监督索引号53052300634800000

目 录

第一部分 龙陵县交通运输局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县交通运输局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合发展。

2.组织拟订综合交通运输行业规划。编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展规划。贯彻实施并组织实施相关法律、法规。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。协调衔接各种交通运输方式标准。承担县级综合交通运输体制改革工作，推进行业有关改革工作。

3.负责综合交通运输市场监管。制定综合运输有关制度和运营规范的实施意见并监督实施。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责出租汽车行业管理工作。负责公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。

4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。负责本县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5.负责协调国际、国内、省内、市内、县内航线开发，提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行县政府规定和授权的机场行政管理。

6.提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模的建议，按照规定权限提出国家和省市县级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。

7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调权限范围内公路、铁路、水路、民航有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担国家和省市县重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

8.负责行业安全生产监管和应急管理工作，协调配合县内民航突发事件等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。

9.承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

10.协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。贯彻落实行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法。

12.负责县道的管理养护工作；负责全县农村公路养护资金的管理拨付；指导乡镇做好乡道、村道的专业养护和日常管理养护工作；编制农村公路年度养护计划、日常养护年度费用及指标计划、小修保养和大中修项目计划，并按批准的计划组织实施；对核定批准的年度养护工程项目计划进行组织实施和工程施工管理，对工程质量、技术规范、进度管理、安全生产负责；对养护作业施工单位和养护承包者实施监督管理和指导，确保做到全面养护，不断提高养护路况质量；指导督促乡镇管理所按规定开展检查考核及农村公路技术状况评定；汇总养护管理报表，做好县道交通量调查、路况质量调查评定、公路技术状况评定、水毁（灾毁）统计上报工作；配合路政部门加强路政管理，及时协调有关部门进行路域环境整治和农村公路控制红线管理，维护好路产路权。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：综合办公室、组织人事股、规划建设股、公路铁路和海事民航管理股、政策法规和行政审批股、安全监督股、资产财务股、路政管理股。

所属单位3个，分别是：

1.龙陵县地方公路管理段

2.龙陵县公路工程质量监督站

3.邮政业安全发展中心

（三）重点工作概述

一是抓实党建工作。完成打造龙陵县交通运输局“路路畅通 振兴家乡，当好服务卫士”的党建品牌，通过打造培育起“内强素质、外树形象”、“坦诚之心待人、奋进之心创业、公道之心处事、明白之心守纪”的“四心”交通队伍、“协调高效、务实有为”的办事部门，引领交通事业发展。二是全力抓实年度目标任务推进落实。2024年，全年计划完成交通固定资产投资32,973.00万元，其中，乡镇通三级公路26,662.00万元，自然村通硬化路4,908.00万元，安防1,193.00万元、危桥改造210.00万元。实际完成投资29,531.2万元，完成任务数的89.6%；路面形象进度完工里程126.509公里，新增生产能力126.509公里（不包括危桥、安保、灾毁的新增生产能力）；其中，乡镇通三级完成投资10,331.00万元；自然村通畅完成投资8,904.00万元，路面形象进度完工里程70.109公里，新增生产能力70.109公里，新增通畅自然村26个；省补安防完成投资1,173.2万元，新增生产能力131.341公里；省补危桥完成投资147万元，新增生产能力3座；其他项目完成投资8,976.00万元，新增生产能力56.40公里。三是抓实项目规划与建设管理。2024年项目施工招标11个，里程112.951公里，计划投资15,432.2566万元，其中农村公路项目10个，里程112.953公里，投资14,701.848万元；安全生命防护工程项目1个，隐患里程131公里，投资730.4086万元。服务类招标共13个，其中：监理4个、工程勘察设计4个、审计2个、公路用地预审与选址1个、地质灾害危险性评估报告及压覆矿产资源1个、可行性研究报告1个。同步开展好2025年度30户以上自然村通硬化路160.3公里提级论证工作；危桥改造3座，已建成1座并投入使用，正在建设2座；实施生命防护工程131.341公里；同时，开展好质量监督管理工作，完成红旗桥、怒江金田吊桥的交工验收工作及农村公路28个88.5公里的交验工作，发出质量监督抽查意见书36份，收回质量监督整改书36份，做到质量监督整改合格率100%；协调配合完成瑞孟高速龙陵段项目前期组报件工作，项目工程建设用地于2024年3月获自然资源部批复；申报“十五五”规划国家及省级重大项目库，做好储备好一批项目，共上报18项，其中：国家重大项目8项，省级重大项目11项；做好61.827公里边防公路的建设管理，并纳入国防路统计3条159.827公里。四是持续抓好交通运输服务保障。完成了城乡交通一体化示范县申报工作，龙陵县于2024年2月获得交通运输部命名城乡交通一体化示范县，主要围绕实现客运“零距离换乘”、货运“无缝化衔接”目标，建设多层级一体化综合交通枢纽；场站建设上，着力巩固提升1个客运站、9个便捷站服务质量和服务水平。寄递业发展方面，龙陵县共有中国邮政、中通、圆通、申通、京东、韵达、顺丰、极兔、德邦等9个快递品牌，进一步健全县、乡、村三级服务体系，加强邮快合作、快快合作，推进“一村一站”工程建设，实现全县116个建制村快递服务全覆盖。积极推进大规模设备更新和消费品以旧换新工作，新增货运企业充电站场3家共19台充电桩，完成“国三”老旧柴油车报废10辆、新能源公交车报废更新5辆补贴金额72.3万元，电动重卡和特殊作业车辆购置32辆，驾培企业服务提升乡镇分点设立2所；农村客运线路公交化改造县域内121个村社区实现全覆盖。五是抓好道路养护工作。2024年农村公路列养里程780条3,448.485公里。其中：省道1条76.893公里，县道25条550.309公里，乡道98条885.194公里，村道656条1,936.089公里。列养公路优良路率分别达到省道80.2%、农村路71.3﹪；一二三类桥梁占比为100%；经常性养护率均达到100﹪。为实现农村公路管理工作制度化、规范化，制定了《龙陵县四好农村路实施意见》、《龙陵县农村公路管理养护实施细则（暂行）》、《龙陵县路长制工作实施方案》等制度文件，成立了“四好农村路”建设领导小组，为我县农村公路管养工作提供了坚强的组织保障和制度保障。六是抓实交通运输行业安全生产工作。以安全生产治本攻坚三年行动为总抓手，严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”要求，坚持人民至上、生命至上，坚持责任上肩、主动作为，坚持问题导向、目标导向，突出行业重点领域，深入推进安全生产治本攻坚三年行动，全力守好交通运输安全发展红线和底线，推动交通运输安全生产治理模式向事前预防转型，全力确保全县交通运输安全生产形势稳定，为全县经济社会健康发展营造安全稳定环境。2024年，全县综合交通运输安全监管指挥部联席会2次，关于交通安全生产工作共组织全体职工周一集中学习会议16次、专题会8次、党组会议5次、理论学习中心组集中学习1次。为明确安全生产职责，与局属各单位，机关各股（室），各运输企业，各公路工程建设指挥部、项目部、监理单位（驻地办）签订了安全生产责任书，共签订责任书90份；共开展宣传活动5次，出动宣传车辆3辆次，出动宣传人员20人次，悬挂布标、横幅5条，接受群众咨询180余人次,发放宣传资料700余份，并在客运站候车室LED屏滚动播放宣传标语10余条。认真落实县、乡、村、渡船四级安全责任承包书的签订工作，共签订船舶四级安全责任书127份。七是确实抓好信访维稳工作。深入扎实开展不稳定因素排查、稳控和化解，处理、答复县信访部门转来的信访件2宗，完成办理市政府12345政务服务热线受理工单48宗，市交通运输局12328热线工单19宗；2024年没有发生集体进京、到省、到市上访的群体性事件，没有发生危害社会稳定的重大事件。八是全力做好政务服务和社会信用等工作。政务大厅设置道路货运企业“高效办成一件事”工作窗口，创新线上和线下融合办理模式，目前，共办理运输行政审批许可28件，办理行政确认70余件，完成车辆年度审验950余辆，机动车驾驶培训学校学员培训记录审核21031条，机动车驾驶员培训教练员备案36人，道路运输人员从业资格证诚信考核1836人，办理新增车辆127辆，车辆检验检测批复646辆，办理三类机动车维修备案23件，小微型客车租赁备案件4，新增道路货运经营许可32件；完成2024年度运输行业相关企业信誉考核，考核结果均在“AA”上，未出现考核不合格情况，开展2次“信用+交通”主题宣传活动，强化“信易+”推广运用，及时上报、公示许可案件办理情况，未出现迟报、漏报、瞒报情况。完成“双随机、一公开”抽检任务7项，完成率100%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制18人，工勤人员编制3人，事业编制32人。在职实有47人，其中：财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员63人，其中：离休0人，退休63人。

车辆编制6辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入31,992,164.72元，其中：一般公共预算31,992,164.72元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少69,904,006.55，主要原因分析三级公路项目建设资金减少8300万元，县级配套银行资金增加1309万元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入31,992,164.72元，其中:本年收入31,992,164.72元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款31,992,164.72元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少69,904,006.55元，主要原因三级公路项目建设资金减少8300万元，县级配套银行资金增加1309万元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出31,992,164.72元。财政拨款安排支出31,992,164.72元，其中：基本支出7,539,564.72元，与上年增加24,4268.95元，主要原因是本年度在职人员配套缴纳保险基数增加；项目支出24,452,600.00元，与上年减少70,148,275.50元，主要原因是三级公路项目建设资金减少8300万元，县级配套银行资金增加1309万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休费6,600.00元，主要用于行政退休2025年春节慰问退休人员。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休30,600.00元为基本支出，为退休人员公用经费，用于2025年春节慰问退休人员。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出699,886.08元，主要用于缴纳2025年养老保险保险缴费。

2080506 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出280,000.00元，用于事业人员职业年金缴费支出。

2080801 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-死亡抚恤106,264.00元，主要用于遗嘱人员生活补助费。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗115,098.01元。主要用于在职行政人员基本医疗缴费。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗245,244.65元。主要用于在职事业人员基本医疗缴费。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助452,363.52元。主要用于在职人员公务员医保缴费。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出27,588.00元。主要用于在职、退休人员缴纳大病、失业、工伤等各种保险缴费。

2130142农林水支出-农业农村-乡村道路建设支出5,400,000.00元，主要用于农村公路道路建设项目补助。

2130504农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-农村基础设施建设支出100,000.00元，主要用于农村公路基础设施项目建设。

2140101交通运输支出-公路水路运输-行政运行3,521,756.05元。主要用于在职行政人员工资及运行费用。

2140104交通运输支出-公路水路运输-公路建设3,930,000.00元。主要用于2024年通村30户以上农村公路建设项目支出。

2140106交通运输支出-公路水路运输-公路养护16,179,203.08元，其中：基本支出2,659,203.08元，用于支付在职人员工资、日常办公产生的各类办公费用、接待费、公务用车运行维护费、工会经费等；项目支出13,520,000.00元，用于支付农村公路养护工程支出及日常养护中所产生的水毁保通支出。

2140199交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出897,561.33元。主要用于在职事业人员工资及运行费。

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额114,500.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算114,500.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县交通运输局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计161,100.00元，较上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县交通运输局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县交通运输局2025年公务接待费预算为38,800.00元，较上年持平，国内公务接待批次为49次，共计接待460人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县交通运输局2025年公务用车购置及运行维护费为122,300.00元，较上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上年持平；公务用车运行维护费122,300.00元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年龙陵县地方公路管理段共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排6,840,000.00元，编制绩效指标1个，2025年龙陵县地方公路管理段对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）农村公路养护县级配套补助资金

1.立项依据

《关于印发龙陵县农村公路管理养护实施细则（暂行）的通知》（龙政发﹝2021﹞27号）

2.项目实施单位

龙陵县地方公路管理段

3.项目基本概况

农村公路养护配套资金，坚持质量为本、安全至上、自然和谐、绿色发展，深化农村公路养护管理规范化建设，推动“四好农村路”高质量发展，实现农村公路养护管理常态化、规范化，全县农村公路路况质量全面提升。

4.项目实施内容

对县列养的3643.649公里农村公路日常养护，包括对路基、路面、桥梁、涵洞、交通工程、沿线设施、绿化等内容进行经常性、及时性的维护保养和修复其轻微损坏部分，使之保持良好状态。

5.资金安排情况

2025年下达龙陵县地方公路管理段农村公路养护配套资金6,840,000.00元。

6.项目实施计划

用于支付办公费160,000.00元、差旅费100,000.00元，公务车运行维护费20,000.00元，专用设备购置400,000.00元、基础设施建设6,160,000.00元。

7.项目实施成效

项目实施对当地经济成长和投资环境产生了积极的推动效应，促进了周边乡镇的经济发展。它有效地提升了乡镇交通基础设施，改善了交通状况，降低了物流成本。此外，高车辆通行率和快速的群众出行提升了生产效率，缓解了县城至各乡镇的陆路交通压力，增强了道路的通达性。同时，确保了公路沿线路容路貌的完好，路面保持平整、干净和整洁。这些改善显著提升了龙陵县的交通基础设施和交通状况，道路状况得到了有效提升，极大地提高了群众的出行便利性。受益的群众感受到了强烈的满足感，并对项目的实施表示了极高的满意度。

我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县交通运输局2025年机关运行经费安排243,700.00元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等费用支出，与上年对比减少181541.28元，主要原因是本年度减少1人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，龙陵县交通运输局资产总额11,076,725,991.74 元，其中，流动资产592,908,711.74 元，固定资产2,663,046.29元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,299,139,513.63 元，无形资产270,770.64元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加112,059,613.50元，其中固定资产减少237,765.33元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产42项，账面原值237,765.33元，实现资产处置收入0元；资产使用收入21050.25元，其中出租资产1795平方米，资产出租收入21050.25元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53052300634800111