监督索引号53052300634800000

目 录

第一部分 龙陵县交通运输局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县交通运输局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 龙陵县交通运输局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合发展。

2.组织拟订综合交通运输行业规划。编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展规划。贯彻实施并组织实施相关法律、法规。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。协调衔接各种交通运输方式标准。承担县级综合交通运输体制改革工作，推进行业有关改革工作。

3.负责综合交通运输市场监管。制定综合运输有关制度和运营规范的实施意见并监督实施。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责出租汽车行业管理工作。负责公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。

4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。负责本县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5.负责协调国际、国内、省内、市内、县内航线开发，提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行县政府规定和授权的机场行政管理。

6.提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模的建议，按照规定权限提出国家和省市县级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。

7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调权限范围内公路、铁路、水路、民航有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担国家和省市县重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

8.负责行业安全生产监管和应急管理工作，协调配合县内民航突发事件等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。

9.承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

10.协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。贯彻落实行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法。

12.负责县道的管理养护工作；负责全县农村公路养护资金的管理拨付；指导乡镇做好乡道、村道的专业养护和日常管理养护工作；编制农村公路年度养护计划、日常养护年度费用及指标计划、小修保养和大中修项目计划，并按批准的计划组织实施；对核定批准的年度养护工程项目计划进行组织实施和工程施工管理，对工程质量、技术规范、进度管理、安全生产负责；对养护作业施工单位和养护承包者实施监督管理和指导，确保做到全面养护，不断提高养护路况质量；指导督促乡镇管理所按规定开展检查考核及农村公路技术状况评定；汇总养护管理报表，做好县道交通量调查、路况质量调查评定、公路技术状况评定、水毁（灾毁）统计上报工作；配合路政部门加强路政管理，及时协调有关部门进行路域环境整治和农村公路控制红线管理，维护好路产路权。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：综合办公室、组织人事股、规划建设股、公路铁路和海事民航管理股、政策法规和行政审批股、安全监督股、资产财务股、路政管理股。

所属单位3个，分别是：

1.龙陵县地方公路管理段

2.龙陵县公路工程质量监督站

3.邮政业安全发展中心

（三）重点工作概述

1.工程项目推进情况。一是高速公路建设方面：着力抓好用地报批、违法用地处置、专项债资金整改等工作。目前，瑞孟高速（龙陵段）用地预审、用地手续已组卷上报，正在开展征转报批工作，征迁工作稳步推进，象达隧道出口、平达隧道出口建设工作有序推进，其他工区未复工复产；施勐高速勐糯支线征迁协调保障工作稳步推进，正线征迁已基本结束，为施工单位创造良好的施工环境。二是国道建设方面。国道G219龙陵（黄草坝）至龙镇桥段工程全长94.544公里，工程社稳评估和财承能力报告已完成，文保意见书已获得，地灾评估已完成，工可、初设、施工图设计已获批，拟征收土地4208.728亩，其中，国有土地222.972亩，原建工程已征收1112.297亩，共需征收2873.459亩.自开展征地工作以来：已征地丈量94.12公里，总面积2849.839亩，完成需征收任务99%，施工单位正在进驻并准备开工。三是农村路建设方面。2022年，省厅下达我县乡镇通三级公路13.1公里，30户以上自然村通硬化路项目72项159.058公里，目前乡镇通三级公路已开工建设，30户以上自然村通硬化路项目已完成60%，生命防护工程和危桥改造已完成招投标，正在开展建设。四是铁路建设方面。大理至瑞丽铁路（保山至瑞丽）保山境内段控制性工程保山隧道正洞全长16.097公里已贯通，高黎贡山隧道正洞完成16.383公里（全长34.538公里），形象进度47.43%；怒江特大桥主体结构全部完成，桥面糸完成40%。大瑞铁路龙陵火车站站场建设已完成规划方案编制，正在开展可行性研究报告编制。

2.公路养管护情况。2022年累计投入资金10490000.00元，完成清扫保洁路面3146km，路肩培补1268km、坑塘及裂缝填补134000㎡、边沟及杂草清除3146km、桥梁维护83座、疏通涵洞4744个。采备砂石料5800m³，补充修复各种标志标牌326块（含桥梁信息公示牌）、增设危险路段减速带累计18条（117m），完成自动化检测3146公里。全年“路面平整无病害、排水畅通无淤积、路基稳定无坍方、路肩平整无缺失、标志齐全无缺损、绿化美化全覆盖、路容整洁无杂物、构造完好无损坏、安全措施得当有效”的目标基本实现。并且路基、路面、桥涵、沿线设施养护质量不断提高。

3.规模企业培育情况。2022年龙陵县交通运输局通过与龙陵县康成货运有限公司对接，该公司2022年1—11月完成营业收入20058600.00元，具备培规条件。根据县审计局反馈情况，目前已经通过县级审核，市省国家审核进行中。下一步我局将与统计局做好协调对接，12月完成培规入库工作。

4.行业监督监管情况。始终坚持贯彻“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”要求，开展常态化安全生产检查。2022年共开展督查、检查36次、督查检查企业96家、排查隐患问题126条，整改完成126条，整改率达100%。水上交通安全持续平稳，2022年开展渡口安全生产大检查10次，检查率、整改率100%。通过一系列的安全检查，全年来水上交通未发生一起责任事故。突出源头治理、强化执法力度、完善监控网络、建立长效机制的工作机制。2022年县治超领导小组成员单位共开展联合执法4次、出动执法人员46人次、出动车辆16辆次、检查货运车辆218辆。严格执行“一超四罚”。对涉嫌擅自改装的97辆货运车辆行为立案调查3 起，责令改正违法行为94起，列管从业资格证2人。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共2个，其中：财政全额供给单位2个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制18人，工勤人员编制3人，事业编制32人。在职实有49人，其中： 财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障49人。

离退休人员 62人，其中： 离休 0人，退休 62人。

车辆编制6辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入13725762.43元，其中：一般公共预算13725762.43元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，比上年预算增3174501.66元，同比增长30.09%。基本支出增长14.93%，主要原因是在职人员增加；项目支出增长53.01%，主要原因是公路养护配套项目资金预算增加2226400.00元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入13725762.43元，其中:本年收入13725762.43元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13725762.43元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增加3174501.66元，同比增长30.09%，基本支出增长14.93%，主要原因是在职人员增加；项目支出增长53.01%，主要原因是公路养护配套项目资金预算增加2226400.00元。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入0元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比，比上年预算增0元，我部门无非财政拨款预算收入。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出13725762.43元。财政拨款安排支出13725762.43元，其中：基本支出7299362.43元，与上年对比，比上年预算增948101.66元，同比增长14.93%，主要是在职人员增加；项目支出6426400.00元，与上年对比，比上年预算增2226400.00元，同比增长53.01%，主要是公路养护配套项目资金预算增加。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。2023年基本支出申请安排7299362.43元，其中：人员经费6375298.75元；公用经费777543.68元；对个人和家庭补助经费146520.00元。

2.项目支出情况。2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计6426400.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目1个，资金共计6426400.00元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080501行政单位离退休费6600.00元，主要用于行政退休人员生活补助。

2080502事业单位离退休31200.00元主要用于事业退休人员生活补助。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出678445.44元，主要用于缴纳2023年养老保险保险缴费。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出152000.00元，用于事业人员职业年金缴费支出。

2080801 死亡抚恤115320.00元，主要用于遗嘱人员生活补助费。

2101101行政单位医疗125258.08元。主要用于在职行政人员基本医疗缴费。

2101102事业单位医疗193482.43元。主要用于在职事业人员基本医疗缴费。

2101103公务员医疗补助372547.36元。主要用于在职人员公务员医保缴费。

2101199其他行政事业单位医疗支出29620.10元。主要用于在职、退休人员缴纳大病、失业、工伤等各种保险缴费。

2140101行政运行2265767.75元。主要用于在职行政人员工资及运行费用。

2140199其他公路水路运输支出817651.07元。主要用于在职事业人员工资及运行费。

2140106公路养护8937870.20元，用于二级单位在职事业人员工资、公务经费，农村公路养护配套项目资金。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额228400.00元，其中：政府采购货物预算158000.00元、政府采购服务预算70400.00元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县交通运输局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计261113.00元，较上年增加148594.68元，增长132.06%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县交通运输局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元0，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。我部门2023年未预算因公出国（境）费用。

（二）公务接待费

龙陵县交通运输局2023年公务接待费预算为38813.00元，较上年增加4397.68元，增长12.78%，国内公务接待批次约49次，共计接待467人次。因二级单位2022年度年初无预算安排，今年根据实际工作需求，预算安排接待费5000.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县交通运输局2023年公务用车购置及运行维护费为222300.00元，较上年增加144197.00元，增长100%。其中：公务用车购置费140000.00元，较上年增加140000.00元，增长100%；公务用车运行维护费82300.00元，较上年增加82300.00元，增长100%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为4辆。主要原因为2023年龙陵县交通运输局二级单位预计购入1辆公务用车用于道路管、养护公车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年龙陵县地方公路管理段共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排6426400.00元，编制绩效指标1个。2023年龙陵县地方公路管理段对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费777543.68元，比上年预算增156.56元，同比增长0.02%，占基本支出的10.65％，主要是人员配套资金基数变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，县交通运输局资产总额10299251800.00元，其中，流动资产2586500.00元，固定资产3140800.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程1114410800.00元，无形资产270800.00元，其他资产9178842900.00元。与上年相比，本年资产总额增加8541331400.00元，其中固定资产增加1241400.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 龙陵县交通运输局2023年部门预算表

预算表详见附件

监督索引号53052300634800111