第一部分 龙陵县交通运输局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）项目整体支出绩效自评报告

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县交通运输局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能。

负责全县10个乡镇公路的水毁保通、公路修建，做好全年公路规划网络设计、公路勘察设计、公路养护、维护工作。

负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与码头设施保安及危险品运输监督管理工作；船员管理有关工作；指导管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作；负责码头、水运的行业管理。

组织协调重点物资和紧急客货运输，负责高速公路及重点干线公路网运行监测和协调，承担国防动员会交通战备办公室有关工作。

指导交通运输信息化建设，监测分析交通运行情况，负责公路、水路交通行业综合统计，提供信息和咨询服务；指导交通运输行业科技开始、教育培训、环境保护和节能减排工作。

承办县委、县政府及上级机关交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

在建项目高位推动。一是瑞孟高速（龙陵段）项目建设。截至目前，项目工可已通过省发改委评审并获得咨询审查意见，初步设计及施工图设计正在同步开展，省交通运输厅已组织召开初步设计预评审会，地质勘探工作已结速，施工图设计及项目预算初稿已完成，10项工可支撑性报件除用地预审外均已获批。根据自然资源部3号文件要求，重新合并编制的全线土地利用总体规划修改方案已通过省国土厅专家评审，于10月12日通过网络平台上报至自然资源部审批。瑞孟高速龙陵段进场道路第一期实施象达隧道、勐糯隧道2条。目前，2条进场道路临时占用永久基本农田申请资料已上报至市国土局，市国土局组织已相关单位进行现场踏勘，待出具踏勘意见后，德孟公司将尽快组件上报省国土资源厅。象达、勐糯隧道占用林地手续已获批。2条进场道路征地拆迁丈量工作已完成，德孟公司拨付首笔征迁资金612万元已到账，待各乡、镇完成征迁补偿资金兑付资料后即可兑付征迁款。二是积极配合推动勐简高速勐糯连接线前期。项目工可、初设、“一方案两报告”已获批；施工图设计正在同步开展，已完成外业勘察工作。三是国道219黄南公路黄草坝至象达段（一期）改扩建工程有序推进，象达至龙镇桥（二期）改建工程已进入融资洽谈阶段，目前已具备工作条件，预计2018年底开工建设。四是农村公路建设扎实开展。2018下达中央车购税计划28项，补助资金约4535万元，经龙陵县人民政府对涉农资金进行整合，整合后共下达任务14项共175.56公里，总投资为4535万元，已全部开工建设，预计12月底完工。全县“贫中贫坚中坚”项目共150余公里，目前正在开展招投标工作，积极排查危桥数量，争取中央预算内资金1000万元用于农村公路建设。

项目前期快速推进。S234（X03S）勐糯半斤坝至木城隔界洼二级公路和S235隆阳区三达地至龙镇桥二级公路环评、水保、土地预审等十个支撑性报件和工可已获批，初步设计已审查待批复。龙陵火车站至象达二级公路工可已编制完成待专家评审。段家坝至等养渡、三江口至茄子山三级公路工可已编制完成待专家评审。航运基础设施项目完成初步设计。赧烈河至佑民桥旅游资源路正在开展可研编制，预计11月份完成。

固定资产投资努力完成。根据中共龙陵县委办公室 龙陵县人民政府办公室关于印发《龙陵县2018年固定资产投资责任目标及考核方案》的通知（龙办发﹝2018﹞18号），2018年龙陵县交通运输局固定资产投资任务为102925万元。其中，国道G219线黄草坝至南伞二级公路改造工程（黄草坝至象达段）20000万元；瑞孟高速龙陵段60000万元；农村公路建设项目22925万元，其中2017年续建项目15925万元；新建贫困村道路建设项目7000万元。另外，入户串户路入库4.5亿元，高速公路进场道路入库8800万元。1-10月累计完成交通基础设施建设项目投资42703万元，占下达任务102925万元的41.5%。其中国道G219线黄草坝至南伞二级公路改造工程（黄草坝至象达段）完成14370万元，占下达任务的71.9%；龙陵县农村公路建设项目完成投资28333万元，占下达任务的123.59%；瑞孟高速龙陵段由于工可未获批，目前尚不具备全线开工条件，较难完成政府下达的6亿元的投资任务。

项目筹融资成效显。一年来共撬动国开项目基金29298.61万元助力农村公路建设，其中，预付款12403.24万元，进度款16065.42万元，勘查设计费829.95万元。

交通短板消耗提速。象达镇小米地村1.74公里道路硬化工程和全县10个乡镇农村公路22630米危险路段防护措施建设工程已全部完工。

运输市场规范整治。今年在原来开通公交的基础上，优化布局了2路公交学生专线，积极筹备开通县城至镇安公交，截至目前，全县共开通46条城乡、城镇公交线路（含2路学生专线），开通49条班线，全县累计建成规范性公交站点（临时停靠点）159个，出售公交卡3000余张，全县8条公交线共投入公交车42辆，建制村通班车率实现100%。共查处非法运输案件0起，化解公交、出租汽车信访案件5件，启动了全县城乡客运公交市场专项整治工作。实现出租车内GPS终端系统和监控设备安装全覆盖，做好实名制登记和实名制检票，对非农村客运班线实名制售票率达98.57%，上传率达100%，检票率达88.15%，完成对班线客运车辆、公交车、出租车、道路运输企业醒目位置、服务大厅“12328”热线标识的更新粘贴。积极推行“保交行”系统成功上线试运行，“三检合一”站点建设取得新突破。

大中修安保工程深入实施。为进一步改善和提升我县农村公路安全通行水平，我县在上级下达项目的基础上，县级自筹资金1313.7万元，在10乡镇全面开展安全生命防护工程建设。目前重点完成了腊碧公路（腊勐至白泥塘段）大中修工程，邦腊掌至蕨叶坝公路、月邦公路安保工程。正在实施安保工程16项，总投资为2851.04万元，实施总里程254.999公里，安全生命防护工程计划11月底完工，大中修工程计划2018年12月底完工，已完成投资1600万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县交通运输局（本级）部门2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，事业单位1个，分别是：

1.龙陵县交通运输局

2. 龙陵县公路工程质量监督站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制23人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制3人），事业编制4人；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员3人），事业人员4人。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计77,884,124.52元。其中：财政拨款收入77,884,124.52元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加2043090.16元，增长2.69%，主要原因是工资调整，增加工资较多。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计77,714,124.52元。其中：基本支出3,197,689.52元，占总支出的4.11%；项目支出74,516,435.00元，占总支出的95.89%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加5548090.16元，增长7.69%，主要原因分析是工资调整，增加工资较多，2018年2月调入行政人员1人，工资支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障龙陵县交通运输局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,197,689.52元。与上年对比增加617655.16元，增长23.94%，主要原因是工资调整，增加工资较多，2018年2月调入行政人员1人，工资支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.66%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.34%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障龙陵县交通运输局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出74,516,435.00元。与上年对比增加4930435元，增长7.09%，主要原因为项目下达较多，项目资金到位增加。具体为成品油价格补贴269630000元，车购税补助资金45380000元，养护资金2700000元，边境地区转移支付资金4000000元，扶贫公路资金10000000元，项目前期费1200000元，2018年界河维护中央补助经费190000元，征地拆迁资金8520135元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出69,193,989.52元,占本年支出合计的89.04%。与上年对比减少6477044.84元，减少8.54%，主要原因为部分项目资金为政府性基金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出574,724.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%。主要用于支付离休人员工资及在职人员保险；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出2,700,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.90%。为农村公路养护经费；

12.农林水（类）支出10,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.45%。为扶贫公路项目资金；

13.交通运输（类）支出55,919,264.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.82%。主要用于支付人员工资和车购税建设项目；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为95000元，支出决算为94,694.00元，完成预算的99.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为59,694.00元，完成预算的99.42 %；公务接待费支出决算为35,000.00元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是执行中央八项规定，执行厉行节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加43,204.00元，增长83.91%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加35,694.00元，增长148.73%；公务接待费支出决算增加7,510.00元，增长27.32%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2017年底新增事业单位一个，经费纳入局机关核算，导致“三公”经费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出59,694.00元，占63.04%；公务接待费支出35,000.00元，占36.96%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出59,694.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出59,694.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于农村公路建设、养护、检查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出35,000.00元。其中：

国内接待费支出35,000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待270批次（其中：外事接待0批次），接待人次677人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农村公路建设、养护、检查等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县交通运输局（本级）部门2018年机关运行经费支出394,656.72元，与上年对比增加138958.88元,增加54.35%，主要原因为人员增加、新增单位，导致办公经费增加、三公经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费31737.2元；水费4074.8元，电费1688.72元；物业管理费1920元，差旅费70689.28元；会议费900元，培训费5990元；公务接待费35000元；工会费31236.72元；公务用车运行维护费59694元；其他交通费146526元；其他商品服务支出5200元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，龙陵县交通运输局（本级）部门资产总额25,994,366.81元，其中，流动资产4,078,671.85元，固定资产2,595,275.96元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产19,320,419.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少80,442,463.85元，其中;流动资产增加166,756.42元，固定资产增加62,400.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，受托代理资产减少80671620.27元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	25994366.81	4078671.85	2595275.96	1547448.16	353180		694647.8
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额153177.32元,其中：政府采购货物支出140768.48元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出12408.84元;授予中小企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

1.项目名称 ： ① 2018年农村公路建设项目、②成品油价格补贴项目

2.项目基本情况

①2018下达中央车购税计划38项，其中撤并建制村下达任务3项39.656公里，窄改宽下达任务4项11.102公里，直过民族村下达任务28项112.187公里，现该计划经龙陵县人民政府对涉农资金进行整合调整实际建设农村公路建设农村公路项目14个。瑞孟高速公路、进场道、连接线等征地拆迁工作逐步推进。S234、S235公路环评、水保、土地预审等项目前期工作按计划逐步审批通过，十个支撑性报件和工可已获批。

②根据上级下达资金量，出租车行驶里程、农村客运车辆行驶里程、渡口船舶行程等合理分配上级补助资金，及时兑付到交通工具所有人及单位。

3.项目绩效自评工作开展情况

一是注重前期调查，确定评价对象。对上级下达项目进行摸排，了解相关情况，对全县路况进一步调查。

二是强化学习培训，提升业务能力。针对绩效评价工作要求高，工作量大，涉及面宽的特点，业务人员进行多方位多层次的学习，不断提升绩效评价业务人员业务能力，确保绩效评价工作质量。

三是加强协调配合，推动工作开展。绩效评价工作采取财政部门评价与项目单位自评相结合的模式，建立各股室联动配合、多部门协作的绩效评价协调机制，保障绩效评价工作的顺利开展。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

根据上级下达建设计划下达项目资金。

①项目资金到位情况。

2018年共收入项目资金74686435元，上年结转3860000元，实际到位资金为74516435元，其中中央资金16444000元，省级资金45652300元，县级资金12420135元。结转4030000元为财政未下拨资金。

②项目资金执行情况。

2018年共支出项目资金74516435元，其中中央资金16444000元，省级资金45652300元，县级资金12420135元。

③项目资金管理情况。

专款专户，中央车购税资金单独设立专户，其他项目资金也设立基建专户。专款专用，基建资金按规定用于经批准的基本建设项目，不截留、挤占和挪用。效益优先。基建资金的筹集、使用和管理，坚持厉行节约，控制工程成本，减少损失浪费，提高资金的使用效益。在主要领导的领导下，分管基建与分管财务的副局长共同负责基建资金的筹集、使用、监督和审批等工作。依据上级下达的建设计划，根据规划股的项目规划、建设进度、资金使用计划控制资金的拨付。规划股对基建资金的使用计划、变更、支付进度、结算及决算等负责。财务股负责基建资金的统一管理，并进行核算。工程款项的支付，必须以工程质量符合要求为前提。须提供发票、计量表，首次付款还需要提供合同、中标通知、农民工工资保证金、履约保证金收据复印件等资料。项目负责人对发票的真伪、支付信息的准确性、完整性负责。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

实现计划目标。

②效益指标完成情况。

通过公路建设，提升交通环境，让群众出行、运输更方便。带动运输行业发展，经济得以更快发展从而产生更好的社会效益。

③满意度指标完成情况。

群众满意度达95%以上

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2018年项目绩效已完成，但项目支出绩效评价指标体系不完善，各相关股室对绩效评价工作的重要性认识任有待进一步提高，下一步将继续完善绩效评价体系，提高绩效评价认识。

6.绩效自评结果

2018年绩效自评全面达到指标要求。

7.结果公开情况和应用打算

通过支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

通过绩效自评工作，使各部室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各单位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

落实资金监管。我单位严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

逐步规范绩效评价工作。以后我单位进一步加强绩效管理 ，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有财政安排的项目资金开展了绩效自评。

9.其他需说明的问题

（无）

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.项目名称

2.部门基本情况

（1）部门概况

龙陵县交通运输局为财政全额供养正科级行政单位，内设8个股室，分别为办公室，财务股，建设与规划股、道路运输管理股，海事处，出租车办公室，路政股，安全监督股，独立核算。

股级事业单位2个，一是龙陵县地方公路管理段，内设三个科室一个大队，分别是办公室、工程技术室、安全生产管理办公室及路政管理大队，独立核算；二是龙陵县公路工程质量监督站，内设一个股室，于2017年10月成立，不独立核算，纳入局机关核算。

（2）部门绩效目标的设立情况

根据龙陵县交通运输局2018年重点工作情况，结合围绕县委、县政府工作开展全县公路的水毁保通、公路修建等工作职责职能，整理归纳出2018年龙陵县交通运输局重点项目绩效目标。

（3）部门整体收支情况

1.2018年初预算（龙财建〔2018〕1号）交通运输支出287.58万元，其中：基本支出287.58万元，项目支出0万元。2017年初预算（龙财建〔2017〕1号）交通运输支出212.14万元，其中：其中：基本支出192.14万元，项目支出20万元。同比预算数上年度相比增加75.43万元，增幅为35.56%，其中：基本支出同比增长95.44万元，增幅为49.67%，同比项目支出减少20万元，降幅为100%。

2.2018年决算支出7771.41万元，其中：财政拨款支出7771.41万元，占总支出100%。基本支出319.77万元，占总支出4.11%；项目支出7451.64万元，占总支出95.89%。决算支出比上年增加554.81万元，增长率7.69%。

（4）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。

3.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

我单位通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（2）自评指标体系（详见附表14）

（3）自评组织过程

准备阶段（2018年3月10日——30日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

实施阶段（2018年4月1日——11月30日）

开展安排绩效自评工作，制定评价指标体系，对一级项目进行自评，上报财政局审核。

总结阶段（2018年12月1日——31日）

总结评价工作经验，进行一步完善绩效自评指标体系，接受监督检查。

4.评价情况分析及综合评价结论

结合部门预算申报与绩效目标和实际完成情况对比分析，反映出部分科室对绩效目标管理工作重要性认识不足，对绩效目标设立深入研究不够。

根据各股室及项目科室开展的自评情况，2018年度我单位较好的完成了年初设定的各项项目绩效目标，评价结果为优。

5.存在的问题和整改情况

各相关股室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

针对上述存在的问题，我单位已作出工作要求，加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

6.绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

7.主要经验及做法

通过加强我单位预算绩效管理工作，使各部室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各单位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

落实资金监管。我单位严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

逐步规范绩效评价工作。2018年，我单位进一步加强绩效管理 ，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有2018年财政安排的项目资金开展了绩效自评。

8.其他需说明的情况 部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14） 部门绩效自评情况参照保财预〔2019〕107号《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》

五、其他重要事项情况说明

（无）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指县用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

龙陵县交通运输局

2019年9月16日