监督索引号53052300634800000

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年部门预算公开表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全县10个乡镇公路的水毁保通、公路修建，做好全年公路规划网络设计、公路勘察设计、公路养护、维护工作。

负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与码头设施保安及危险品运输监督管理工作；船员管理有关工作；指导管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作；负责码头、水运的行业管理。

组织协调重点物资和紧急客货运输，负责高速公路及重点干线公路网运行监测和协调，承担国防动员会交通战备办公室有关工作。

指导交通运输信息化建设，监测分析交通运行情况，负责公路、水路交通行业综合统计，提供信息和咨询服务；指导交通运输行业科技开始、教育培训、环境保护和节能减排工作。

承办县委、县政府及上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

纳入2018年预算编报的单位为：

正科级行政单位（龙陵县交通运输局）1个，内设8个股室，分别为办公室，财务股，建设规划股、道路运输管理股，海事处，出租车办公室，路政股，安全监督股，独立核算。

股级事业单位2个，一是龙陵县地方公路管理段，内设三个科室一个大队，分别是办公室、工程技术室、安全生产管理办公室及路政管理大队，独立核算；二是龙陵县公路工程质量监督站，内设一个股室，于2017年10月成立，不独立核算，纳入局机关核算。

（三）重点工作概述

抓实在建项目。一是加快瑞孟高速（龙陵段）建设进度。积极配合德孟公司做好项目前期申报工作，尽快获得项目工可、初设、施工图批复，配合德孟公司完成PPP招标及建设管理工作；尽快办理占用土地申报手续。二是持续推进 G219（一期）改扩建。积极向上多方争取资金，配合市级做好征地拆迁补偿工作。三是推进建制村至自然村公路建设，推进通村组硬化路建设，支持抵边自然村通硬化路建设，加快修建产业路、旅游资源路助力全县脱贫攻坚。实施好省厅下达的直过民族项目4个、窄路基路面项目7个、危桥改造项目6个，完成投资1382万元。

提速前期促开工。加快推进X03S龙陵半斤坝至隔界洼三级公路、龙陵县赧烈河至佑民桥沿江旅游公路开工建设。加快龙陵火车站至象达二级公路、S235线隆阳区三达地至龙陵县半斤坝二级公路改造、航运基础设施项目前期工作。尽快确定国道219象达至龙镇桥二级公路施工设计总承包，力争2019年开工建设。全面推进“四好农村路”创建，加速建制村至自然村道路建设，加快修建产业路、旅游路。全力配合做好大瑞铁路龙陵段建设和施勐高速勐糯支线前期工作。

提升城乡客运一体化建设水平。一是加快“城乡运输一体化”省级示范点创建步伐，稳步推进城市公交、城乡公交、镇村公交持续向好，优化城镇、镇村公交服务能力，启动龙陵镇安农村客运站改造提升项目，积极筹备开通镇安镇、邦腊掌、松山公交线路，提高公交覆盖率和出行分担率。二是依托新技术推进客运市场发展，尽早启用象达镇客运站，打造好镇安镇客运站示范点，增加城乡客运班线自主投放，加大交邮、交旅深度融合发展，积极推广使用“保交行”智能系统，促进“交通+网络”有机融合；合理规划公交车专用道、公交站点，出租车招呼站，私家车临时停车位，做到公共交通规范停靠。着力优化农村客运班线和公交路线格局，为群众出行提供便利。加快建成公交客运站投入使用，超前规划一个货运综合站场，供货运车辆停放。

持续巩固脱贫攻坚成果。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，坚持精准扶贫基本方略，全面贯彻落实《保山市交通运输服务脱贫攻坚及乡村振兴三年行动计划》及《龙陵县精准脱贫攻坚（2018—2020）三年行动实施方案》，坚持大扶贫工作格局，聚焦交通扶贫，突出问题导向，加快补齐深度贫困村（社区）交通基础设施建设短板，统筹交通扶贫脱贫攻坚与交通运输服务与乡村振兴战略有效衔接，加快申报“四好农村路”示范县及示范乡（村）建设等工作，因地制宜推进“交通+”特色帮扶，组织实施好龙陵县贫中贫坚中坚农村公路建设项目160余公里，逐步实施列养道路生命安全防护工程，修缮改造6座危桥，持续巩固好扶贫攻坚工作成效，坚持把扶贫与扶志、扶智结合起来，用内生动力从根本上解决贫困人口脱贫。

从严从实推进全面从严治党。一是认真贯彻新时代党的建设总要求，旗帜鲜明讲政治，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，层层从严压实管党治党责任。二是坚持新时代党的组织路线，积极引导干部自觉锤炼党性、更新知识、提高本领，做到政治上信得过、靠得住、能放心。三是加强作风建设，持之以恒落实中央八项规定精神及省、市、县委实施办法，坚定不移纠“四风”，树新风。四是加强纪律建设，认真贯彻《中国共产党纪律处分条例》，持续抓好省委第八巡视组反馈意见的整改落实。五是积极开展“基层党建创新提质年”活动，认真贯彻《中国共产党支部工作条例（试行）》，持续推进党支部规范化建设，把党组织建设成为坚强战斗堡垒。六是高度重视意识形态工作，弘扬社会主义核心价值观，弘扬奋斗、奉献、创新、英雄等新时代交通人精神，全力打好交通基础设施建设这场硬仗，以优异成绩向中华人民共和国成立70周年献礼。

二、预算单位基本情况

龙陵县交通运输局编制2019年部门预算单位共3个。其中：财政全供给单位3个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位2个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人。其中：行政编制21人，事业编制31人。在职实有45人，其中：财政全供养45人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员62人，其中：离休1人，退休61人（2016年12月移交社保中心发放退休费）。

遗属补助9人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入5905253.22元，其中：一般公共预算5905253.22元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入5905253.22元，其中:本年收入5905253.22元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5905253.22元（本级财力5905253.22元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出5905253.22元。财政拨款安排支出5905253.22元，其中，基本支出5905253.22元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用：

208社会保障支出902444.2元；其中2080501归口管理的行政单位离退休144023元，2080502事业单位离退休68672元，2080505机关单位基本养老保险缴费支出618859.2元，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出70890元。

210卫生健康支出364664.04元；其中2101101 行政单位医疗98485.6元，2101102 事业单位医疗142406.6元，2101103 公务员医疗补助123771.84元。

214交通运输支出4638144.98元，其中2140101行政运行2202258.27元，2140106公路养护2115297.27元，2140199其他公路水路运输支出320589.44元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，主要用于基本支出5905253.22元：其中工资福利支出5103252.3元（其中纳入工资统发系统2893296元，未纳入工资统发的奖励性绩效1101000元，养老保险财政配套618859.2元，职业年金缴费70890元，职工基本医疗保险缴费232072.2元，其他社会保险缴费54543.06元，工伤保险3094.3元，生育保险37131.55元，失业保险14317.21元，医疗费8820元。），商品服务支出614105.92元（其中办公费195000元，邮电费20000元，差旅费60000元，培训费10000元，公务接待费35000元，车辆经费60000元，工会经费61885.92元，公务用车租车费7020元，其他商品服务支出24800元，公务交通补助140400元。），对个人和家庭的补助支出187895元（其中离休费107136元，遗属补助79296元，其他对个人和家庭补助1463元。

五、“三公”经费预算情况

2019年龙陵县交通运输局“三公”经费财政拨款预算安排95000元，与上年持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，与上年持平。

（二）公务接待费

安排公务接待费35000元，与上年持平，执行中央八项规定，严格公务接待，接待费不增加。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费60000元，与上年持平，其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费60000元，与上年持平，主要是严格厉行节约，公务用车运行维护费不增加。

六、对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为5905253.22元，比上年预算增349557.9元，同比增长6.29%，增加的原因主要是机关事业单位基本医疗、大病医疗和公务员医保、工伤、生育、失业保险等单位部分等缴费方式由原来的财政支付变更为由单位支付。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年预算增0元，与上年持平。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费614105.92元，比上年预算612733.12元增1372.8元，同比增0.22%，占基本支出的0.02％，主要是人员增加公务交通补贴增加。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年龙陵县交通运输局及所二级单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年龙陵县交通运输局无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表1-3

04.部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 1-4

05.部门财政拨款收支总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表1-7

08.部门基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.对下绩效目标表（县本级）1-10

11.部门整体支出绩效目标1-11

12.政府采购预算表 1-12

龙陵县交通运输局            

2019年2月25日             

监督索引号53052300634800111