监督索引号53052300634800000

目录

第一部分 龙陵县交通运输局2021年部门预算（汇总）编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

第二部分 龙陵县交通运输局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分龙陵县交通运输局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，促进各种交通运输方式融合发展。

2.组织拟订综合交通运输行业规划。编制综合交通运输体系专项规划。协调综合运输计划。协调衔接各种交通运输方式标准。承担县级综合交通运输体制改革工作，推进行业有关改革工作。

3.负责综合交通运输市场监管。制定综合运输有关制度和运营规范的实施意见并监督实施。

4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。

5.负责协调国际、国内、省内、市内、县内航线开发，提出有关政策措施。

6.提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模的建议，负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。

7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。承担国家和省市县重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

8.负责行业安全生产监管和应急管理工作，协调配合县内民航突发事件等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。

9.承担综合交通运输统计工作。

10.协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。

12.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

龙陵县交通运输局为正科级行政单位，内设8个股室，分别为办公室，政策法规和行政审批股、规划建设股、综合运输股、安全监督股、资产财务股、公路管理股、海事航务和铁路民航股，独立核算。

二级单位股级事业单位2个，一是龙陵县地方公路管理段，内设三个科室一个大队，分别是办公室、工程技术室、安全生产管理办公室及路政管理大队，独立核算；二是龙陵县公路工程质量监督站，内设一个股室，于2017年10月成立，不独立核算，纳入局机关核算。

（三）重点工作概述

1.抓实在建项目。一是加快瑞孟高速（龙陵段）尽快办理占用土地申报手续和建设进度。二是持续推进G219（一期）清算工作；配合上级做好项目前期工作，积极向上多方争取资金，力争年内开工建设。三是推进30户以上自然村公路建设，加快修建产业路、旅游资源路助力龙陵乡村振兴，完成投资3亿元。

2.提速前期促开工。加快推进X03S龙陵半斤坝至隔界洼三级公路、龙陵县赧烈河至佑民桥沿江旅游公路前期工作促开工建设。加快龙陵火车站至象达二级公路、S237线隆阳区三达地至龙陵县半斤坝二级公路改造项目前期工作。全面推进“四好农村路”创建，加速建制村至自然村道路建设，加快修建产业路、旅游路。全力配合做好大瑞铁路龙陵段建设和施勐高速勐糯支线前期工作。

3.加快推进城乡公交一体化运营。积极探索适合我县农村客运发展的新模式，加强运营线路、车辆和从业人员管理。大力推进城乡公共客运一体化发展，按照发展规划，构建布局合理、方便快捷、经济安全、通畅有序的城乡客运服务体系。计划开通城市公交2条，城乡公交2条，进一步优化公交服务和为广大人民群众提供便捷安全出行条件。

4.积极推进乡镇客运站场、农村客运招呼站建设工作。持续做好建制村通客车“通稳”工作，主动对接运输企业，及时发现并解决问题，探索农村客运发展长效机制。做好新《客规》宣传贯彻工作，并安上级时间节点要求完成审批工作。按照“五统一”完成巡游出租汽车到期审批工作，加快推进全县城乡公共交通事业发展。

5.深化行业乱象治理，结合扫黑除恶专项斗争的开展，巩固治理成果。建立道路运输市场行业治乱的长效、有效机制，完善与政法、公安等部门的协作联动机制，持续开展旅游、客运、驾培、维修市场综合整治。

6.持续抓好疫情防控，爱国卫生“七个专项”工作。贯彻落实道路运输疫情防控“分区分级、精准防控”、“外防输入、内防反弹”要求，认真做好“七个专项”工作，坚决遏制疫情通过客运站场和交通工具传播，为企业复工复产，助力全市经济正常运行提供有力支撑。

7.全力加强机关党的建设。以“聚众智、聚合力，共筑龙陵交通事业梦”为目标，以创建模范机关为抓手，全力推进机关党的建设。一是加强机关党支部建设。把带头做到“两个维护”作为加强机关党的建设的首要任务，局党组书记要围绕“加强政治机关建设”讲好专题党课，机关支部要加强党员教育管理监督，压实党建工作责任，全面巩固好规范化党支部建设成果，充分发挥好机关党建示范引领作用。在团队建设上，实行民主在先，团结至上；参议在先，合力至上；模范在先，形象至上。在作风建设上，按照“公道协调，主动作为；谦和协调，联合作为；用心协调，担当作为，强化向上级汇报和部门、乡镇之间的工作协调。在管理建设上，以“用原则，显正色；拼本职，显本色；强队伍，显声色”为主线，强化凝聚力、执行力和战斗力。二是深入开展“模范机关”创建。以“五强五带头”为主要内容，结合实际细化目标、明确任务，全面推进“模范机关”创建，挖掘党建工作与部门工作融合点，强化对人大代表建议的答复和落实，推动部门工作与人大工作同频共振。讲民主重团结。教育引导全局上下本着“讲政治、顾大局、促发展”理念，在充分发扬民主前提下，搞好团结，工作上互相补台，生活上互相帮助，强化干部职工的法治思维和底线思维，做到以坦诚之心待人、以奋进之心创业、以公道之心处事、以明白之心守纪，营造良好的干事氛围。聚众智成合力。充分调动干部职工参议党政事务的积极性和主动性，广泛采纳意见建议，引导干部职工树立终身学习理念，紧盯短板认真学，紧盯政策超前学，紧盯目标赶紧学，沉下心来多思考，为交通事业发展聚众智。重模范树新风。各部门负责人要带头讲正气、树新风，挂帅干、甩开膀子干，不拖尾不扯皮，不好大喜功，努力带领干部队伍讲实话、干实事、出实绩。三是推动机关党建与挂包村党建互融共促。严格落实好挂包单位党员主要领导兼任挂包村党建工作指挥长制度，全面落实“双联系一共建双推进”工作机制，党员领导干部带头到党建挂钩联系点指导抓好规范化标准化建设，密切联系群众服务群众，切实巩固脱贫摘帽成果。四是加强自身建设。全面推进从严治党走深走实，严格意识形态工作责任制落实，强化干部职工的法治意识和底线思维，促干部队伍高效廉洁。五是抓实“业务能力不能支撑政治站位”问题整治。紧紧围绕“汇集政策信息，员工争当业务通；汇编发展项目，纳入盘子随手提；强化汇力争取，落地分配有杯粥”的要求，通过“请进来、走出去、内部练”等多种形式，以集中学、个人学、培训学等措施练好业务内功、育好谋划之功、打好成事之功。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制18（含工勤编3人）人，事业编制27人。在职实有45人，其中：财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员58人，其中：离休0人，退休58人。

车辆编制6辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1090.78万元，其中：一般公共预算1090.78万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比部门财务总收入增加131.46万元，增长13.7%，主要原因为二级单位项目预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1090.78万元，其中:本年收入1090.78万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1090.78万元（本级财力1076.83万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿13.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比部门财务总收入增加131.46万元，增长13.7%，主要原因为二级单位项目预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1090.78万元。财政拨款安排支出1090.78万元，其中：基本支出640.98万元，与上年对比减支18.34万元，下降2.8%，主要原因分析实有车辆减少，公务用车运行维护费减少，养老保险基数下调；项目支出449.80万元，与上年对比增加149.80万元，增长49.93%，主要原因为二级单位项目预算收入增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

2080501行政单位离退休支出3.89万元，主要用于机关单位遗属补助支出及退休人员经费支出；

2080502事业单位离退休支出8.41万元,主要事业单位遗属补助支出及退休人员经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出53.55万元，主要用于机关及事业在职人员基本养老保险缴费支出；

20101101行政单位医疗支出13.11万元，主要用于机关单位职工医疗支出；

2010102事业单位医疗支出16.89万元，主要用于事业单位职工医疗支出；

2101103公务员医疗补助支出13.39万元，主要用于公务员医疗补助支出；

20140101行政运行支出218.27万元，主要用于行政单位人员经费、办公经费支出；

2140104公路建设支出60万元，主要用于公路建设工作中的办公经费支出；

2140106公路养护676.55万元，主要用于二级单位（地方段）人员经费、办公经费支出;

2140199其他公路水路运输支出26.72万元，主要用于二级单位（质监站）人员经费及办公经费支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项公开事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项公开事项

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项公开事项

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县交通运输局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.12万元，较上年减少2万元，下降16.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县交通运输局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县交通运输局2021年公务接待费预算为3.89万元，较上年增加0万元，与去年持平，国内公务接待批次约为100次，共计接待约为500人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县交通运输局2021年公务用车购置及运行维护费为6.23万元，较上年减少2万元，下降24.30%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费6.23万元，较上年减少2万元，下降24.3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因为二级单位实有车辆减少，公务用车运行维护费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年龙陵县交通运输局共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算重点项目1个，财政预算安排449.80万元，并编制绩效指标1个。2021年龙陵县交通局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县交通运输局部门2021年机关运行经费安排101.18万元，与上年对比增加4.71万元，增长5%，主要原因2021年行政人员增加2人，事业单位增加1人，公用经费及公车补贴随之增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分龙陵县交通运输局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

监督索引号53052300634800111