监督索引号53052300634800100000

目录

第一部分 龙陵县地方公路管理段2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县地方公路管理段2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 龙陵县地方公路管理段2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

龙陵县地方公路管理段负责县道的管理养护工作；负责全县农村公路养护资金的管理拨付；指导乡镇做好乡道、村道的专业养护和日常管理养护工作；编制农村公路年度养护计划、日常养护年度费用及指标计划、小修保养和大中修项目计划，并按批准的计划组织实施；对核定批准的年度养护工程项目计划进行组织实施和工程施工管理，对工程质量、技术规范、进度管理、安全生产负责；对养护作业施工单位和养护承包者实施监督管理和指导，确保做到全面养护，不断提高养护路况质量；指导督促乡镇管理所按规定开展检查考核及农村公路技术状况评定；汇总养护管理报表，做好县道交通量调查、路况质量调查评定、公路技术状况评定、水毁（灾毁）统计上报工作；配合路政部门加强路政管理，及时协调有关部门进行路域环境整治和农村公路控制红线管理，维护好路产路权。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、工程技术室、安全生产室和路政大队。

所属事业单位1个，为龙陵县地方公路管理段。

（三）重点工作概述

龙陵县地方公路管理段负责全县农村公路日常养护里程686条，为3188.081公里，其中，省道1条76.893公里；县道 25条550.749公里；乡道98条885.568公里；村道562条1674.871公里。列养公路优良中等路率分别达到县道86%、乡道81%、村道79%；优良路率为省道77%、县道71%、乡道72%、村道68%；绿化率分别达到省道75%、县道91%、乡道73%、村道66%；经常性养护率均达到100%。

一是健全管养机构，保障管理人员到位。我县根据“县为主体、分级管理”的原则，开展养护工作。龙陵县地方公路管理段负责全县地方公路日常管理养护工作，在职在编人员21人（核编24人），空编3人。退休51人，遗属7人；龙陵县恒通路桥工程养护有限责任公司具体负责地方管理省道、县道、部分乡道的日常养护，管理人员13人，承包养护39人；10个乡镇交通管理所具体负责乡道、村道日常管理养护工作，兼职管理31人，承包养护172人；村民委会具体负责辖区村道的管养工作，落实协管员121人，公益性岗位配有村道保洁人员828人,护路员49人。

二是着力打造绿美公路，进行路域环境整治。为全县农村公路营造“畅、安、静、美”的道路交通环境。2022年第四季度累计在一批县、乡道路和部分村道中新植、补植三角梅、黄花油茶、樱花、桃李、菠萝蜜等共120000株，绿化农村公路累计140公里。重点打造了龙山至勐柳公路、龙山卡至大垭口美丽公路40公里。为全面贯彻落实中央、省、市、县路域环境整治文件精神，为服务社会公路安全、便捷出行，根据《公路法》及路产路权档案，由县委组织部牵头，10个乡镇及县直单位联合开展路域环境整治，5月联系镇安镇、腊勐镇及沿线涉及的村、组对七龙公路岭岗寨至龙山卡段进行全面整治，已完成160公里路域环境整治。重点对乱堆乱放、乱搭乱建、侵占路产路权等影响公路环境和安全畅通的行为进行管理。全年共发放宣传材料6100余份，开展说服教育制止打场晒粮、乱堆乱放等18起，拆除违章建筑13处，清理堆积物40处，清理非公路标志牌10块，清除干枯行道树21棵，已清理侵占路产路权土地18亩，打造了文明、优美、安全、畅通的农村公路通行环境。

三是沿用“承包养护管理”模式。在县道的养护管理工作中采用“公司化+家庭承包养护”的模式，由龙陵县恒通路桥工程养护有限责任公司，主要负责县道的日常养护工作，龙陵县地方公路管理段与公司签订养护承包合同，并对日常养护管理工作进行监督管理和考评。乡道和村道的管理采用“承包养护管理”。由龙陵县地方公路管理段按路段、里程下达计划并和十个乡镇交通管理所签订养护承包合同，明确养护管理目标。再由乡镇交通管理所直接承包到养护人员，实行家庭承包养护。其中，在龙江乡勐外坝、蕨叶坝、新寨、邦明等4个相对集中的村共同成立了龙畅公路养护专业合作社，由合作社在乡交通管理所的管理指导下自行开展该片区的农村公路养护工作，共养护路段86.138公里，目前该养护模式运行良好。龙新乡2022年创立“党建+生态文明建设”养护模式，目前养护工作有序开展。

四是农村公路日常养护情况。为切实落实“四好农村路”养好的要求，改善路域路况，养护内容主要包括路面维护、路肩培补、坑塘填补、边沟清理、杂草清除、桥涵维护等。2022年累计投入资金1049万元，完成清扫保洁路面3146km，路肩培补1268km、坑塘及裂缝填补134000㎡、边沟及杂草清除3146km、桥梁维护83座、疏通涵洞4744个。采备砂石料5800m³，补充修复各种标志标牌326块（含桥梁信息公示牌）、增设危险路段减速带累计18条（117m），完成自动化检测3146公里。全年“路面平整无病害、排水畅通无淤积、路基稳定无坍方、路肩平整无缺失、标志齐全无缺损、绿化美化全覆盖、路容整洁无杂物、构造完好无损坏、安全措施得当有效”的目标基本实现。并且路基、路面、桥涵、沿线设施养护质量不断提高。 桥梁管理制度和桥梁养护工程师制度，加强桥梁日常养护，开展桥梁经常性检查和定期检查，及时报送危桥信息，设置桥梁标志、安全警示标志，桥梁信息公示牌，健全桥梁管理档案。

五是2022年养护工程实施情况。2022年投入1535万元对16条路4座桥进行修复（德钦-勐堆、三江口-茄子山、段家坝-等养渡、大场-苏帕河、绕廊-白花树、两交水河桥、尖山脚桥、大河边桥、硝塘桥、七〇七-龙山卡、龙五公路、龙山-勐柳村出口、大单腰-核桃坪、赧等-蚌别、勐柳-大新寨、佑民桥），目前2022年养护工程已开标并签订合同；政府还贷二级公路取消收费后资金补助普通公路养护工程截止目前已完成施工图的设计批复，已进入招投标阶段，相关前期准备工作正有序开展。

六是汛期应急保障工作安排布置情况。积极按照《龙陵县公路桥梁水毁应急预案》的要求组织开展应急抢险和保通工作，成立了应急分队，分片区做好人员、机械备勤和材料储备工作，加强值班值守，提高面对险情应急抢险保通能力。我县投资468万元，清理坍方65826m³，修复水毁路段117条，集中对相对较危险的路基坍塌路面悬空路段进行了修复，共修复挡墙1386m³，修复护栏（墙）820米、回填路基3562m³。

七是县乡村三级路长制工作开展情况。按照《龙陵县路长制工作实施方案》在全县范围内广泛组织施行了由县长任县道总路长、县政府班子成员任路长和乡镇人民政府、村委会主要负责人为乡、村道路长的路长制管理体系，并在所有列养路段按规范设置了“路长公示牌”和桥梁公示牌，积极到乡、村宣传，将“爱路、护路”等内容充实到村规民约中，提高村民爱路护路意识，推进了“四好农村公路建设”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制24人。在职实有21人，其中： 财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 51人，其中： 离休 0人，退休 51人。

车辆编制3辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 9849802.12元，其中：一般公共预算9849802.12元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，比上年预算增加2558665.02元，同比增长35.09%，主要是分析在职人员工资及各项保险增加；日常公务经费预算支出增加；2023年农村公路养护县级配套资金项目预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入9849802.12元，其中:本年收入9849802.12元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9849802.12元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增增加2558665.02元，同比增长35.09%，主要是分析在职人员工资及各项保险增加；日常公务经费预算支出增加；2023年农村公路养护县级配套资金项目预算增加。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入0元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比，比上年预算增（减）0元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出9849802.12元。财政拨款安排支出 9849802.12元，其中：基本支出3423402.12元，与上年对比，比上年预算增加332265.02元，同比增长10.75%，主要是在职人员工资及各项保险增加；项目支出6426400.00元，与上年对比，比上年预算增加2226400.00元，同比增长53.01%，主要是2023年农村公路养护县级配套资金项目预算增加。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排3423402.12元，其中：人员经费3089350.12元；公用经费334052.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计6426400.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目1个，资金共计6426400.00元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出532620.00元；卫生健康支出379311.92元；交通运输支出8937870.20元。其中：2080502事业单位离退休31200.00元，用于退休事业人员公务经费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出308256.00元，用于事业在职人员基本养老保险缴费支出；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出120000.00元，用于事业人员职业年金缴费支出；2080801死亡抚恤73164.00元，用于遗嘱补助。 2101102事业单位医疗144646.20元，用于在职事业人员基本医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助216504.00元，用于事业在职人员公务员医疗补助支出。2140106公路养护8937870.20元，用于在职事业人员工资、公务经费，农村公路养护配套项目资金。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额169000.00元，其中：政府采购货物预算149000.00元、政府采购服务预算20000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县地方公路管理段2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计169800.00元，较上年增加149800.00元，增长749.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县地方公路管理段2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县地方公路管理2023年公务接待费预算为5000.00元，同比纯增，增长100%，国内公务接待批次为8次，共计接待82人次。

增减变化原因：上年度年初无预算安排，今年根据实际工作需求，预算安排接待费5000.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县地方公路管理段2023年公务用车购置及运行维护费为164800元，较上年增加144800.00元，增长724.00%。其中：公务用车购置费140000.00元，较上年增加140000.00元；增长100%；公务用车运行维护费24800.00元，较上年增加4800.00元，增长24.00%。龙陵县地方公路管理段车辆编制3辆，实有车辆1辆。2023年计划购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置费较上年增加的原因：根据2022年龙陵县公务用车管理领导小组会议纪要（第六期）计划购买业务用车一辆，公务用车购置费增加140000.00元，公务车运行维护费增加4800.00元，为公务车辆运行油料费，因此本年度公务用车购置及运行维护费年初预算较上年增加144800.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年龙陵县地方公路管理段共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排6426400.00元，编制绩效指标1个。2023年龙陵县地方公路管理段对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

项目一：农村公路养护配套补助资金

（一）项目名称

农村公路养护配套资金

（二）立项依据

《关于印发龙陵县农村公路管理养护实施细则（暂行）的通知》（龙政发﹝2021﹞27号）

（三）项目实施单位

龙陵县地方公路管理段

（四）项目基本概况

农村公路养护配套资金，坚持质量为本、安全至上、自然和谐、绿色发展，深化农村公路养护管理规范化建设，推动“四好农村路”高质量发展，实现农村公路养护管理常态化、规范化，全县农村公路路况质量全面提升。

（五）项目实施内容

对全县列养的3188.081公里农村公路日常养护，包括对路基、路面、桥梁、涵洞、交通工程、沿线设施、绿化等内容进行经常性、及时性的维护保养和修复其轻微损坏部分，使之保持良好状态。

（六）资金安排情况

2023年下达龙陵县地方公路管理段农村公路养护配套资金6426400.00元。

（七）项目实施计划

用于支付办公费160000.00元、差旅费80000.00元，专用设备购置400000.00元、基础设施建设5786400.00元。

（八）项目实施成效

通过项目实施，对当地经济发展和投资环境起到推动作用，带动周边乡镇经济发展，有效改善乡镇交通基础设施和交通状况，有效降低物流成本，同时车辆通行率高，群众出行快，生产效率提高，缓解了县城至各乡镇陆路交通压力，增强道路的通达性。保障公路沿线路容路貌完好，路面平整干净整洁。有效改善龙陵县的交通基础设施和交通状况，道路路况得到有效提升，大大提高了群众出行方便度，受益群众得到了强烈的满足感，对项目的实施满意度极高。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3．财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，龙陵县地方公路管理段资产总额19496578.09元，其中，流动资产15706432.40元，固定资产1378932.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9元，其他资产2411204.01元。与上年相比，本年资产总额增加7593105.70元，增加94.66%；其主要原因是：原支付的2019年一二三批安防工程款列入其他应付款中收支持平，在本年度调整记账。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

第二部分 龙陵县地方公路管理段2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

监督索引号53052300634800100111