一、部门基本情况

（一）部门主要职责

根据中共龙陵县委办公室龙陵县人民政府办公室关于印发《龙陵县住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（龙办发〔2019〕49号）、中共龙陵县委机构编制委员会办公室关于印发《龙陵县住房和城乡建设局所属事业单位机构编制方案》的通知（龙机编办发〔2019〕68号）文件规定，履行下列工作职责：

1．负责规范住房和城乡建设管理秩序工作。宣传贯彻执行国家和省、市关于住房和城乡建设管理的法律法规、规章，制定住房和城乡建设管理的行政机关规范性文件并组织实施和监督检查。

2．负责推进全县城镇住房制度改革、指导全县城镇住房建设及保障城镇中低收入家庭住房工作。拟订城镇住房、住房保障相关管理制度并指导实施。拟订城镇住房、保障性住房和住房保障发展规划、年度计划并指导实施。会同有关部门申报和安排保障性住房资金并监督实施。

3．负责全县推进建筑节能、城镇减排工作。会同有关部门拟订建筑节能和城镇减排方案并监督实施。

4．负责规范全县建设工程标准定额体系工作。指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价。组织发布工程造价信息。

5．负责规范全县房地产市场秩序、监管房地产市场行为、物业管理活动监督管理工作，指导全县住房制度改革工作。

6．负责管理全县建筑业和规范建筑市场秩序工作。指导全县建筑活动。指导全县房屋建筑和市政工程招标投标及有形建筑市场监督管理工作，参与房屋和市政工程项目招标投标活动的监督执法。制定规范建筑市场各方主体行为的有关规定并监督执行。组织协调建筑企业参与对外工程承包、建筑劳务合作。监督管理工程勘察设计咨询业、工程勘察设计质量和市场。

7．负责建筑工程和市政设施质量安全监管工作，拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案管理等方面的制度并监督执行。依法查处违反质量安全生产法律、法规行为。参与房屋建筑和市政工程质量安全事故的应急救援和调查处理。

8．负责建筑工程和市政设施抗震设防监督管理工作。负责建筑工程抗震设防专项审查。指导农村民居地震安全工程建设、抗震除险和加固改造。

9．负责规范村镇建设工作。会同有关部门拟订村镇建设规划并指导实施。指导集镇污水和垃圾处理等设施建设。指导重点小城镇建设。

10．负责城市市政公用事业建设工作。负责城市生活垃圾、建筑垃圾处置费征收工作。负责门站下游的城镇燃气设施建设、城市燃气经营资质、城镇燃气安全运营等行业管理工作。

11．负责全县人民防空工程建设工作。负责人民防空法律法规、政策的宣传教育，依据人民防空法律、法规和规章的规定，组织编制人民防空中长期发展规划和年度计划，编制城市防空袭预案，指导开展城市防空袭演练。按照贯彻落实人民防空要求负责审核人民防空规划建设情况，实施新建民用建筑防空地下室易地建设项目审批。负责人民防空信息化建设，维护人民防空设施、设备完善和保养工作。

12．负责县城建成区范围内城市管理工作。对违反市容环境卫生管理、市政公用设施管理、园林绿化管理规定开展专项检查和案件稽查，并依法依规实施行政处罚。

13．完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

县住建局内设7个行政股（室）和4个事业站（所），分别是：办公室、城市建设股、建筑业管理股（标准定额管理股）、住房保障股和房地产管理股、村镇建设股、工程质量安全监督股、政策法规股共7个行政股（室）和县环卫站、县市政基础设施管理站、县建设工程质量安全监督站、县园林绿化管理所4个股级公益一级事业单位。

（三）年末机构人员情况

人员编制63人，其中：行政编制11人，工勤人员编制2人，事业编制50人。年末实有人数65人，其中：行政人员13人，机关工勤人员4人，事业人员48人。

离退休人员30人。

财政负担遗嘱补助3人，享受护理费的事业退休职工1人。

车辆编制20辆，实有车辆23辆。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据龙陵县住房和城乡建设局2022年重点工作情况，围绕县委、县政府中心工作，积极开展住房保障、建筑节能、城镇减排、农村危房改造和农房抗震等工作，整理归纳出我局2022年重点项目绩效目标。

（三）部门整体收支情况

1.2022年预算数2,780.41万元，较上年预算数2,698.87万元增加81.54万元，增长3.02%；决算收入15,609.05万元（其中：一般公共预算财政拨款收入15,163.93万元，占总收入的97.15%，政府性基金预算财政拨款收入445.12万元，占总收入的2.85%）。较上年的9,707.18元增加5,901.87万元，增长60.80%。

2.2022年支出15,609.05万元，其中：基本支出15,609.05万元，占总支出的10.79%，项目支出14,452.23万元，占总支出的89.21%。较上年支出9,707.18万元增加5,901.87万元，增长60.80%。

3.2022年“三公”经费支出75.73万元，比上年的76.65元减少0.92万元，下降1.20%。其中：公务用车运行维护费支出61万元，比上年的60.99万元增加0.01万元，增长0.01%，因公出国（境）0万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

为进一步提高绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我局不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理等内部控制制度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

县住建局通过对财政资金使用情况、项目立项、实施管理、绩效表现情况评价，预算配置上，三公经费逐年下降，执行情况好。预算执行上，尽量压缩了一般公用支出，在保运转的基础上，把资金用在重点工作和重要事项上。建立健全了各项制度，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。按照“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则，不断提高绩效管理水平。

（二）自评组织过程

1．准备阶段（2022年3月10日—31日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

2．实施阶段（2022年4月1日—11月30日）

安排绩效自评工作，制定评价指标体系，组织相关股（室）、站（所）开展自评，上报县财政局审核。

3．总结阶段（2022年12月1日—31日）

总结绩效评价工作经验，进行一步完善绩效自评指标体系。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

1.部门整体绩效目标依据充分，符合客观实际；部门依据整体目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

2.加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度健全完整，部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定，严格按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息；加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度健全完整，资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。

2022年部门整体支出预算数15,775.25万元，执行数15609.05万元，执行率0.99%，满分20分，得分19.79分。

（二）过程情况分析

1.数量指标：开工建设白塔路、松山路南段、雨屏路、沿河路、龙玉大道5条市政道路、铺设污水管网3680米、县城清扫保洁面积57.57万平方米、园林绿化管护面积62.69平方米、县城路灯维修维护6647盏，完成值均为100%。自评得12分。

2.质量指标：项目合格率100%。时效指标：完成资金使用时间均在2022年度。自评得9分。

3.成本指标：控制节约成本有效。全部指标达到预期目标。自评得10分。

（三）产出情况分析

1.时效指标完成情况

年度工作计划完成率100%。自评得9分。

2.效益指标完成情况分析

经济效益指标：强化基础设施建设，提升城乡人居环境，营造良好的环境氛围，打造宜居宜业宜游的生态文明县，为社会经济发展提供保障。自评得10分。

社会效益指标：加快推进园林城市、生态城市、文明城市、卫生城市步伐，改善城乡人居环境，提升城市品质，提高居民生活品质，不断完善城市市政基础设施建设。自评得10分。

生态效益指标：通过项目实施，不断提高生态承载能力，创建省级园林县城，生态文明县。自评得10分。

（四）效果情况分析

满意度指标：通过项目实施，市政基础设施建设不断完善，城市功能逐步完善、城市品味不断提升，城乡人居环境得以改善，公众满意度不断提升，群众满意度达到90%以上。自评得7分。

通过各项指标量化分析评价得出，县住建局2022年各项工作有序推进，过程合法合规，效率和效果成绩显著，较好的完成了年初设定的各项绩效目标，部门整体支出绩效自评得分96.79分。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在问题

一是项目管理上需要进一步规范，预算执行和绩效运行监督管理工作仍需进一步提高。二是对绩效管理工作的重要性认识不到位，财务管理科学化、精细化有待进一步加强。三是部分绩效指标缺乏科学合理的设置，绩效指标体系有待完善。四是项目财政资金拨付不足，导致预算执行率低。

（二）整改措施

一是对部门整体支出绩效情况及时向社会进行公开。

二是严格加强财务日常管理，认真编制部门预算。

三是加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划。

五、绩效自评结果应用情况

通过部门整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

六、主要经验及做法

2022年，我局严格按照《预算法》的要求，加强预算编制的科学性、合理性，让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。严格按照部门预算批复执行，并按照项目开展进度有计划申请资金及时支付。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作，用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。

一是为保证预算资金使用效益，建立健全考核评价机制，强化项目预算执行。

二是制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目单位加快经费执行进度。

三是加强绩效管理，强化支出责任，建立完善单位内部控制机制，规范财务运行机制、确保资金使用安全有效。

七、其他需说明的情况

没有其他需要说明的情况。

龙陵县住房和城乡建设局

2023年4月24日