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龙陵县地方公路管理段2024年部门预算目录

第一部分 龙陵县地方公路管理段2024部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县地方公路管理段2024部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

龙陵县地方公路管理段2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

龙陵县地方公路管理段负责县道的管理养护工作；负责全县农村公路养护资金的管理拨付；指导乡镇做好乡道、村道的专业养护和日常管理养护工作；编制农村公路年度养护计划、日常养护年度费用及指标计划、小修保养和大中修项目计划，并按批准的计划组织实施；对核定批准的年度养护工程项目计划进行组织实施和工程施工管理，对工程质量、技术规范、进度管理、安全生产负责；对养护作业施工单位和养护承包者实施监督管理和指导，确保做到全面养护，不断提高养护路况质量；指导督促乡镇管理所按规定开展检查考核及农村公路技术状况评定；汇总养护管理报表，做好县道交通量调查、路况质量调查评定、公路技术状况评定、水毁（灾毁）统计上报工作；配合路政部门加强路政管理，及时协调有关部门进行路域环境整治和农村公路控制红线管理，维护好路产路权。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、工程技术室、安全生产室和路政大队。

所属事业单位1个，分别是：

1.龙陵县地方公路管理段。

（三）重点工作概述

1.日常养护工作开展情况。2024年给养护公司及乡镇下达农村公路日常养护里程780条3448.485公里，其中，省道1条76.893公里；县道25条，550.309公里；乡道98条，885.194公里；村道656条，1789.369公里。为切实加强对列养路段的管理养护，确保做到全面养护、经常性养护。2024年，龙陵县地方公路管理段狠抓日常养护的监督管理，养护内容主要包括路面维护、路肩培补、坑塘填补、边沟清理、杂草清除、桥涵维护等。计划投入资金660万元，完成清扫保洁路面3448.485km，路肩培补2000km、坑塘及裂缝填补282900m2、边沟及杂草清除3448.485km、完成路面自动化检测比率不低于80%。

2.养护工程开展情况。一是拟投入绿美公路建设131公里，计划投入资金1310万元；二是拟实施养护工程172.424公里，计划投入资金1850万元；三是计划实施危桥改造3座，投入资金147万元；四是拟进行桥梁定期检测(9座共1191.64延米)及管养桥梁养护工程，计划投入资金106万元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制24人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员51人，其中：离休0人，退休51人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入13,842,643.41元，其中：一般公共预算13,842,643.41元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，比上年预算增加3,992,841.29元，同比增长40.54%，主要是在职人员工资及各项保险增加；日常公务经费预算支出增加；2023年结转项目资金纳入到预算中及2024年农村公路养护县级配套资金项目预算增加，导致项目收入增加较多。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入13,842,643.41元，其中:本年收入10,139,267.91元，上年结转收入3,703,375.50元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,139,267.91元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增加3,992,841.29元，同比增长40.54%，主要是在职人员工资及各项保险增加；日常公务经费预算支出增加；2023年结转项目资金纳入到预算中及2024年农村公路养护县级配套资金项目预算增加，导致项目收入增加较多。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出13,842,643.41元。财政拨款安排支出13,842,643.41元，其中：基本支出3,536,767.91元，与上年对比，比上年预算增加113,365.79元，同比增长3.31%，主要是在职人员工资及各项保险增加；项目支出10,305,875.5元，与上年对比增加3,879,475.50元，同比增长60.37%，主要是2023年结转项目资金纳入到预算中及2024年农村公路养护县级配套资金项目预算增加，导致项目收入增加较多。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，具体为：

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休30,600元为基本支出，为退休人员公用经费，用于2024年春节慰问退休人员。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出338,983.68元为基本支出，用于缴纳在职人员养老保险单位部分。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出60,000.00元为基本支出，用于支付退休人员职业年金记实部分。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出73,164.00元为基本支出，用于支付本单位死亡职工家属的遗属补助。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗169,262.38元为基本支出，用于支付在职人员基本医保及生育保险。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助233,225.92元为基本支出，用于支付在职人员公务员医保缴费。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出8,731.43元为基本支出，用于支付在职人员工伤保险及事业保险。

2129999城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出455,000.00元为项目支出，用于农村公路绿化项目补助。

2140106交通运输支出-公路水路运输-公路养护12,473,676.00元，其中：基本支出2,622,800.50元，用于支付在职人员工资、日常办公产生的各类办公费用、接待费、公务用车运行维护费、工会经费等；项目支出9,850,875.50元，用于支付农村公路养护工程支出及日常养护中所产生的水毁保通支出。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额69,000.00元，其中：政府采购货物预算9,000.00元、政府采购服务预算60,000.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县地方公路管理段2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计69,800.00元，较上年减少100,000.00元，减少58.89%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县地方公路管理段2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县地方公路管理2024年公务接待费预算为5,000.00元，与上年持平，预计产生国内公务接待批次为8次，共计接待82人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县地方公路管理段2024年公务用车购置及运行维护费为64,800.00元，较上年减少100,000.00元，减少60.68%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少140,000.00元；减少100%；公务用车运行维护费64,800.00元，较上年增加40,000.00元，增长161.29%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置费较上年减少的原因：本年度无公务车购置计划，公务用车购置费减少140,000.00元，公务车运行维护费增加40,000.00元，为公务车比上年增加1辆，车辆运行油料费及保险费增加所致，因此本年度公务用车购置及运行维护费年初预算较上年减少100,000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年龙陵县地方公路管理段共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排6,602,500.00元，编制绩效指标1个。2024年龙陵县地方公路管理段对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）农村公路养护县级配套补助资金

1.立项依据

《关于印发龙陵县农村公路管理养护实施细则（暂行）的通知》（龙政发﹝2021﹞27号）

2.项目实施单位

龙陵县地方公路管理段

3.项目基本概况

农村公路养护配套资金，坚持质量为本、安全至上、自然和谐、绿色发展，深化农村公路养护管理规范化建设，推动“四好农村路”高质量发展，实现农村公路养护管理常态化、规范化，全县农村公路路况质量全面提升。

4.项目实施内容

对县列养的3448.485公里农村公路日常养护，包括对路基、路面、桥梁、涵洞、交通工程、沿线设施、绿化等内容进行经常性、及时性的维护保养和修复其轻微损坏部分，使之保持良好状态。

5.资金安排情况

2024年下达龙陵县地方公路管理段农村公路养护配套资金6,602,500.00元。

6.项目实施计划

用于支付办公费160,000.00元、差旅费80,000.00元，公务车运行维护费40,000.00元，专用设备购置400,000.00元、基础设施建设5,786,400.00元。

7.项目实施成效

通过项目实施，对当地经济发展和投资环境起到推动作用，带动周边乡镇经济发展，有效改善乡镇交通基础设施和交通状况，有效降低物流成本，同时车辆通行率高，群众出行快，生产效率提高，缓解了县城至各乡镇陆路交通压力，增强道路的通达性。保障公路沿线路容路貌完好，路面平整干净整洁。有效改善龙陵县的交通基础设施和交通状况，道路路况得到有效提升，大大提高了群众出行方便度，受益群众得到了强烈的满足感，对项目的实施满意度极高。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3．财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，龙陵县地方公路管理段资产总额25,682,200.80元，其中，流动资产15,706,247.45元，固定资产1,539,383.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程5,850,000.00元，无形资产12.00元，其他资产2,586,558.16元。与上年相比，本年资产总额增加6,185,622.71元，增加31.73%；其主要原因是：根据云南省交通运输厅文件（云交财审便〔2023〕181号云南省交通运输厅关于转发《交通运输部办公厅关于进一步明确公路公共基础设施养护支出管理有关事项》的通知，要求将实施的预防性养护工程、修复性养护工程、专项养护工程及应急养护列入基础设施建设，导致在建工程增加5,850,000.00元。根据龙陵县公务车管理领导小组办公室关于龙陵县交通运输局下属县地方公路管理段购置公务用车批复（龙公车复〔2023〕5号购置皮卡车一辆，价值149,994.69元。云南省交通运输厅文件（云交公路〔2021〕2号云南省交通运输厅关于全省普通国道和县道养护管理权属整体移交的通知移交来3个道班房，房屋面积增加2826.27平方米，资产净值175,749.41元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052300634800100111v