一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、龙陵县交通运输局（汇总）2020年部门预算表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，促进各种交通运输方式融合发展。

2.组织拟订综合交通运输行业规划。编制综合交通运输体系专项规划。协调综合运输计划。协调衔接各种交通运输方式标准。承担县级综合交通运输体制改革工作，推进行业有关改革工作。

3.负责综合交通运输市场监管。制定综合运输有关制度和运营规范的实施意见并监督实施。

4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。

5.负责协调国际、国内、省内、市内、县内航线开发，提出有关政策措施。

6.提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模的建议，负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。

7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。承担国家和省市县重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

8.负责行业安全生产监管和应急管理工作，协调配合县内民航突发事件等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。

9.承担综合交通运输统计工作。

10.协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。

12.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

龙陵县交通运输局为正科级行政单位，内设8个股室，分别为办公室，政策法规和行政审批股、规划建设股、综合运输股、安全监督股、资产财务股、公路管理股、海事航务和铁路民航股，独立核算。

二级单位股级事业单位2个，一是龙陵县地方公路管理段，内设三个科室一个大队，分别是办公室、工程技术室、安全生产管理办公室及路政管理大队，独立核算；二是龙陵县公路工程质量监督站，内设一个股室，于2017年10月成立，不独立核算，纳入局机关核算。

（三）重点工作概述

抓实在建项目。一是加快瑞孟高速（龙陵段）建设进度。积极配合德孟公司做好项目前期申报工作，尽快获得项目工可、初设、施工图批复，配合德孟公司完成PPP招标及建设管理工作；尽快办理占用土地申报手续。二是持续推进G219（一期）改扩建。积极向上多方争取资金，配合市级做好征地拆迁补偿工作。三是推进建制村至自然村公路建设，推进通村组硬化路建设，支持抵边自然村通硬化路建设，加快修建产业路、旅游资源路助力全县脱贫攻坚。实施好省厅下达的直过民族项目4个、窄路基路面项目7个、危桥改造项目6个，完成投资1382万元。

提速前期促开工。加快推进X03S龙陵半斤坝至隔界洼三级公路、龙陵县赧烈河至佑民桥沿江旅游公路开工建设。加快龙陵火车站至象达二级公路、S235线隆阳区三达地至龙陵县半斤坝二级公路改造、航运基础设施项目前期工作。尽快确定国道219象达至龙镇桥二级公路施工设计总承包，力争2019年开工建设。全面推进“四好农村路”创建，加速建制村至自然村道路建设，加快修建产业路、旅游路。全力配合做好大瑞铁路龙陵段建设和施勐高速勐糯支线前期工作。

提升城乡客运一体化建设水平。一是加快“城乡运输一体化”省级示范点创建步伐，稳步推进城市公交、城乡公交、镇村公交持续向好，优化城镇、镇村公交服务能力，启动龙陵镇安农村客运站改造提升项目，积极筹备开通镇安镇、邦腊掌、松山公交线路，提高公交覆盖率和出行分担率。二是依托新技术推进客运市场发展，尽早启用象达镇客运站，打造好镇安镇客运站示范点，增加城乡客运班线自主投放，加大交邮、交旅深度融合发展，积极推广使用“保交行”智能系统，促进“交通+网络”有机融合；合理规划公交车专用道、公交站点，出租车招呼站，私家车临时停车位，做到公共交通规范停靠。着力优化农村客运班线和公交路线格局，为群众出行提供便利。加快建成公交客运站投入使用，超前规划一个货运综合站场，供货运车辆停放。

持续巩固脱贫攻坚成果。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，坚持精准扶贫基本方略，全面贯彻落实《保山市交通运输服务脱贫攻坚及乡村振兴三年行动计划》及《龙陵县精准脱贫攻坚（2018—2020）三年行动实施方案》，坚持大扶贫工作格局，聚焦交通扶贫，突出问题导向，加快补齐深度贫困村（社区）交通基础设施建设短板，统筹交通扶贫脱贫攻坚与交通运输服务与乡村振兴战略有效衔接，加快申报“四好农村路”示范县及示范乡（村）建设等工作，因地制宜推进“交通+”特色帮扶，组织实施好龙陵县贫中贫坚中坚农村公路建设项目160余公里，逐步实施列养道路生命安全防护工程，修缮改造6座危桥，持续巩固好扶贫攻坚工作成效，坚持把扶贫与扶志、扶智结合起来，用内生动力从根本上解决贫困人口脱贫。

从严从实推进全面从严治党。一是认真贯彻新时代党的建设总要求，旗帜鲜明讲政治，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，层层从严压实管党治党责任。二是坚持新时代党的组织路线，积极引导干部自觉锤炼党性、更新知识、提高本领，做到政治上信得过、靠得住、能放心。三是加强作风建设，持之以恒落实中央八项规定精神及省、市、县委实施办法，坚定不移纠“四风”，树新风。四是加强纪律建设，认真贯彻《中国共产党纪律处分条例》，持续抓好省委第八巡视组反馈意见的整改落实。五是积极开展“基层党建创新提质年”活动，认真贯彻《中国共产党支部工作条例（试行）》，持续推进党支部规范化建设，把党组织建设成为坚强战斗堡垒。六是高度重视意识形态工作，弘扬社会主义核心价值观，弘扬奋斗、奉献、创新、英雄等新时代交通人精神。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共3个。其中：财政全供给单位3个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位2个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

1.龙陵县交通运输局。在职人员编制21人，其中：行政编制18人（含工勤编3人），事业编制3人。在职实有20人，其中： 财政全供养20人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

2.龙陵县地方公路管理段。在职人员编制24人，其中：行政编制0人，事业编制24人。在职实有24人，其中： 财政全供养24人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员48人，其中：离休0人，退休48人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

3.龙陵县公路工程质量监督站。在职人员编制3人，其中：行政编制0人，事业编制3人。在职实有2人，其中： 财政全供养2人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入959.32万元，其中：一般公共预算财政拨款959.32万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比部门财务总收入增加368.79元，增长62.45%，主要原因是2019年无项目收入纳入年初预算，2020年有项目收入纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入959.32万元，其中:本年收入959.32万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款959.32万元（本级财力955.36万元，专项收入3.96万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加368.79万元，增长62.45%，主要原因2019年无项目资金纳入年初预算，2020年纳入年初预算有项目收入。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出959.32万元。财政拨款安排支出959.32万元，其中：基本支出659.32万元，与上年对比69.80万元，增长11.82%，主要原因为人员增加，工资福利及人员经费增加；项目支出300万元，与上年对比增加300万元，增长100%，主要原因2019年年初无项目预算，2020年年初预算增加项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于:

2080501行政单位离退休支出2.49万元，主要用于机关单位遗属补助支出及退休人员经费支出；

2080502事业单位离退休支出8.45万元,主要事业单位遗属补助支出及退休人员经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出49.33万元，主要用于机关及事业在职人员基本养老保险缴费支出；

20101101行政单位医疗支出11.65万元，主要用于机关单位职工医疗支出；

2010102事业单位医疗支出15.99万元，主要用于事业单位职工医疗支出；

2101103公务员医疗补助支出12.33万元，主要用于公务员医疗补助支出；

20140101行政运行支出225.80万元，主要用于行政单位人员经费、办公经费支出；

2140104公路建设支出60万元，主要用于公路建设工作中的办公经费支出；

2140106公路养护552.86万元，主要用于二级单位（地方段）人员经费、办公经费支出;

2140199其他公路水路运输支出20.42万元，主要用于二级单位（质监站）人员经费及办公经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出659.32万元，项目支出300万元）。

基本支出分别为：

301工资福利支出517.75万元，其中:30101基本工资152.74万元、30102津贴补贴139.9万元、30103奖金51.13万元、30107绩效工资82.97万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费49.33万元、30110 职工基本医疗保险缴费26.82万元、30111公务员医疗补助缴费12.33万元、30112其他社会保障缴费1.71万元、30114医疗费0.82万元；302商品服务支出133.03万元，其中：30201办公费79.16万元、30207邮电费2.16万元、30211差旅费15.68万元、30216培训费0.6万元、30217公务接待费3.89万元、30228工会经费6.17万元、30231公务用车运行维护费8.23万元、30239其他交通费14.74万元、30299其他商品服务支出2.4万元；303对个人和家庭的补助8.54万元，其中30305生活补助8.54万元。

项目支出为：310资本性支出300万元，其中：30205基础设施建设300万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位不涉及此项公开事项

（二）与中央配套事项

本单位不涉及此项公开事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项公开事项

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县交通运输局部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.12万元，较上年增加2.62万元，增长27.58%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县交通运输局部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县交通运输局部门2020年公务接待费预算为3.89万元，较上年增加0.39万元，增长11.14%，国内公务接待批次为100次，共计接待500人次。

增长的主要原因为2019年及以前年度龙陵县地方公路管理段无公务接待费预算数，2020年二级单位增加公务接待费年初预算2.98万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县交通运输局部门2020年公务用车购置及运行维护费为8.23万元，较上年增加2.23万元，增长37.17%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费8.23万元，较上年增加2.23万元，增长37.17%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增长的主要原因为2019年及以前年度龙陵县地方公路管理段无公务用车购置及运行维护费预算数，2020年二级单位增加公务用车购置及运行维护费年初预算2.23元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年龙陵县交通运输局共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算重点项目1个，财政预算安排300万元，编制绩效指标6个。2020年龙陵县交通局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县交通运输局部门2020年机关运行经费安排96.47万元，与上年对比增加56.24万元，增长139.80%，主要原因2020年增加了为开展项目工作的下达的专项业务费用60万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、龙陵县交通运输局（汇总）2020年部门预算表

1.部门财务收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.部门财政拨款收支总体情况表

5.部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6.部门基本支出情况表

7.部门政府性基金预算支出情况表

8.财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

9.部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

10.本级项目支出绩效目标表（本次下达）

11.本级项目支出绩效目标表（另文下达）

12.对下转移支付绩效目标表

13.部门政府采购情况表

龙陵县交通运输局          

2020年2月25日           

监督索引号53052300634800111