监督索引号53052300634800100000

目录

第一部分龙陵县地方公路管理段2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县地方公路管理段2022年部门预算表

1、财务收支预算总表

2、部门收入预算表

3、部门支出预算表

4、财政拨款收支预算总表

5、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

6、一般公共预算“三公”经费支出预算表

7、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

8、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

9、项目支出绩效目标表（本级下达）

10、项目支出绩效目标表（另文下达）

11、政府性基金预算支出预算表

12、部门政府采购预算表

13、政府购买服务预算表

14、市对下转移支付预算表

15、市对下转移支付绩效目标表

16、新增资产配置表

第一部分龙陵县地方公路管理段2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

地方公路管理段负责县道的管理养护工作；负责全县农村公路养护资金的管理拨付；指导乡镇做好乡道、村道的专业养护和日常管理养护工作；编制农村公路年度养护计划、日常养护年度费用及指标计划、小修保养和大中修项目计划，并按批准的计划组织实施；对核定批准的年度养护工程项目计划进行组织实施和工程施工管理，对工程质量、技术规范、进度管理、安全生产负责；对养护作业施工单位和养护承包者实施监督管理和指导，确保做到全面养护，不断提高养护路况质量；指导督促乡镇管理所按规定开展检查考核及农村公路技术状况评定；汇总养护管理报表，做好县道交通量调查、路况质量调查评定、公路技术状况评定、水毁（灾毁）统计上报工作；配合路政部门加强路政管理，及时协调有关部门进行路域环境整治和农村公路控制红线管理，维护好路产路权。

（二）机构设置情况

龙陵县地方公路管理段，内设4个股室，分别为安全生产办公室、工程技术办公室、办公室、路政大队。

龙陵县地方公路管理段是二级预算单位，隶属于龙陵县交通运输局，属于公益一类事业单位。

（三）重点工作概述

龙陵县地方公路管理段负责全县2018.28公里县乡公路的养护及水毁保通工作。（其中：省道76.893公里，县道502.217公里，乡道885.66公里，村道553.51公里），全县列公路优良中等路率分别达到省县道86.2%、乡道81%、村道75.3%；优良路率为省道76.6%、县道69.5%、乡道72.7%、村道65.6%；绿化率分别达到省道74.9%、县道90.2%、乡道70.8%、村道53.6%；经常性养护率均达到100%。

一是健全管养机构，保障管理人员到位。我县根据“县为主体、分级管理”的原则，开展养护工作。县地方公路管理段负责全县地方公路日常管理养护工作，在职在编人员24人（核编24人），退休49人，遗属7人；二是县恒通路桥工程养护有限责任公司具体负责地方管理省道、县道、部分乡道的日常养护，管理人员16人，承包养护46人；三是10个乡镇交通管理所具体负责乡道、村道日常管理养护工作，兼职管理23人，承包养护152人；四是村民委会具体负责辖区村道的管养工作，落实协管员119人，配有村道保洁人员856人。

二是不断强化小修保养、预防性养护和水毁防抢，切实提高养护质量。为切实落实“四好农村路”养好的要求，改善路域路况，养护内容主要包括路面维护、路肩培补、坑塘填补、边沟清理、杂草清除、桥涵维护等。2021年累计投入资金388万元，完成清扫保洁路面2400km，路肩培补390km、坑塘及裂缝填补22000㎡、边沟及杂草清除3000km、桥涵维护82座、疏通涵洞4744个。采备砂石料3050m³，补充修复各种标志标牌108块、增设学校岔口减速带累计346条（631m）。全年“路面平整无病害、排水畅通无淤积、路基稳定无坍方、路肩平整无缺失、标志齐全无缺损、绿化美化全覆盖、路容整洁无杂物、构造完好无损坏、安全措施得当有效”的目标基本实现。并且路基、路面、桥涵、沿线设施养护质量不断提高。

三是养护工程实施情况。2021年计划投资520万元，对省道S237三江口至勐糯段进行修复工程；计划投资150万元资金，对龙天公路、段家坝至等养渡、龙山至勐柳村出口、大单腰至蛮旦、笕槽田至勐外坝、四楞至公养河、大场至苏帕河、小河至大田坝、扁梨寨至章赛、白泥塘至养庆河、八0八至干河、绕廊至白花树积极实施预防性养护工程；计划投资100万元，对龙河公路和龙天公路进行专项养护工程；计划投资13万元，对蛮旦大桥进行养护工程。计划12月底全部完工。

四是着力打造美丽公路，进行路域环境整治。为全县农村公路营造“畅、安、静、美”的道路交通环境。2021年在县、乡道路和部分村道中新植、补植三角梅、花油茶、樱花、桃李等共10200株，绿化农村公路累计60公里。重点打造了龙山卡至大垭口美丽公路20公里。为全面贯彻落实中央、省、市、县路域环境整治文件精神，为服务社会公路安全、便捷出行，根据《公路法》及路产路权档案，联系镇安镇、腊勐镇及沿线涉及的村、组对七龙公路岭岗寨至龙山卡段进行全面整治。重点对乱堆乱放、乱搭乱建、侵占路产路权等影响公路环境和安全畅通的行为进行管理。全年共发放宣传材料6000余份，开展说服教育制止打场晒粮、乱堆乱放等15起，拆除违章建筑10处，清理堆积物40处，清理非公路标志牌20块，清除干枯行道树9棵，已清理侵占路产路权土地21亩，打造了文明、优美、安全、畅通的农村公路通行环境。

五是沿用“承包养护管理”模式。在县道的养护管理工作中采用“公司化+家庭承包养护”的模式，由恒通路桥工程养护有限责任公司，主要负责县道的日常养护工作，县地方公路管理段与公司签订养护承包合同，并对日常养护管理工作进行监督管理和考评。乡道和村道的管理采用“承包养护管理”。由县地方公路管理段按路段、里程下达计划并和十个乡镇交通管理所签订养护承包合同，明确养护管理目标。再由乡镇交通管理所直接承包到养护人员，实行家庭承包养护。其中，在龙江乡勐外坝、蕨叶坝、新寨、邦明等4个相对集中的村共同成立了龙畅公路养护专业合作社，由合作社在乡交通管理所的管理指导下自行开展该片区的农村公路养护工作，共养护路段86.138公里，目前该养护模式运行良好。

六是应急保通情况。全年积极按照《龙陵县公路桥梁水毁应急预案》的要求开展应急抢险和保通工作，成立了应急分队，分片区做好人员、机械备勤和材料储备工作，加强值班值守，提高面对险情应急抢险保通能力。我县共投资621.35万元，清理坍方73760m³，修复水毁路段17条，集中对相对较危险的路基坍塌路面悬空路段进行了修复，共修复挡墙8300.57m³，修复护栏墩（墙）617.1米、回填路基4200m³。

七是县乡村三级路长制工作开展情况。根据《保山市人民政府办公室关于印发保山市公路管养路长制实施意见的通知》文件要求，2021年全年按照《龙陵县路长制工作实施方案》在全县范围内广泛组织施行了由县长任县道总路长、县政府班子成员任路长和乡镇人民政府、村委会主要负责人为乡、村道路长的路长制管理体系，并在所有列养路段按规范设置了“路长公示牌”和桥梁公示牌，积极到乡、村宣传，将“爱路、护路”等内容充实到村规民约中，提高村民爱路护路意识，推进了“四好农村公路建设”。

八是深入开展安全生产，确保道路运输和生产施工路域安全。根据安全生产相关工作要求，结合安全生产月活动，全面加强了安全生产知识宣传，做到进机关、进企业、进家庭、进行学校、进工地，使安全生产深入人心。同时加强在建项目施工工地和列养路段的安全检查和隐患整改，确保了工程建设领域和农村公路养护领域无安全事故发生，有效维护了广大人民群众的生命财产安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制24人。在职实有24人，其中： 财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 49人，其中： 离休 0人，退休 49人。

车辆编制3辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 729.11万元，其中：一般公共预算729.11万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加0.45万元，增长0.06%，主要原因分析在职人员工资及各项保险增加；2021年公务用车一辆日常公务经费预算支出增加；2022年农村公路养护县级配套资金项目预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 729.11万元，其中:本年收入729.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款729.11万元（本级财力729.11万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加0.45万元，增长0.06%，主要原因分析在职人员工资及各项保险增加；2021年公务用车一辆日常公务经费预算支出增加；2022年农村公路养护县级配套资金项目预算减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出729.11万元。财政拨款安排支出729.11万元，其中：基本支出309.11万元，与上年对比增加30.25万元，增长10.85%，主要原因是人员经费和日常公务经费预算支出增加；项目支出420万元，与上年对比减少29.80万元，下降6.63%，主要原因是项目预算支出减少；上年结转0万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出58.64万元；卫生健康支出22.19万元；交通运输支出648.29万元。其中：2080502事业单位离退休1.96万元，用于退休事业人员公务经费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出27.36万元，用于事业在职人员基本养老保险缴费支出；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出22万元，用于事业人员职业年金缴费支出，2080801死亡抚恤7.32万元，用于遗嘱补助。 2101102事业单位医疗15.35万元，用于在职事业人员基本医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助6.84万元，用于事业在职人员公务员医疗补助支出。2140106公路养护648.29万元，用于在职事业人员工资、公务经费，农村公路养护配套项目资金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：30101基本工资92.13万元；30102津贴补贴10.30万元；30103奖金7.68万元；30107绩效工资86.04万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费27.36万元；30109职业年金缴费22.00万元；30110职工基本医疗保险缴费14.88万元；30111公务员医疗补助缴费6.84万元；30112其他社会保险缴费1.84万元；30207邮电费20.36万元；30211差旅费5.00万元；30228工会经费3.41万元；30231公务用车运行维护费2.00万元；30299其他商品和服务支出1.96万元；30305生活补助7.31万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额4.34万元，其中：政府采购货物预算4.34万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县地方公路管理段2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年增加1.02万元，增长104.08%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县地方公路管理段2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县地方公路管理段2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.5万元，下降100%，国内公务接待批次约为0次，共计接待约0人次。

增减变化原因在预算系统录入操作时，操作失误，经费细化中未录入接待费金额。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县地方公路管理段2022年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加1.52万元，增长316.67%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2万元，较上年增加1.52万元，增长316.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费较上年增加的原因：龙陵县地方公路管理段2022年机关运行经费安排17.36万元，与上年对比增加2万元，主要原因分析为2021年新购公务车一辆，车辆运行维护费增加2万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年龙陵县地方公路管理段共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排420万元，编制绩效指标1个。2022年龙陵县地方公路管理段对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

项目一：农村公路养护配套补助资金

（一）项目名称

农村公路养护配套资金

（二）立项依据

《关于印发龙陵县农村公路管理养护实施细则（暂行）的通知》（龙政发﹝2021﹞27号）

（三）项目实施单位

龙陵县地方公路管理段

（四）项目基本概况

农村公路养护配套资金，坚持质量为本、安全至上、自然和谐、绿色发展，深化农村公路养护管理规范化建设，推动“四好农村路”高质量发展，实现农村公路养护管理常态化、规范化，全县农村公路路况质量全面提升。

（五）项目实施内容

对全县列养的3144.081公里农村公路日常养护，包括对路基、路面、桥梁、涵洞、交通工程、沿线设施、绿化等内容进行经常性、及时性的维护保养和修复其轻微损坏部分，使之保持良好状态。

（六）资金安排情况

2022年下达龙陵县地方公路管理段农村公路养护配套资金420万元。

（七）项目实施计划

用于支付办公费20万元、专用设备购置40万元、基础设施建设360万元。

（八）项目实施成效

通过项目实施，对当地经济发展和投资环境起到推动作用，带动周边乡镇经济发展，有效改善乡镇交通基础设施和交通状况，有效降低物流成本，同时车辆通行率高，群众出行快，生产效率提高，缓解了县城至各乡镇陆路交通压力，增强道路的通达性。保障公路沿线路容路貌完好，路面平整干净整洁。有效改善龙陵县的交通基础设施和交通状况，道路路况得到有效提升，大大提高了群众出行方便度，受益群众得到了强烈的满足感，对项目的实施满意度极高。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3．财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县地方公路管理段2022年机关运行经费安排17.36万元，与上年对比增加2万元，主要原因分析为新购公务车一辆，车辆运行维护费增加2万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，龙陵县地方公路管理段资产总额1190.35万元，其中，流动资产806.85万元，固定资产146.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产236.98万元。与上年相比，本年资产总额增加20.47万元，其中固定资产增加20.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 龙陵县地方公路管理段2022年部门预算表

预算表详见附件。

监督索引号53052300634800100111