目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全县10个乡镇公路的水毁保通、公路修建，做好全年公路规划网络设计、公路勘察设计、公路养护、维护工作。

负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与码头设施保安及危险品运输监督管理工作；船员管理有关工作；指导管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作；负责码头、水运的行业管理。

组织协调重点物资和紧急客货运输，负责高速公路及重点干线公路网运行监测和协调，承担国防动员会交通战备办公室有关工作。

指导交通运输信息化建设，监测分析交通运行情况，负责公路、水路交通行业综合统计，提供信息和咨询服务；指导交通运输行业科技开始、教育培训、环境保护和节能减排工作。

承办县委、县政府及上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

纳入2018年预算编报的单位为：

正科级行政单位（龙陵县交通运输局）1个，内设8个股室，分别为办公室，财务股，建设规划股、道路运输管理股，海事处，出租车办公室，路政股，安全监督股，独立核算。

股级事业单位2个，一是龙陵县地方公路管理段，内设三个科室一个大队，分别是办公室、工程技术室、安全生产管理办公室及路政管理大队，独立核算；二是龙陵县公路工程质量监督站，内设一个股室，于2017年10月成立，不独立核算，纳入局机关核算。

（三）重点工作概述

加紧项目前期工作。加快推进省道S233线保山三达地至龙镇桥段二级公路和省道S234线龙陵勐糯（半斤坝）至木城隔界洼段二级公路建设项目的前期进度，力争2018年初开工建设；加快航运基础设施、龙陵火车站至象达公路、龙陵段家坝至等养渡口二级公路改造、龙陵户外自行车道建设等项目前期工作，尽快开工建设。加快推进项目建设。全力配合做好瑞（芒）孟高速龙陵境内段连接线征地拆迁补偿等相关工作，加快G219线黄草坝至龙镇桥二级公路改扩建进度，力争2018年完成一期工程，加速推进33个贫困村村组道路建设，力争2018年完成建设任务，确保县级下达脱贫攻坚任务圆满完成。加强项目督办检查。局将对每个项目定目标、定责任、定工期，各工程建设指挥部和项目部要对每项工程订计划、制方案、排进度，确保各项工程建设有序快速推进。加快完善贫困村交通基础设施。提高农村交通运输服务保障能力。实施安全生命防护工程。2018年计划实施2条共109.7km安全生命防护工程。切实加强安全监管。贯彻中央推进安全生产领域改革发展的意见，强化监管责任，严格落实企业主体责任。深入推进治超工作。

二、预算单位基本情况

龙陵县交通运输局编制2018年部门预算单位共3个。其中：财政全供给单位3个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位3个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，同比2017年增加事业编制1人。其中：行政编制21人，事业编制31人。在职实有46人，其中：财政全供养46人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员61人，其中：离休1人，退休60人（2016年12月移交社保中心发放退休费）。

遗属补助8人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入555.57万元，其中：一般公共预算555.57万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入555.57万元，其中:本年收入555.57万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款287.58万元（本级财力555.57万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出555.57万元。本级财力安排支出555.57万元，其中，基本支出555.57万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用：

208社会保障支出97.76万元；其中2080501归口管理的行政单位离退休16.40万元，2080502事业单位离退休4.87万元，2080505机关单位基本养老保险缴费支出76.49万元。

214交通运输支出457.81万元，其中2140101行政运行204.20万元，2140106公路养护222.70万元，2140199其他公路水路运输支出30.91万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组，主要用于基本支出555.57万元：其中工资福利支出475.51万元（其中纳入工资统发系统325.82万元，未纳入工资统发的奖励性绩效73.2万元，养老保险财政配套76.49万元。），商品服务支出61.27万元（其中办公费11.4万元，手续费0.4万元，水费0.9万元，电费0.8万元，邮电费3.38万元，差旅费5.7万元，会议费3万元，培训费3.4万元，公务接待费3.5万元，车辆经费6万元，工会经费6.51万元，公务用车租车费0.66万元，其他商品服务支出2.48万元，公务交通补助13.14万元。），对个人和家庭的补助支出18.79万元（其中离休费10.71万元，遗属补助7.93万元，其他对个人和家庭补助0.15万元。）

项目支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门年初预算不涉及。

（二）与中央配套事项

本部门年初预算不涉及。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门年初预算不涉及。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减化情况说明

2018年基本支出555.57万元：其中工资福利支出475.51万元，商品服务支出61.27万元，对个人和家庭的补助支出18.79万元；2017年基本支出192.14万元：其中工资福利支出155.29万元，商品服务支出26.77万元，对个人和家庭的补助支出10.08万元；同比增加363.43万元，主要变动原因为：

（一）2017年底工资调整，导致2018年工资福利支出增加；

（二）2018年公务经费及车辆经费调标，人员经费由0.3万元增加为0.8万元，车辆经费由0.8万元增加为2万元；导致2018年商品服务支出增加；

（三）2017年底离休费及遗属补助调整，导致2018年对个人和家庭的补助支出增加。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018年项目支出预算0万元，2017年项目支出预算30万元，同比减少30万元，主要变动原因为：

（一）2018年财政没有下达专项业务经费；

（二）本年度项目资金为项目审批下达后才下达项目资金，项目资金无法纳入年初预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

2018年机关运行经费为61.27万元，其中办公费11.4万元，手续费0.4万元，水费0.9万元，电费0.8万元，邮电费3.38万元，差旅费5.7万元，会议费3万元，培训费3.4万元，公务接待费3.5万元，车辆经费6万元，工会经费6.51万元，公务用车租车费0.66万元，其他商品服务支出2.48万元，公务交通补助13.14万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）“三公”经费情况（增减变动的原因）

2018年“三公”经费预算数9.5万元，分别为：因公出国（境）费0万元，公务接待费3.5万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6万元。2017年“三公”经费预算数4.9万元，分别为：因公出国（境）费0万元，公务接待费2.5万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.4万元。同比增加4.6万元，主要原因为：一是2017年底新增加事业单位（龙陵县公路工程质量监督站）一个，不独立核算，合并入局机关核算，加大了“三公”经费的支出；二是2018重点工程（如瑞孟高速、黄南线等项目）开工建设，相关检查验收较多，导致“三公”经费支出增加。