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龙陵县交通运输局2024年预算公开目录

第一部分 龙陵县交通运输局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县交通运输局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

龙陵县交通运输局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合发展。

2.组织拟订综合交通运输行业规划。编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展规划。贯彻实施并组织实施相关法律、法规。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。协调衔接各种交通运输方式标准。承担县级综合交通运输体制改革工作，推进行业有关改革工作。

3.负责综合交通运输市场监管。制定综合运输有关制度和运营规范的实施意见并监督实施。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责出租汽车行业管理工作。负责公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。

4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。负责本县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5.负责协调国际、国内、省内、市内、县内航线开发，提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行县政府规定和授权的机场行政管理。

6.提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模的建议，按照规定权限提出国家和省市县级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。

7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调权限范围内公路、铁路、水路、民航有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担国家和省市县重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

8.负责行业安全生产监管和应急管理工作，协调配合县内民航突发事件等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。

9.承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

10.协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。贯彻落实行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法。

12.负责县道的管理养护工作；负责全县农村公路养护资金的管理拨付；指导乡镇做好乡道、村道的专业养护和日常管理养护工作；编制农村公路年度养护计划、日常养护年度费用及指标计划、小修保养和大中修项目计划，并按批准的计划组织实施；对核定批准的年度养护工程项目计划进行组织实施和工程施工管理，对工程质量、技术规范、进度管理、安全生产负责；对养护作业施工单位和养护承包者实施监督管理和指导，确保做到全面养护，不断提高养护路况质量；指导督促乡镇管理所按规定开展检查考核及农村公路技术状况评定；汇总养护管理报表，做好县道交通量调查、路况质量调查评定、公路技术状况评定、水毁（灾毁）统计上报工作；配合路政部门加强路政管理，及时协调有关部门进行路域环境整治和农村公路控制红线管理，维护好路产路权。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构。包括：综合办公室、组织人事股、规划建设股、公路铁路和海事民航管理股、政策法规和行政审批股、安全监督股、资产财务股、路政管理股。

所属下级单位3个，分别是：

1.龙陵县地方公路管理段

2.龙陵县公路工程质量监督站

3.邮政业安全发展中心

（三）重点工作概述

1.用项目彰显作为。一是抓好项目谋发展。抓好在建农村公路建设项目、紧盯在建通乡三级公路项目，持续用力服务好大瑞铁路、瑞孟高速（龙陵段）、施勐高速勐糯支线、国道G219龙陵（黄草坝）至龙镇桥段工程项目建设。二是抓实项目前期工作。积极争取S237德钦至勐堆（三达地至半斤坝段）列入国防路计划并开展相关前期工作，积极开展蚌渺环湖公路、自然村通硬化路、龙陵火车站附属配套设施建设等项目相关前期。三是促项目落地惠民生。持续推进通乡三级路建设，根据下达计划开展危桥改造、生命安全防护工程、30户以上自然村通硬化路建设。

2.把管理推上前台。以城乡交通运输一体化示范县创建验收为契机，全面加强行业管理。一是加强农村公路管理与养护，进一步修订完善《龙陵县农村公路管理养护实施细则（实行）》，压实县、乡、村三级管养责任，把农村公路“建好、管好、护好、运营好”，营造“畅、安、舒、美”的交通运输环境。二是加强安全与防治管理。针对我县交通运输领域安全生产工作实际，特别是重点时段交通运输安全生产特点，督促企业强化隐患排查，着力消除隐患。大力加强长途客车、旅游包车、农村客运等安全监管，严厉打击超员、超载和非法营运、异地发车等非法违规行为。加大交通基础设施安全隐患排查，有效管控风险点，及时整治各类事故隐患，切实消除交通基础设施安全隐患。加强水上交通安全监管，严把船舶适航、船员适任关，严厉打击客货运输超员超载、非法营运、非法载客等违法行为，维持良好的交通秩序。三是强化科技治超、联合执法、动态管控、执法监管力度，确保治超工作始终保持高压态势。四是督促指导寄递物流业规范运行。会同发改、商务等部门进一步加强寄递物流管理，降低企业物流成本，促进我县物流业健康发展。

3.给队伍注入灵魂。一是以理念指引。继续倡导“做规矩人、办规范事”的交通理念。通过修订制度、出台方案、分解责任，严肃干部职工工作作风纪律，明确全年工作重点，有效推进工作开展。二是以环境熏陶。坚持党建统领，加强意识形态建设。不折不扣地开展“三会一课”、“主题党日”等宣传教育活动。强化党风廉政建设，实现党风廉政建设主体责任与监督责任履行的双胜双赢。同时，加强最美交通行业创建，营造交通良好争先氛围。三是以典型激励。培树正能量先进典型，凝聚交通精气神，引导全体干部职工学先进、赶先进、超先进。开展真抓实干奖励激励，严格落实绩效考核奖惩措施，奖勤罚懒、奖优罚劣、奖好罚坏。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个，差额供给单位0个，定额补助单位0个，自收自支单位0个；财政全额供给单位中行政单位1个，参公单位0个，事业单位1个；截止2024年12月统计，部门基本情况如下，在职人员编制53人。其中：行政编制18人，工勤人员编制3人，事业编制32人；在职实有48人，其中： 财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人；离退休人员63人，其中：离休0人，退休63人；车辆编制6辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入101,896,171.27元，其中：一般公共预算101,896,171.27元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年对比，比上年预算增加88,170,408.84元，同比增长642.37%，主要原因是2024年养护县级配套资金和交通专项业务经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入101,896,171.27元，其中:本年收入14,042,795.77元，上年结转收入87,853,375.50元。本年收入中，一般公共预算财政拨款101,896,171.27元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比，比上年预算增加88,170,408.84元，同比增长642.37%，主要原因是2024年养护县级配套资金和交通专项业务经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出101,896,171.27元。财政拨款安排支出101,896,171.27元，其中：基本支出7,295,295.77元，比上年预算减少4,066.66元，同比减少0.06%，主要原因分析在职人员减少工资福利及配套资金减少；项目支出94，600，875.50元，比上年预算增加88,174,475.50元，主要原因分析2023年结余84,150,000.00元项目资金和县级配套养护资金增加4,024,475.50元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休费6,600.00元，主要用于行政退休人员生活补助。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休30,600元为基本支出，为退休人员公用经费，用于2024年春节慰问退休人员。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出700,657.92元，主要用于缴纳2024年养老保险保险缴费。

2080506 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出140,000.00元，用于事业人员职业年金缴费支出。

2080801 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-死亡抚恤121,548.00元，主要用于遗嘱人员生活补助费。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗122,021.82元。主要用于在职行政人员基本医疗缴费。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗220,009.13元。主要用于在职事业人员基本医疗缴费。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助311,668.48元。主要用于在职人员公务员医保缴费。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出17,749.77元。主要用于在职、退休人员缴纳大病、失业、工伤等各种保险缴费。

2129999城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出455,000.00元，主要用于农村公路绿化项目补助。

2140101交通运输支出-公路水路运输-行政运行2,303,141.16元。主要用于在职行政人员工资及运行费用。

2140104交通运输支出-公路水路运输-公路建设83,000,000.00元。主要用于2024年三级公路建设项目支出。

2140106交通运输支出-公路水路运输-公路养护12,473,676.00元，其中：基本支出2,622,800.50元，用于支付在职人员工资、日常办公产生的各类办公费用、接待费、公务用车运行维护费、工会经费等；项目支出9,850,875.50元，用于支付农村公路养护工程支出及日常养护中所产生的水毁保通支出。

2140132交通运输支出-公路水路运输-航道维护150,000.00元，主要用于怒江流域航道维护。

2140199交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出843,498.99元。主要用于在职事业人员工资及运行费。

2140204交通运输支出-铁路运输-铁路路网建设1,000,000.00元，主要用于建设龙陵县站前广场项目前期。

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，政府采购预算总额161,600.00元，其中：政府采购货物预算48,000.00元、政府采购服务预算113,600.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县交通运输局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计161,100.00元，比上年预算减少100,013.00元，减少38.30%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县交通运输局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县交通运输局2024年公务接待费预算为38,800.00元，比上年预算减少13.00元，下降0.03%，国内公务接待批次为49次，共计接待460人次。增减变化原因按照厉行节约要求，严格控制“三公经费”支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县交通运输局2024年公务用车购置及运行维护费为122,300.00元，比上年预算减少100,000.00元，下降44.98%。其中：公务用车购置费0元，比上年预算减少140,000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费122,300.00元，比上年预算增加40,000.00元，增长48.60%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。增减变化原因为：龙陵县交通运输局二级单位2023年购入一辆公务用车用于道路管、养护公车运行，故公务用车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年龙陵县交通运输局共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排6,747,500.00元，编制绩效指标2个。2024年龙陵县交通运输局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）业务工作经费补助资金

1.立项依据

《交通运输部关于公布第二批城乡交通运输一体化示范创建县的通知》交运函〔2021〕577号

2.项目实施单位

龙陵县交通运输局

3.项目基本概况

推进综合交通运输体系建设，拟订综合交通运输行业规划, 编制综合交通运输体系专项规划, 交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。

4.项目实施内容

龙陵国有资产运营有限责任公司根据装修方案及预算按项目建设程序组织“龙陵国有资产运营有限责任公司业务用房”装修改造的招标、实施、结算、竣工验收等工作，并于 2023 年 11 月 31 日前完成。装修改造完成后，由龙陵国有资产运营有限责任公司对拟出租的“龙陵国有资产运营有限责任公司业务用房”按程序进行招租，经县交通运输局、县城市管理综合行政执法局、龙陵国有资产运营有限责任公司三方商定无异议后，签订出租合同，并于 2023 年 12 月 15 日前出租给县交通运输局、县城市管理综合行政执法局用于办公。

5.资金安排情况

2024年下达龙陵县交通运输局业务工作经费补助资金145,000.00元。

6.项目实施计划

用于支付办公费100,000.00元、会议费1,5000.00元、设备购置30,000.00元。

7.项目实施成效

推进综合交通运输体系建设，拟订综合交通运输行业规划，编制综合交通运输体系专项规划，加强交通运输基础设施建设、管理、养护和市场的行业监管，是我国交通运输事业发展的重要任务。

首先，在综合交通运输体系建设方面，我国应继续完善铁路、公路、水路、民航等多种运输方式的协同发展，提高各种运输方式的互联互通水平，形成一体化、高效化的综合交通运输体系。这需要我们在规划、建设、运营等方面下功夫，优化资源配置，提高运输效率，降低物流成本，为经济社会发展提供有力支撑。

（二）农村公路养护县级配套补助资金

1.立项依据

《关于印发龙陵县农村公路管理养护实施细则（暂行）的通知》（龙政发﹝2021﹞27号）

2.项目实施单位

龙陵县地方公路管理段

3.项目基本概况

农村公路养护配套资金，坚持质量为本、安全至上、自然和谐、绿色发展，深化农村公路养护管理规范化建设，推动“四好农村路”高质量发展，实现农村公路养护管理常态化、规范化，全县农村公路路况质量全面提升。

4.项目实施内容

对县列养的3,448.485公里农村公路日常养护，包括对路基、路面、桥梁、涵洞、交通工程、沿线设施、绿化等内容进行经常性、及时性的维护保养和修复其轻微损坏部分，使之保持良好状态。

5.资金安排情况

2024年下达龙陵县地方公路管理段农村公路养护配套资金6,602,500.00元。

6.项目实施计划

用于支付办公费160,000.00元、差旅费80,000.00元，公务车运行维护费40,000.00元，专用设备购置400,000.00元、基础设施建设5,786,400.00元。

7.项目实施成效

通过项目实施，对当地经济发展和投资环境起到推动作用，带动周边乡镇经济发展，有效改善乡镇交通基础设施和交通状况，有效降低物流成本，同时车辆通行率高，群众出行快，生产效率提高，缓解了县城至各乡镇陆路交通压力，增强道路的通达性。保障公路沿线路容路貌完好，路面平整干净整洁。有效改善龙陵县的交通基础设施和交通状况，道路路况得到有效提升，大大提高了群众出行方便度，受益群众得到了强烈的满足感，对项目的实施满意度极高。下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费425,241.28元，比上年预算减少352,302.40元，同比下降45.31%，占基本支出的11.31％，主要是人员配套资金基数变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，龙陵县交通运输局资产总额10,432,697,807.11元，其中，流动资产23,019,824.50元，固定资产4,792,618.51元，对外投资及有价证券0元，在建工1,222,843,245.10元，无形资产270,782.64元，其他资9,181,766,336.36元。与上年相比，本年资产总额增加133,446,007.10元，增加1.30%。其主要原因是：根据云南省交通运输厅文件（云交财审便〔2023〕181号云南省交通运输厅关于转发《交通运输部办公厅关于进一步明确公路公共基础设施养护支出管理有关事项》的通知，要求将实施的预防性养护工程、修复性养护工程、专项养护工程及应急养护列入基础设施建设，导致在建工程增加108,432,445.10元；云南省交通运输厅文件（云交公路〔2021〕2号云南省交通运输厅关于全省普通国道和县道养护管理权属整体移交的通知移交来3个道班房，房屋面积增加2,826.27平方米，资产净值175,749.41元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052300634800111