结果：优

7.结果公开情况和应用打算:通过绩效公开，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：通过绩效自评工作，使各部室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各单位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

落实资金监管。我单位严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

逐步规范绩效评价工作。以后我单位进一步加强绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有财政安排的项目资金开展了绩效自评。

9.其他需说明的问题：无

项目五：

1.项目名称：2019年省级补助农村公路生命防护工程

2.项目基本情况：规范和高质量建设安防工程，使农村公路危险路段得到及时保障，保证过往车辆安全通行。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。前期准备：要求单位内部股室搞好各项工作的验收、考核、总结。组织实施过程：段领导班子组织对各项工作绩效考评验收。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况:

①项目资金到位情况:到位资金18750元。

②项目资金执行情况：支付资金18750元。

③项目资金管理情况：专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。按下达任务完成公路建设；按签订合同完成建设任务。

②效益指标完成情况。有效改善乡镇交通基础设施和交通状况，有效降低物流成本，提高区域内交通通行能力和通达深度；有效改善龙陵县的交通基础设施和交通状况，提高区域内交通通行能力和通达深度，促进经济社会发展，资源开发。

③满意度指标达98%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无

6.绩效自评结果：优

7.结果公开情况和应用打算:通过绩效公开，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：通过绩效自评工作，使各部室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各单位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

落实资金监管。我单位严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

逐步规范绩效评价工作。以后我单位进一步加强绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有财政安排的项目资金开展了绩效自评。

9.其他需说明的问题：无

项目六：

1.项目名称：2019年贫中贫项目工作经费

2.项目基本情况：2019年贫中贫项目相关工作按时完成。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。前期准备：要求单位内部股室搞好各项工作的验收、考核、总结。组织实施过程：领导班子组织对各项工作绩效考评验收。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况:

①项目资金到位情况:到位资金98683.65元。

②项目资金执行情况：支付资金98683.65元。

③项目资金管理情况：专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。按时完成贫中贫相关工作。

②效益指标完成情况。及时完成项目相关工作。

③满意度指标达98%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无

6.绩效自评结果：优

7.结果公开情况和应用打算:通过绩效公开，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：通过绩效自评工作，使各部室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各单位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

落实资金监管。我单位严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

逐步规范绩效评价工作。以后我单位进一步加强绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有财政安排的项目资金开展了绩效自评。

9.其他需说明的问题：无

项目七：

1.项目名称：2019年城市公交车成品油价格补贴

2.项目基本情况：完成对成品油价格改革补贴的兑付任务完成。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。前期准备：要求单位内部股室搞好各项工作的验收、考核、总结。组织实施过程：领导班子组织对各项工作绩效考评验收。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况:

①项目资金到位情况:到位资金174100元。

②项目资金执行情况：支付资金174100元。

③项目资金管理情况：专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。城市公交车成品油价格补贴是发放到位。

②效益指标完成情况。有效改善交通状况，有效降低物流成本，提高区域内交通通行能力和通达深度。

③满意度指标达98%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无

6.绩效自评结果：优

7.结果公开情况和应用打算:通过绩效公开，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：通过绩效自评工作，使各部室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各单位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

落实资金监管。我单位严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

逐步规范绩效评价工作。以后我单位进一步加强绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有财政安排的项目资金开展了绩效自评。

9.其他需说明的问题：无

项目八：

1.项目名称：碧寨新林村道路修复项目

2.项目基本情况：碧寨新林村道路修复。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。及时支付新林村项目资金。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况:

①项目资金到位情况:到位资金30000元。

②项目资金执行情况：支付资金30000元。

③项目资金管理情况：专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。及时支付新林村项目资金。

②效益指标完成情况。有效改善交通状况。

③满意度指标达98%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无

6.绩效自评结果：优

7.结果公开情况和应用打算:通过绩效公开，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：通过绩效自评工作，使各部室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各单位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

落实资金监管。我单位严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

逐步规范绩效评价工作。以后我单位进一步加强绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有财政安排的项目资金开展了绩效自评。

9.其他需说明的问题：无

项目九:

1.项目名称：2018年生命防护工程

2.项目基本情况：实施涉及10个乡镇42条公路，隐患点总里程22.63公里，主要建设内容为波形护栏、挡墙、护栏墩、减速带、边沟、涵洞等。共完成波形护栏33367（m），挡墙4625.72（m³），60涵管6（m），护栏墩214.89（m³），土石方3765.48，（m³）土方回填3322.8（m³），混凝土路面2260.98（㎡），改建道路700m，边沟142.89（m³），减速带28(m)，级配，605.4（㎡），水沟81.47（m³），圆管涵0.4 18m，C20混凝土墙59.65（m³）。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。前期准备：要求单位内部股室搞好各项工作的验收、考核、总结。组织实施过程：领导班子组织对各项工作绩效考评验收。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况:到位资金10800000元。

②项目资金执行情况：支付资金10800000元。

③项目资金管理情况：专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。按合同要求完成隐患里程；达到验收合格的标准；按合同工期完成工程进度；完成合同金额。

②效益指标完成情况。有效改善乡镇交通基础设施和交通状况，有效降低物流成本，提高区域内交通通行能力和通达深度；项目的实施缓解了进出龙陵各方向陆路交通量，增强道路的通达性；保障公路沿线路容路貌完好，路面平整干净整洁；路段设置一定的道路标志和标线，护栏设施进行行车安全控制，完善了养护管理设施设计。

③满意度指标达98%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无

6.绩效自评结果：优

7.结果公开情况和应用打算:通过绩效公开，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：通过绩效自评工作，使各部室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各单位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

落实资金监管。我单位严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

逐步规范绩效评价工作。以后我单位进一步加强绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有财政安排的项目资金开展了绩效自评。

9.其他需说明的问题：无

项目十:

1.项目名称：2018年农村公路养护工程

2.项目基本情况：公路养护：完成2018年公路养护任务，完成农村公路大中修工程，完成纳入地方管养公路1693.806公里的小修保养任务。。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。前期准备：要求单位内部股室搞好各项工作的验收、考核、总结。组织实施过程：领导班子组织对各项工作绩效考评验收。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况:到位资金5261734.21元。

②项目资金执行情况：支付资金5261734.21元。

③项目资金管理情况：专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。按合同要求完成隐患里程；达到验收合格的标准；按合同工期完成工程进度；完成合同金额。

②效益指标完成情况。有效改善乡镇交通基础设施和交通状况，有效降低物流成本，提高区域内交通通行能力和通达深度；项目的实施缓解了进出龙陵各方向陆路交通量，增强道路的通达性；保障公路沿线路容路貌完好，路面平整干净整洁；路段设置一定的道路标志和标线，护栏设施进行行车安全控制，完善了养护管理设施设计。

③满意度指标达98%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无

6.绩效自评结果：优

7.结果公开情况和应用打算:通过绩效公开，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：通过绩效自评工作，使各部室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各单位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

落实资金监管。我单位严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

逐步规范绩效评价工作。以后我单位进一步加强绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有财政安排的项目资金开展了绩效自评。

9.其他需说明的问题：无

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

机构情况:

龙陵县交通运输局为财政全额供养正科级行政单位，内设8个股室，分别为办公室，政策法规和行政审批股，规划建设股、综合运输股，资产财务股，海事航务和铁路民航股，公路管理股，安全监督股，独立核算。

股级事业单位2个，一是龙陵县地方公路管理段，内设三个科室一个大队，分别是办公室、工程技术室、安全生产管理办公室及路政管理大队，独立核算；二是龙陵县公路工程质量监督站，内设一个股室，于2017年10月成立，不独立核算，纳入局机关核算。

基本职能:

负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合发展。

组织拟订综合交通运输行业规划。编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展规划。贯彻实施并组织实施相关法律、法规。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。协调衔接各种交通运输方式标准。承担县级综合交通运输体制改革工作，推进行业有关改革工作。

负责综合交通运输市场监管。制定综合运输有关制度和运营规范的实施意见并监督实施。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责出租汽车行业管理工作。负责公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。

负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。负责本县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

负责协调国际、国内、省内、市内、县内航线开发，提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行县政府规定和授权的机场行政管理。

提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模的建议，按照规定权限提出国家和省市县级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。

负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调权限范围内公路、铁路、水路、民航有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担国家和省市县重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

负责行业安全生产监管和应急管理工作，协调配合县内民航突发事件等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。

承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。贯彻落实行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法。

完成县委、县政府交办的其他任务。

人员情况，包括当年变动情况及原因:

部门核定行政编制18人，事业编26人。实有行政人员16人（含行政工勤3人），事业人员26人。遗嘱补助4人。

（2）部门绩效目标的设立情况

根据龙陵县交通运输局2019年重点工作情况，结合围绕县委、县政府工作开展全县公路的水毁保通、公路修建等工作职责职能，整理归纳出2019年龙陵县交通运输局重点项目绩效目标。

（3）部门整体收支情况

龙陵县交通运输局（本级）部门2019年度收入合计40135785.82元。其中：财政拨款收入40135785.82元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%.

龙陵县交通运输局（本级）2019年度支出合计42165785.82元。其中：基本支出3365702.17元，占总支出的7.98%；项目支出38800083.65元，占总支出的92.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

（4）部门预算管理制度建设情况

单位设有《预算管理制度》对预算编制原则、编制方法和程序、编制的具体步骤、部门预算的执行、年度决算、部门预算的监督等环节做了详细规定，明确了预算编制主体，基本支出由财务股负责编制，项目支出由各业务股室编制，部门预算的申报、执行、评价遵循谁使用，谁负责的原则。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

我单位通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（2）自评指标体系

2019年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2019年度评价得分为95.5分。部门整体支出绩效评分情况如下：

1.目标设定明确得7分。围绕县委、县政府中心工作开展交通工作。

2.预算配置得6.5分。预算编制科学总分3分，自评预算编制不够合理细化扣1.5分，、确保重点支出安排得3分、严控“三公经费”支出得3分。

3.预算执行得14分。严格预算执行得4分；严控结转结余得3分；项目组织良好总分4分，其中开展预算绩效管理水平有待提高，评价指标体系需要进一步完善扣1分；“三公经费”节支增效 得4分。

4.预算管理得12分。管理制度健全得6分；预算信息公开得6分。

5.资产管理得3分。资产管理使用规范有效。

6.职责履行得30分。

7.履职效益得23分。经济效益得6分；生态效益得6分，社会效益得6分；社会公众或服务满意度得5分。

（3）自评组织过程

准备阶段

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

实施阶段

开展安排绩效自评工作，制定评价指标体系，对一级项目进行自评，上报财政局审核。

总结阶段

总结评价工作经验，进行一步完善绩效自评指标体系，接受监督检查。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

2019年总支出65349688.14元，其中：财政拨款支出65349688.14元，财政拨款支出占总支出的100%。基本支出6806620.28元（工资福利支出5249301.68元，商品和服务支出497956.26元，对个人和家庭的补助支出1059362.34元。），项目支出58543067.86元（商品服务支出14609933.65元，基础设施建设支出43761734.21元，油价补贴171400元。），基本支出占总支出的11.63%，项目支出占总支出的88.37%。项目支出主要投入农村公路建设、养护以及农村客运燃油补贴等。

（2）过程情况分析

2019年财政拨款收入63319688.14元，当年拨款支出65349688.14元，当年产生结转2000000元为2018年结转数。2019年三公经费预算95000元，其中：公务接待费35000元，公务用车运行费60000元。2019年三公经费支出94269.25元，其中：公务接待费35000元，公务用车运行费59311.25元。

预算管理方面，预算管理制度健全，制定了预算管理制度及流程图；预算信息按规定在县政府门户网站公开；资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用按项目进度拨款，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

资产管理方面，制订了相关制度，资产核算清楚，资产处置按要求办理。

（3）产出情况分析

在县委、县政府及上级部门的领导下，向上既定的目标认真开展各自的工作，完成上级及各相关部门安排的各项工作。在交通项目实施过程中，按法定程序招投标，按项目建设相关程序组织进行施工，按照项目工程技术规范要求完成；认真组织施工，确保按期完成。

（4）效果情况分析

通过公路项目建设，对使用者的费用节约有很大的效益，表现为降低汽车营运成本效益，旅客在途时间节约效益和减少交通事故效益等。能解决地方交通的通畅带来的人流、物流的快速流通，极大地提高地方经济快速发展。同时，交通的便捷将带来项目所在地区居民生活水平和生活质量的极大提高。地方经济的快速增长，增加了当地居民的自主就业机会，社会稳定，人民满意。

4.存在的问题和整改情况

各相关股室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

针对上述存在的问题，我单位已作出工作要求，加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

5.绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

6.主要经验及做法

通过加强我单位预算绩效管理工作，使各部室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各单位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

落实资金监管。我单位严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

逐步规范绩效评价工作。2019年，我单位进一步加强绩效管理 ，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有2019年财政安排的项目资金开展了绩效自评。

7.其他需说明的情况

无

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）

龙陵县交通运输局2019年有14000000元涉密项目，不在此次项目绩效表中公开。

五、其他重要事项情况说明

其他收入为交通局转拨地方段实施项目资金，具体为2019年农村公路养护资金3681250元,2018年生命防护安全项目10800000元。

其他商品服务支出27600元为退休人员经费。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

龙陵县交通运输局             

2020年9月14日              

监督索引号53052300634801111