监督索引号53052300634801000

第一部分龙陵县交通运输局部门决算汇总概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分龙陵县交通运输局部门决算汇总概况

一、主要职能

负责全县10个乡镇公路的水毁保通、公路修建，做好全年公路规划网络设计、公路勘察设计、公路养护、维护工作。

负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与码头设施保安及危险品运输监督管理工作；船员管理有关工作；指导管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作；负责码头、水运的行业管理。

组织协调重点物资和紧急客货运输，负责高速公路及重点干线公路网运行监测和协调，承担国防动员会交通战备办公室有关工作。

指导交通运输信息化建设，监测分析交通运行情况，负责公路、水路交通行业综合统计，提供信息和咨询服务；指导交通运输行业科技开始、教育培训、环境保护和节能减排工作。

承办县委、县政府及上级机关交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年项目建设情况。2017年底全县公路统计里程2192.926公里，比上年增长按行政等级分国道290.843公里、省道199.082公里、县道396.313公里、乡道259.898公里、村道989.475公里、专用道57.315公里；按技术等级分高速公路56.585公里、二级公路103.632公里、三级公路47.166公里、四级公路1707.677公里、等外路277.866公里；按路面铺装类型分沥青路面567.697公里、混凝土路面952.64公里、弹石砂石路面417.176公里、无路面255.41公里。完成库外项目普查4615.67公里。村组公路2426.196公里、农业开发公路1711.013公里、旅游景区公路2.718公里，码头、口岸公路6.976公里（含桥梁链接公路0.573）、其他公路468.771公里。

瑞（芒）孟高速公路：施工图设计通用图已完成，获得代厅审查单位咨询意见。完成8条进场道的现场踏勘、设计等相关工作，并招投标开工建设。

国省干线改造：完成国道G219线黄草坝至象达段改建工程征地拆迁工作，完成资金拨付55370219.27元。国道G320改扩建工程已完工，目前正在完善内业资料待交工验收，本年完成投资9917万元；红色旅游线红旗桥至松山段建设工程，目前龙陵段主体工程完工，安保工程基本完成，雕塑基础附属工程完成40%，风景树皮完成80%，投资3200万元；蛮旦大桥于10月底建成通车，并通过市级验收。

农村公路：向上争取农村公路建设计划256.296公里，资金补助8139万元。其中库外建设项目92.433公里，撤并建制村37.441公里，窄改宽项目33.49公里，直过民族村项目85.832公里，中央预算内资金项目7.1公里；目前路基工程已经完工、路面铺筑已基本完成。

省道改建：省道S235线保山三达地至龙镇桥段二级公路建设项目，全长97公里，省道S234线龙陵勐糯（半斤坝）至木城隔界洼段二级公路建设项目，全长57.4公里，目前两个项目工可已经批复，初步设计完成正在报批，其中S234线改建工程初步设计通过专家审查。

安保工程：2017年实施回欢至岭岗寨公路和厥叶坝至邦腊掌公路（计划实施12.122公里），目前已完成施工图设计评审、批复和招投标工作，已进场施工。（2017年养护大中修工程实施腊碧路腊勐至摆达段，路线长17.1公里，计划支砌混凝土边沟17.1公里，圬工体积6493立方米，铺筑混凝土路面1350平方米，预算投资325.62万元，目前已完成施工图设计和批复。）

其他项目前期：龙陵县集中连片特困地区航运基础设施建设（二期）龙陵县龙川江、怒江流域航道建设项目，建设水运码头5个，停靠点23个，可研已经批复，勘察设计招标已经结束，施工图设计编制完成；龙陵火车站至象达公路工程可行性研究报告已编制完成，龙陵县慢行系统设计方案已编制完成，龙陵段家坝至等养渡口二级公路改造项目正在进行可研编制；龙陵户外自行车道建设项目120公里正在编制规划方案。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县交通运输局部门决算汇总部门2017年度部门决算编报单位共3个，独立核算的单位共2个。其中：行政单位1个，事业单位2个，其他单位0个。分别是：

1.龙陵县交通运输局（行政单位）

2.龙陵县公路工程质量监督站（事业单位，不独立核算）

3.龙陵县地方公路管理段（事业单位）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县交通运输局部门决算汇总部门2017年末实有人员编制50人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制3人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员3人），事业人员31人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县交通运输局部门决算汇总部门2017年度收入合计86,012,633.32元。其中：财政拨款收入86,012,633.32元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增59,349,478.81元，增长222.59%，主要原因为：同比2016年，2017年上级下达建设项目较多，到位项目资金资金比上年增加59,765,700.00元。

二、支出决算情况说明

龙陵县交通运输局部门决算汇总部门2017年度支出合计82,337,633.32元。其中：基本支出5,374,233.32元，占总支出的6.53%；项目支出76,963,400元，占总支出的93.47%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增55,859,478.81元，增长210.96%，主要原因为:同比2016年，2017年上级下达建设项目较多，支出项目资金资金比上年增加56,275,700.00元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障龙陵县交通运输局部门决算汇总机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,374,233.32元。与上年对比减660,021.19元，减10.94%，主要原因为：2017年退休人员工资移交社保发放；

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.66%，人均89,883.52元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.34%，人均6,086.94元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障龙陵县交通运输局部门决算汇总机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出76,963,400元。与上年对比增56,519,500元，增长276.46%，主要原因为: 同比2016年，2017年上级下达建设项目较多，支出项目资金资金较多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县交通运输局部门决算汇总部门2017年度一般公共预算财政拨款支出82,337,633.32元,占本年支出合计的100%。与上年对比增60,488,578.81元，增长276.85%，主要原因为：

1. 同比2016年，2017年上级下达建设项目较多，支出项目资金资金比上年增56,275,700.00元。

1. 2016年只发放下半年公务用车补贴，2017年发放全年，同比增58,950.00元；

2. 2017年工资调整增资较大，同比增加281,502.53元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出608,750元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。主要用于补发7—12月调资补发津贴补贴434750元，发放2016年固定资产投资及项目前期工作目标考核奖励经费174,000元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出801,228元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于机关事业基本养老保险支出610,197.00元，归口管理的行政单位离退休支出146,811.00元，事业单位离退休人员支出44,220.00元；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出5,150,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%。主要用于项目支出，其中2017年农村公路养护经费支出2,700,000元，2017年边境地区转移支付项目（象达镇迤沙寨至苏帕河道路硬化建设）资金2,000,000元，2017年农村公路养护市级配套资金支出450,000元；

12.农林水（类）支出12,830,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.58%。主要用于项目支出，其中2017年农村扶贫公路中央基建投资预算项目（黄木园至赧等公路）资金支出4,250,000元，2017年“直过民族”地区、沿边地区自然村公路建设省级补助资金（第一批）项目资金支出8,580,000元；

13.交通运输（类）支出62,947,655.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.45%。用于基本支出4,138,255.32元（其中工资福利支出3582098.84元，商品和服务支出335,556.48元，个人和家庭的补助220,600.00元。）；项目支出58,809,400.00元(其中农村公路工作经费支出200,000.00元，航运基础设施建设项目前期工作经费支出200,000.00元，项目前期工作经费7,300,000.00元，2017年公路养护经费6,927,400.00元，2016年优秀公务员奖金2,400.00元，2016年经济目标考核奖32,200元，2017年度农村客运和出租车行业油价财政补贴支出2,717,400.00元，2017年第一批车购税项目资金支出25,530,000.00元; 2017年第二批车购税项目资金支出15,900,000.00元。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.龙陵县交通运输局部门决算汇总部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为54,000元，支出决算为56,340元，完成预算的104.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为28,850元（公务用车购置费为0元，公务用车运行费支出决算为28,850元），完成预算的99.48%；公务接待费支出决算为27,490元，完成预算的109.96%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因: 2017年底新增事业单位一个，上报预算时未能纳入到预算中，导致公务接待费决算数比预算数大。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少81元，下降0.14%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少50元，下降0.17%；公务接待费支出决算减少31元，下降0.11%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:按照预算管理要求，硬化预算约束力，严格预算执行，切实提高预算执行力度。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出28,850元，占51.21%；公务接待费支出27,490元，占48.79%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出28,850元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出28,850元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于主要用于全县10个乡镇公路的水毁保通、公路修建、勘察设计、养护、维护工作时外出所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等

3.公务接待费支出27,490元。其中：

国内接待费支出27,490元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待276批次（其中：外事接待0批次），接待人次685人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级对公路的水毁保通、公路修建、勘察设计、养护、维护工作检查指导发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.龙陵县交通运输局部门决算汇总部门2017年机关运行经费支出255,697.84元，与上年对比增63,344.56元，增长32.93%，主要原因为：商品服务支出中公务用车补贴2016年7月开始执行， 2016年为半年数，2017年为全年数，增58,950.00元。

2.部门机关运行经费主要用于：办公费支出16,513.60元，电费支出685.24元，差旅费支出3,561.16元，培训费支出5,750.00元，公务接待费支出27,490.00元，工会经费支出26,097.84元，公务用车运行维护费支出24,000.00元，其他交通费用146,400.00元, 其他商品和服务支出5,200.00元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，龙陵县交通运输局部门决算汇总部门资产总额109,242,694.53元，其中，流动资产3,934,054.39元，固定资产5,316,600.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产99,992,039.27元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,146,472,825.89元，其中;流动资产增加3,667,126.67元，固定资产减少344,384元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产减少1,149,795,568.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值344,384元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入7,561,600.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

部门年度政府采购支出合计38,728.99元，其中：货物采购支出25,350元，工程采购支出0元，服务采购支出13,378.99元。主要用于：办公设备采购25,350元，公务用车保险采购13,378.99元。

(四)绩效自评信息情况

1.2017年底全县公路统计里程2192.926公里。瑞孟高速公路施工图设计通用图已完成，获得代厅审查单位咨询意见。完成8条进场道的现场踏勘、设计等相关工作，并招投标开工建设。国道G219线黄草坝至象达段改建工程征地拆迁工作，完成资金拨付55,370,219.27元。国道G320改扩建工程已完工，目前正在完善内业资料待交工验收，本年完成投资9917万元；红色旅游线红旗桥至松山段建设工程，目前龙陵段主体工程完工，安保工程基本完成，雕塑基础附属工程完成40%，风景树皮完成80%，投资3200万元；蛮旦大桥于10月底建成通车，并通过市级验收。农村公路向上争取农村公路建设计划256.296公里，资金补助8139万元。省道S235线保山三达地至龙镇桥段二级公路建设项目，省道S234线龙陵勐糯（半斤坝）至木城隔界洼段二级公路建设项目，两个项目工可已经批复，初步设计完成正在报批。安保工程：2017年实施回欢至岭岗寨公路和厥叶坝至邦腊掌公路（计划实施12.122公里），目前已完成施工图设计评审、批复和招投标工作，已进场施工。龙陵县集中连片特困地区航运基础设施建设（二期）龙陵县龙川江、怒江流域航道建设项目、龙陵火车站至象达公路工程、龙陵县慢行系统、龙陵段家坝至等养渡口二级公路改造项目、龙陵户外自行车道建设项目等项目前期工作正在有序推进。

2.通过地方段一年来的不断努力和扎实工作，龙陵县农村公路养护管理工作成效显著。路面质量明显改善，路容路貌明显改观，绿化美化不断加强，生命安全防护工程成效明显，真正为全县人民提供了一个“畅安舒美的”交通运输环境。

（五）其他重要事项情况说明

年初财政拨款结转结余185,000.00元，年末财政拨款结转结余3,860,000.00元。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指市行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

龙陵县交通运输局

2018年9月13日

监督索引号53052300634801111