一、部门预算编制的依据

根据《龙陵县财政局关于编制2016年部门预算及2016年—2018年中期财政规划的通知》（龙财预〔2015〕429号）编制。

二、部门预算编制的原则

(一)综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。

（二）收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。

（三）细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。

（四）绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。

三、部门基本情况

龙陵县交通运输局是主管全县公路建设、道路运输等执行政府工作部门。其主要负责：(一)研究制定全县公路、水路交通运输行业、城市客运的发展战略和具体政策措施，(二)承担道路、水路交通运输市场监管责任，(三)负责全县公路、水路建设市场监管责任，(四)承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任，(五)指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作，(六)指导交通运输信息化建设，监测分析交通运行情况，负责公路、水路交通行业综合统计，提供信息和咨询服务;指导交通运输行业科技开始、教育培训、环境保护和节能减排工作，(七)承办县委、县政府及上级机关交办的其他事项。

全局共有八个股室，分别是局办公室、财务股、路政股、出租车管理办公室、建设与规划股、地方海事处、安全监督股、运输管理股。核定编制21人，实有在职人员20人。其中：在职人员20人，离休人员1 人（除享受80元高龄补贴外，工资按在职发放）。退休人员12人，遗属补助4人；公务用车编制3辆，实有车辆3辆。

四、基本支出预算

（一）人员工资。在职人员工资1045164.00元;离休人员工资68076.00元；退休人员工资501960.00元。工资总计1615200.00元。遗属补助补助21012.00元；离休人员13个月工资1468.00元，合计22480.00元。人员经费总计1637680.00元。

（二）公用经费。在职人员20人，公务费60000.00元；离退休人员13人，公务费4800.00元；在编车辆3辆24,000.00元，总计88800.00元。

五、非税收入返还工作经费预算

（一）2016年我局共上缴县财政完税后房租收入183387.80元，按60%返还比例2016年应返还非税收入其他收入110032.68.00元。

（二）2016年我局上缴财政路政赔偿收入45890元，按60%计提返还我局27534元.

六、“三公”经费支出预算

（一）2015年财政拨款“三公”经费预算总额5.96万元，其中，因公出国(境)费预算0元，无购置公务用车，公务用车购置及运行维护预算经费需3.17万元，公务接待预算经费需2.79万元。

（二）2016年财政拨款“三公”经费预算总额5.96万元，其中，因公出国(境)费预算0元，无购置公务用车，公务用车购置及运行维护预算经费需3.17万元，公务接待预算经费需2.79万元。我局在“三公”管理工作中紧紧围绕“中央八项规定”，坚持厉行节约，力争做到决算不超过预算。与2015年相比，2016年一般公共预算“三公”经费无增减。