目录

第一部分 龙陵县交通运输2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县交通运输2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

龙陵县交通运输局部门2026年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合发展。

2.组织拟订综合交通运输行业规划。编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展规划。贯彻实施并组织实施相关法律、法规。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。协调衔接各种交通运输方式标准。承担县级综合交通运输体制改革工作，推进行业有关改革工作。

3.负责综合交通运输市场监管。制定综合运输有关制度和运营规范的实施意见并监督实施。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责出租汽车行业管理工作。负责公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。

4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。负责本县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5.负责协调国际、国内、省内、市内、县内航线开发，提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行县政府规定和授权的机场行政管理。

6.提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模的建议，按照规定权限提出国家和省市县级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。

7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调权限范围内公路、铁路、水路、民航有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担国家和省市县重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

8.负责行业安全生产监管和应急管理工作，协调配合县内民航突发事件等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。

9.承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

10.协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。贯彻落实行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法。

12.负责县道的管理养护工作；负责全县农村公路养护资金的管理拨付；指导乡镇做好乡道、村道的专业养护和日常管理养护工作；编制农村公路年度养护计划、日常养护年度费用及指标计划、小修保养和大中修项目计划，并按批准的计划组织实施；对核定批准的年度养护工程项目计划进行组织实施和工程施工管理，对工程质量、技术规范、进度管理、安全生产负责；对养护作业施工单位和养护承包者实施监督管理和指导，确保做到全面养护，不断提高养护路况质量；指导督促乡镇管理所按规定开展检查考核及农村公路技术状况评定；汇总养护管理报表，做好县道交通量调查、路况质量调查评定、公路技术状况评定、水毁（灾毁）统计上报工作；配合路政部门加强路政管理，及时协调有关部门进行路域环境整治和农村公路控制红线管理，维护好路产路权。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：综合办公室、组织人事股、规划建设股、公路铁路和海事民航管理股、政策法规和行政审批股、安全监督股、资产财务股、路政管理股。

所属单位3个，分别是：

1.龙陵县地方公路管理段

2.龙陵县公路工程质量监督站

3.邮政业安全发展中心

（三）重点工作概述

2026年是“十五五”规划开官之年，是加快建设交通强国的关键之年。县交通运输局将以党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，以及习近平总书记考察云南重要讲话精神为指导，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，紧扣县“十五五”期间经济社会发展的核心目标，将交通建设与县域战略布局深度融，推动交通运输事业从“补短板”向“提品质”、从“通起来”向“优起来”转型，以更高标准、更实举措推进交通运输事业发展，着力打造现代化综合交通运输体系建设。

（一）加快重点交通项目建设，构建起交通骨架。一是坚持规划引领。抓实“十五五”规划储备项目前期工作，规划综合交通项目共119项，其中：公路项目57项，铁路项目3项，航空项目12项，水运项目5项，枢纽站场项目4项，快递物流项目22项，其他交通项目16项，形成“储备一批、开工一批、建成一批”的良性循环。二是抓实项目前期。重点推进G678半斤坝至隔界洼、G219龙陵（龙山镇）至龙陵（龙新乡）改扩建工程、S237隆阳（潞江镇）至龙陵（勐糯镇）改扩建工程、龙川江旅旅游资源路建设项目前期工作，并积极争取实施。三是加快项目推进。加大人、财、物投入力度，推进瑞孟高速龙陵段建设，扩大作业面，早日实现通车，加强龙陵县与周边地区的高速交通联系，融入区域高速交通网络；优化施工环境，解决矛盾纠纷与后勤保障，保障大瑞铁路龙陵段推进，实现铁路运输“从无到有”突破，提升龙陵县在铁路交通版图中的地位；统筹资金保障，确保按计划推进，推动腊碧公路、段木公路落地建成，实现区域路网重大进度突破，改善区域内部交通。

（二）完善农村公路网络，助力乡村振兴。一是推进30户以上自然村道路硬化。聚焦已开工未建成的139.652公里，积极协调施工企业，科学制定施工计划，多渠道筹措资金支持，加大人、财、物投入，实现早日建成投入使用。积极开展当前未下达在库项目258公里的提级论证及相关前期，争取于2026年下达计划并实施，打通农村交通“最后一公里”，方便村民出行和农产品运输。二是强化农村公路安全。加大消除隐患治理投入，抓实未完工的302.236公里治理工作，确保安全运行；深入开展安全生产宣传教育培训，提高从业人员安全技能和公众交通安全意识；推广安全生产先进经验和典型做法，增强防范及处置能力。

（三）提升交通枢纽能级，融入区域交通网络。一是建设龙山综合交通枢纽。根据龙陵县的地理位置和交通现状，科学规划，整合公路、铁路、公交资源，实现无缝换乘，完善周边配套（停车场、商业设施），打造交通核心节点，提升龙陵县在区域交通中的地位。二是构建三大通道。建成G219“脊梁”通道、打造龙川江怒江“交通+旅游”通道、完善320国道+瑞孟高速+大瑞铁路枢纽通道，形成多层次交通网，促进区域经济发展和旅游资源开发。三是融入滇西旅游环线。构建县城为中心的“一小时旅游环线”，加强与周边旅游景点的交通连接，优化旅游线路，开通旅游专线和旅游直通车，对接滇西旅游大格局，将龙陵县的旅游资源更好地融入滇西旅游大格局，促进龙陵县旅游业发展。

（四）加强绿色公路建设，实现交通与生态协调发展。一是推进绿美公路建设。打造美丽农村路“升级版”，将生态环保、文化传承、乡村旅游等元素深度融合，规划建设5条“生态廊道”及“文化走廊”，建设县级绿美公路1条、乡级绿美公路10条（段）。二是强化生态保护。加强生态保护与修复措施，在公路建设项目的前期规划和设计阶段，充分考虑生态因素，减少对生态系统的影响，减少土地占用和植被破坏；在养护中，全面推行绿色养护，充分利用旧路材料回收利用率提高到20%以上，在养护工程中全面使用环保材料和工艺。三是推广绿色理念。加强绿色交通理念的宣传和推广，提高交通从业者和公众的环保意识，加大对“两新”政策的宣传，鼓励使用新能源汽车、清洁能源车辆等绿色交通工具，减少尾气排放。推广应用节能新技术、新工艺、新材料，降低公路建设和运营过程中的能源消耗；加强对交通设施的节能减排管理，提高交通设施的能源利用效率，营造绿色交通发展的良好氛围。

（五）推动交旅融合发展，打造旅游交通新亮点。结合温泉入城，旅居工作定位、擦亮龙陵温泉旅居名片，主要围绕邦腊掌温泉、龙江稻田公园、万亩茶园、镇安老梨树、腊勐松山、惠通桥、碧寨猴城、龙新雪山、象达朱家璧故居、李鑫故居等等开展，提出“县城康养一周，周边畅游七天”旅居攻略。一是构建旅游环线。以县城为中心规划“一小时旅游环线”，布局旅游公路、驿站、观景平台，串联景点，打造景观道，形成便捷的旅游交通网络。二是强化路景联通。推进龙川江沿江公路至龙江特大桥、龙陵至松山等路景连接工程，提高公路的等级和通行能力，完善景区停车场与换乘中心，实现交通与旅游的深度融合，促进旅游业的发展。三是提升旅游枢纽地位。依托龙陵县的交通优势和旅游资源，开通跨区域旅游专线，完善枢纽“一站式服务”（咨询、票务、导游），打造滇西重要旅游交通枢纽。

（六）优化运输服务水平，提升群众出行体验。一是深化城乡客运一体化。优化城乡客运线路布局，合理设置客运站点，提升乡镇客运站点改造，提高城乡客运的覆盖率和通达率；加强城乡客运车辆的管理，统一车辆标识和服务标准，提高客运服务质量；推进城乡公交融合发展，实现城市公交向农村延伸，农村客运向城市靠拢，方便城乡居民出行。二是加大农村客运扶持和管理力度。加大对农村客运的扶持力度，通过财政补贴、政策优惠等方式，鼓励客运企业开通建制村班车；加强对农村客运市场的监管，规范客运市场秩序，保障农村客运的安全和稳定；提高农村客运的服务质量，增加班车班次，延长运营时间，改善车辆条件，为农村居民提供更加便捷、舒适的出行服务，让农村居民能够享受到与城市居民同等的客运服务。

（七）促进物流降本增效，服务县域经济发展。一是推进“客货邮”一体化。抓住国家支持军备仓库项目建设的机遇，通过整合项目、整合资金方式切实推进县城物流中心项目，并积极推进县级邮储转运处理中心及快件自动分拣中心建设。同时，完成龙新、龙江、象达、勐糯4个乡镇综合服务站提升改造工作。通过搭建平台，进一步抓好“山货入市”工作，真正通过快递服务等带动农产品销售，促进农特产品开发、产业基地建设，从而带动群众增收致富。二是构建三级物流节点。统筹融合客、货、邮三种运力资源，充分利用县乡村三级农村客运班线与快递物流服务设施，县城建设大型物流园区、乡镇建设物流中转配送中心、村物流服务点，通过全县运力资源互用互补，解决农村物流数量少、分布散、批次多等问题，实现快件下乡、农产品进城双向快速流通，形成全覆盖配送网络。三是推动物流提质降本。搭建“客货邮”融合发展信息平台，整合客运、货运、邮政等各方信息资源，实现信息的实时共享和互联互通，确保“人、车、货”等信息一目了然，精准匹配，提高运输效率，降低运营成本。四是服务工业运输。抓实服务工业产品运输，针对龙陵县的工业企业，提供个性化的物流解决方案；加强与工业企业的合作，为企业提供高效、便捷的物流服务；建立工业产品运输绿色通道，确保工业产品能够及时、安全地运输到目的地；同时，积极发展冷链物流、危险品物流等专业物流，满足不同行业的物流需求，促进龙陵县工业经济的发展。

二、预算单位基本情况

我部门预算公开的单位有4个，其中2个单位需要单独编制报表。财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制18人，工勤人员编制3人，事业编制32人。在职实有48人，其中：财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员63人，其中：离休0人，退休63人。

车辆编制6辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入15,506,514.42元，其中：一般公共预算15,506,514.42元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1,031,449.70元，因人员增加工资薪金及工资保险配套等资金增加961,449.70元，项目支出与上年增加70,000.00元，主要原因是养护县级配套项目资金增加150,000.00元，非税补助项目资金减少80,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入15,506,514.42元，其中:本年收入15,506,514.42元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,506,514.42元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1,031,449.70元，因人员增加工资薪金及工资保险配套等资金增加961,449.70元，项目支出与上年增加70,000.00元，主要原因是养护县级配套项目资金增加150,000.00元，非税补助项目资金减少80,000.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出15,506,514.42元。财政拨款安排支出15,506,514.42元，其中：基本支出8,246,514.42元，与上年增加961,449.70元，主要原因是本年度人员增加及事业人员工资薪级增加；项目支出7260,000.00元，与上年增加70,000.00元，主要原因是养护县级配套项目资金增加150,000.00元，非税补助项目资金减少80,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

208社会保障和就业支出1,360,503.20元，用于社会保障缴费支出，其中2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休费7,800.00元，主要用于行政退休2026年春节慰问退休人员；2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休30,000.00元为基本支出，为退休人员公用经费，用于2026年春节慰问退休人员；2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出758,563.20元，主要用于缴纳2026年养老保险保险缴费；2080506 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出430,000.00元，用于事业人员职业年金缴费支出；2080801 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-死亡抚恤134,140.00元，主要用于遗嘱人员生活补助费。

210卫生健康支出740,226.98元，主要用于缴纳在职人员医疗补助缴费等支出，其中2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗135,555.69元。主要用于在职行政人员基本医疗缴费；2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗250,993.05元。主要用于在职事业人员基本医疗缴费；2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助335,080.80元。主要用于在职人员公务员医保缴费；2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出18,597.44元。主要用于在职、退休人员缴纳大病、失业、工伤等各种保险缴费。

214交通运输支出13,405,784.24元，主要为本部门人员经费、工资补助和项目补助支出，其中2140101交通运输支出-公路水路运输-行政运行2,458,643.95元。主要用于在职行政人员工资及运行费用;2140106交通运输支出-公路水路运输-公路养护9,987,915.49元，其中：基本支出2,847,915.49元，用于支付在职人员工资、日常办公产生的各类办公费用、接待费、公务用车运行维护费、工会经费等；项目支出7,140,000.00元，用于支付农村公路养护工程支出及日常养护中所产生的水毁保通支出;2140199交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出959,224.80元。主要用于在职事业人员工资及运行费。

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16项，政府采购预算总额249,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算249,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县交通运输局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计290,300.00元，较上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县交通运输局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县交通运输局2026年公务接待费预算为38,000.00元，较上年减少800.00元，下降2.06%，国内公务接待批次为47次，共计接待456人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县交通运输局2026年公务用车购置及运行维护费预算为252,300.00元，较上年增加130,000.00元，增长106.30%。其中：公务用车购置费120,000.00元，较上年增加120,000.00元，增长100%；公务用车运行维护费132,300.00元，较上年增加10,000.00元，增长8.18%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆；2026年，县机关事务管理局审核批复购置一辆公务用车，用于公路日常巡护与应急抢险工作。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年龙陵县交通运输局共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排6,990,000.00元，编制绩效指标1个。2026年龙陵县交通运输局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

项目一

1.项目名称

农村公路养护县级配套补助资金

2.立项依据

《关于印发龙陵县农村公路管理养护实施细则（暂行）的通知》（龙政发﹝2021﹞27号）

3.项目实施单位

龙陵县地方公路管理段

4.项目基本概况

项目支出为正常开展农村公路日常养护及养护工程实施，坚持质量为本、安全至上、自然和谐、绿色发展，深化农村公路养护管理规范化建设，推动“四好农村路”高质量发展，实现农村公路养护管理常态化、规范化，全县农村公路路况质量全面提升。

5.项目实施内容

对县列养的3769.671公里农村公路日常养护，包括对路基、路面、桥梁、涵洞、交通工程、沿线设施、绿化等内容进行经常性、及时性的维护保养和修复其轻微损坏部分，使之保持良好状态。

6.资金安排情况

2025年下达龙陵县地方公路管理段农村公路养护配套资金6,990,000.00元。

7.项目实施计划

用于支付办公费160,000.00元、差旅费100,000.00元，公务车运行维护费30,000.00元，专用设备购置400,000.00元、基础设施建设6,300,000.00元。

8.项目实施成效

通过项目实施，对当地经济发展和投资环境起到推动作用，带动周边乡镇经济发展，有效改善乡镇交通基础设施和交通状况，有效降低物流成本，同时车辆通行率高，群众出行快，生产效率提高，缓解了县城至各乡镇陆路交通压力，增强道路的通达性。保障公路沿线路容路貌完好，路面平整干净整洁。有效改善龙陵县的交通基础设施和交通状况，道路路况得到有效提升，大大提高了群众出行方便度，受益群众得到了强烈的满足感，对项目的实施满意度极高。

项目二

1.项目名称

非税补助资金

2.立项依据

《关于印发龙陵县交通运输局所属事业单位机构编制方案的通知》（龙机编办发﹝2019﹞69号）

2.项目实施单位

龙陵县交通运输局、龙陵县地方公路管理段

3.项目基本概况

项目支出为正常开展农村公路养护工作提供保障，主要用农村公路养护巡查、农村公路养护工程施工管理等，保障单位运转产生的办公费、差旅费。

4.项目实施内容

本项目特此申请追加经费支持，以确保各项交通项目的顺利进行和“十四五”规划目标的实现。经费的合理使用将严格按照财务管理制度执行，确保每一笔开支都能有效促进交通事业的发展，提升交通运输局的运营效率和服务水平。

5.资金安排情况

2026年下达龙陵县交通运输局、龙陵县地方公路管理段农村公路养护配套资金230,000.00元。

6.项目实施计划

用于支付办公费、差旅费以及农村公路养护巡查和养护工程施工管理等相关费用。确保工程质量和进度。在施工过程中，严格控制差旅费的支出，合理安排人员出行，提高工作效率。同时，持续做好办公费和差旅费的管理工作，确保资金的合理使用。

7.项目实施成效

通过项目实施，对当地经济发展和投资环境起到推动作用，带动周边乡镇经济发展，有效改善乡镇交通基础设施和交通状况，有效降低物流成本，同时车辆通行率高，群众出行快，生产效率提高，缓解了县城至各乡镇陆路交通压力，增强道路的通达性。保障公路沿线路容路貌完好，路面平整干净整洁。有效改善龙陵县的交通基础设施和交通状况，道路路况得到有效提升，大大提高了群众出行方便度，受益群众得到了强烈的满足感，对项目的实施满意度极高。

项目三

1.项目名称

道路客运城市交通发展配套补助资金

2.立项依据

《关于印发龙陵县交通运输局所属事业单位机构编制方案的通知》（龙机编办发﹝2019﹞69号）

2.项目实施单位

龙陵县交通运输局

3.项目基本概况

为道路客运城市交通发展工作提供保障，主要用于保障单位运转产生的办公费、差旅费以便更好地为公众提供服务。并且，还会预留一定资金用于应对突发情况和紧急任务，保障工作的顺利推进。

4.项目实施内容

本项目特此申请追加经费支持，以确保各项交通项目的顺利进行和“十四五”规划目标的实现。经费的合理使用将严格按照财务管理制度执行，确保每一笔开支都能有效促进交通事业的发展，提升交通运输局的运营效率和服务水平。

5.资金安排情况

2026年下达龙陵县交通运输局道路客运城市交通发展配套补助资金80,000.00元。

6.项目实施计划

用于支付办公费、差旅费以及农村公路养护巡查和养护工程施工管理等相关费用。确保工程质量和进度。在施工过程中，严格控制差旅费的支出，合理安排人员出行，提高工作效率。同时，持续做好办公费和差旅费的管理工作，确保资金的合理使用。

7.项目实施成效

通过项目实施，对当地经济发展和投资环境起到推动作用，带动周边乡镇经济发展，有效改善乡镇交通基础设施和交通状况，有效降低物流成本，同时车辆通行率高，群众出行快，生产效率提高，缓解了县城至各乡镇陆路交通压力，增强道路的通达性。保障公路沿线路容路貌完好，路面平整干净整洁。有效改善龙陵县的交通基础设施和交通状况，道路路况得到有效提升，大大提高了群众出行方便度，受益群众得到了强烈的满足感，对项目的实施满意度极高。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县交通运输局2026年机关运行经费安排326,075.92元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等费用支出，与上年对比增加82,375.92元，主要原因是本年度人员增加人员经费同比增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

我部门本年度无委托业务费预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，龙陵县交通运输局资产总额11,349,916,317元，其中，流动资产587,605,167.9元，固定资产4,411,602.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程629,947,866.30元，无形资产281,606.04元，公共基础设施10,127,180,834.75元，受托代理资产2,504,939.83元，其他资产0元，固定资产累计折旧2,015,700.88元。与上年相比，本年资产总额增加273,190,324.80元，其中固定资产减少1,635,926.47元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产42项，账面原值237,765.33元，实现资产处置收入0元；；资产使用收入55,702.14元，其中出租资产1795平方米，资产出租收入55,702.86元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表