目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年部门预算公开表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、建立全县农村公路养护数据库，拟定上报全县农村公路养护管理建议计划，并将年度计划分解为月、季计划，编制大中修工程可行性研究报告和立项请示，负责对全县农村公路大中修工程测量、设计、预算和上报审批工作。

2、负责县道日常养护和全县农村公路大中修工程招投标、发包、合同管理、技术质量管理、工程数量管理、工程结算和资金支付等工作，对养护质量进行考核验收。

3、及时向县交通局和市交通局地方公路管理处上报月报表和其它报表。

4、负责县道路政管理和路产路权保护工作，指导乡镇人民政府做好乡道、村道日常养护、路政管理及路产路权保护工作。

5、负责对乡镇农村公路管理所管理人员和村民委员会公路管理养护协管员的指导、培训工作。

（二）机构设置情况

龙陵县地方公路管理段是二级预算单位，隶属于龙陵县交通运输局，属于其他事业单位。全段共有三个科室一个大队，分别是办公室、工程技术室、安全生产管理办公室及路政管理大队。

（三）重点工作概述

1、龙陵县地方公路管理段负责全县1693.806公里县乡公路的养护及水毁保通工作。（其中：省道144.235公里，县道389.501公里，乡道900.172公里，村道259.898公里），优良中等路率分别为县（省）87%，乡道76%，村道69%，经常性养护率分别为县（省）道 100%、乡道85%、村道74%；绿化率分别为县（省）道93%、乡道73%、村道58%。

2、为不断改善路面状况和延长公路使用寿命，今年以来，我县在抓好日常养护的基础上，下大力气狠抓常小修保养和预防性养护。目前共投资600余万元资金，除做好日常养护外，重点对龙五公路、头佑公路、沿江路、赧勐公路、腊碧公路、红勐路、龙等路、龙天公路、三茄路、象三路、三老路等350余公里县道进行了全面预防性养护，养护内容主要包括路面维护、路肩培补、排水沟清理、桥涵维护等。共完成路面裂缝填补460km,填补坑塘18000m2，沥青罩面16000 m2，洒铺嵌缝砂160000 m2，零星清坍方30000m3，清理开挖水沟1220km，清路肩1800km，清扫路面1693公里，采备砂石料5000 m3，补充修复标志42块。

3、为切实打造“四好农村路”，为广大人民群众营造一个“畅、安、舒、美”的交通运输环境，龙陵县在建好、管好、护好的基础上，重点加强公路绿化美化工作。制订了《龙陵县造林绿化实施方案》、《龙陵县农村公路（含地方管理省道）沿线绿化实施方案》。2018年龙陵县地方公路管理段组织养护公司、各乡镇在龙五路、龙河路、象三公路、龙山至勐柳、赧场至硝塘、段家坝至木城、勐柳至弄福等一批县、乡道路和部分村道中新植、补植泓森槐3万株，桤木1.2万株、红花油茶8000株，樱花1100株，绿化农村公路150余公里，总投资180万元。

4、我县属山区县受地理条件的制约，多数路段属临水临崖路段,安全隐患极为突出，且随着公路使用年限增长及车流量增大等众多因素，辖区农村公路出现不同程度损坏的现象。为进一步改善和提升我县农村公路安全通行水平，我县在上级下达项目的基础上，县级自筹资金1313.7万元，实施安全生命防护工程建设项目15项，大中修项目1项。总投资为2851.04万元，实施总里程254.999公里。目前安全生命防护工程已全部完工，大中修工程正在实施，计划12月底前完成。目前已累计完成投资2600万元。以上工程的实施将有效提升我县农村公路安全水平，使广大驾乘人员的生命财产安全得到有效保障。

二、预算单位基本情况

龙陵县地方公路管理段编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制 0人，事业编制27人。在职实有25人，其中： 财政全供养 25人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 50人，其中： 离休 0人，退休50人。

车辆编制3辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2731033.35元，其中：一般公共预算2731033.35元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2731033.35元，其中:本年收入2731033.35元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2731033.35元（本级财力2731033.35元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2731033.35元。财政拨款安排支出2731033.35元，其中，基本支出2731033.35元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用：

208社会保障支出427798.40元；其中2080502 事业单位离退休68672元，2080505机关单位基本养老保险缴费支出318326.40元，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出40800元。

210卫生健康支出187937.68元；其中2101102 事业单位医疗124272.40元，2101103 公务员医疗补助63665.28元。

214交通运输支出2115297.27元，其中2140106公路养护2115297.27元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，主要用于基本支出2731033.35元：其中工资福利支出2470528.71元（其中纳入工资统发系统1591632元，未纳入工资统发的奖励性绩效300000元，养老保险财政配套318326.40元；职业年金缴费40800元；职工基本医疗保险缴费183037.68元；其他社会保险缴费31832.63元含工伤保险1591.63元，生育保险19099.58元，失业保险11141.42元；医疗费4900元。），商品服务支出211832.64元（其中办公费70000元，邮电费20000元，差旅费60000元，培训费10000元，工会经费31832.64元，其他商品服务支出20000元），对个人和家庭的补助支出48672元（遗属补助48672元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年龙陵县地方公路管理段“三公”经费财政拨款预算安排0元，与上年持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，与上年持平。

（二）公务接待费

安排公务接待费0元，与上年持平，执行中央八项规定，严格公务接待，接待费不增加。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，与上年持平，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元；公务用车运行维护费0元，增（减）0元，与上年持平，主要是严格厉行节约，公务用车运行维护费不增加。

六、对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为2731033.35元，比上年预算增51090.95元，同比增长1.91%，增加的原因主要是机关事业单位基本医疗、大病医疗和公务员医保、工伤、生育、失业保险等单位部分等缴费方式由原来的财政支付变更为由单位支付。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年预算增（减）0元，与上年持平。

八、其他公开信息

（一）事业运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费211832.64元，比上年预算226326.4元减少14493.76元，同比减少6.4%，占基本支出的0.53％，主要是在职人员减少公务费减少。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年龙陵县地方公路管理段采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年龙陵县地方公路管理段无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表1-3

04.部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 1-4

05.部门财政拨款收支总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表1-7

08.部门基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.对下绩效目标表（县本级）1-10

11.部门整体支出绩效目标1-11

12.政府采购预算表 1-12

龙陵县地方公路管理段              

2019年2月26日