一、单位情况

（一）基本情况

1．主要职能

贯彻国家建设行业的法律法规和政策，组织制订和实施全县城市规划、村镇规划、工程建设、城市建设、村镇建设、抗震恢复建设、建筑装饰装修业、住宅与房地产业、住房制度改革、勘察设计咨询业、市政公用事业、风景名胜园林业和建筑市场管理的方针、政策、法规以及相关的发展战略、中长期规划，并组织实施和监督检查，进行行业管理；承担推进建筑节能、城镇减排的责任；承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任；承担管理全县建筑业和规范建筑市场秩序责任；监督管理全县工程勘查设计咨询业，指导和规范工程勘查设计市场，负责管理全县工程勘查设计市场准入、参与重点建设工程项目管理及指导全县城市地下空间开发利用；承担规范村镇建设的责任；承担全县住宅和房地产行业管理，主管全县房屋产权产籍工作，监督住房公积金缴存、使用、管理工作，拟定城镇住房、保障性住房和住房保障发展规划、年度计划并指导实施；承担建筑工程质量安全监管的责任；负责建设行业科技人才队伍建设、专业技术职务、执业资格管理和劳动标准工作；制定风景名胜区的发展规划、政策并指导实施；承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项等十一项职责。

2．机构人员情况

县住建局内设9个行政股（室）和4个事业站（所），分别是：办公室、规划股、建设股、村镇股、建筑业管理股（招投标管理办公室）、房地产管理股、住房保障股、抗震防震股（人民防空办公室）、城市监察大队共9个行政股（室）和环卫站、建设工程质量（安全）监督站、市政基础设施管理站、西山坡公园管理所4个事业站（所）。2014年定编人数77人，其中：行政编制22人，行政工勤编制2人，事业编制53人。

3．机构人员当年变动情况及原因

2015年末在职人数83人（其中：行政人员20人，行政工勤人员6人，事业人员57人），本年调出4人、调入2人，新招录用2人，退休1人，退休人员死亡1人，年末退休人员15人,在职人员与上年相比减少1人，退休人员与上年一致。

（二）当年取得的主要事业成效

2015年，县住建局在县委、县政府的正确领导下，在有关部门的关心支持下，认真贯彻落实十八大、十八届三中、四中全会和省委九届、市委三届、县委十二届以来历次全会精神，抢抓扩大内需、西部大开发、桥头堡建设等重大历史机遇，紧紧围绕“将龙陵打造成绿色生态宜居宜业的滇西边境旅游目的地”的目标任务，以科学发展为主题，以建设“美丽龙陵”为主线，以项目建设为抓手，加快推进新型城镇化、城乡一体化建设，同心聚力、奋勇拼搏，攻坚克难、锐意进取，城乡规划建设管理工作取得明显成效，城镇基础设施和功能配套不断完善，城市品位有了较大提升。

1．城乡规划管理工作成效显著。一是已编制完成了县城供排水、道路、绿地、广告等专业规划，目前正在开展综合管廊、暴雨强度公式、地下管线普查等相关专业（专项）规划编制和勘测工作，预计年底完成编制；二是完成了县城大坪子公路养护中心项目、公交车站、4S店等选址方案；三是启动了25个行政村的村庄整治规划编制和80个自然村的村庄规划修改完善工作；完成了龙山镇芒旦、象达乡勐蚌、象达乡棠梨坪中寨、勐糯镇大寨、镇安镇向阳寨5个自然村传统村落保护发展规划编制；龙江乡赧等社区清塘、镇安镇邦别村三岔路、腊勐乡大垭口社区桤木寨黄家水井、勐糯镇大寨社区大寨、象达乡勐蚌村勐蚌5个自然村被列为省级村庄规划建设示范点，目前正在进行项目规划编制；四是编制完成了《勐糯统筹城乡一体化发展规划》；五是正在开展芒旦阿昌族文化旅游发展规划编制工作，预计年底完成；六是严把规划审批。截至目前，核发《建设项目选址意见书》26户占地面积316381.42平方米；《建设用地规划许可证》5户，占地面积198001平方米；核发《建设工程规划许可证》112户，建筑面积156314.58平方米，投资115998.07万元。

2．重大项目加快推进。始终坚持以市政建设、保障性安居工程、棚户区改造等建设为重点引领城市发展。今年先后启动了龙陵财富中心、东坡森林公园二期等建设项目，稳步推进龙玉大道改扩建、龙山湖等续建工程。2015年住建系统500万元以上固定资产投资项目共21项，全年计划完成投资166420万元。截至9月底，完成投资136803万元，完成2015年投资计划的82.2%，同比增长24%。

3．保障房建设和棚改工作稳中有进。一是完成2012年保障房建设项目竣工验收，同时，已制定《龙陵县公共租赁住房管理办法（暂行）》，正在按程序组织实施分配，计划年底实现2013年、2014年的保障房项目竣工验收。二是抓好2015年度城镇棚户区改造项目建设任务268套。其中：五板桥棚户区（龙御江山）A片区改造项目回迁安置房148套、勐糯镇宁馨小区新建安置房120套，项目已进入主体工程施工阶段。三是全力推动龙山中路片区棚户区改造项目。项目前期已完成立项、总可研、总策划、项目规划初步编制，子项目已立项，准备进入子可研文本编制。项目指挥部9月2日挂牌以来，已完成人员抽调、内业资料调查、第一轮宣传动员和社会稳定风险评估座谈会及听证会等工作，正在开展第一阶段政策宣传及土地房屋情况摸底调查，搬迁补偿方案初稿制定和国有企事业单位搬迁方案制定工作。截至目前，已完成入户走访1122户，填写调查表册561份，社会稳定风险评估问卷256份。四是2015年度下达龙陵县农村危房改造工程建设任务拆除重建3400户，补助资金4723.85万元，建设任务已全部分解到全县10个乡镇，目前各乡镇正在开展信息录入工作。

4．房地产业持续健康发展。为认真贯彻执行中央、省一系列稳定房价、加快房地产业持续健康发展的宏观调控政策。一是严格商品房备案及房产登记发证。截至目前，办理房产初始房屋登记156户，建筑面积3.38万平方米；房屋换证31件，建筑面积0.46万平方米。办理商品房备案登记1120件，17.67万平方米。二是房产交易工作得于进一步规范。房产交易中心共办理房屋买卖59件，建筑面积0.87平方米；房屋抵押268件、17万平方米，抵押贷款金额3.2亿元；注销抵押391件、9.8万平方米。三是继续与凯龙、天瑞、巨丰等房地产开发企业通力协作，加快推进凯龙城、鑫都时代广场、五板桥棚户区改造等续建项目进度。

5．城市管理再上新台阶。坚持“三分建设、七分管理”的思想，遵循“建好一块、管好一块、建管结合”的原则，强化基层作用的管理方式，使住建系统管理水平得到明显提升。一是建筑市场更加规范有序。继续开展建筑领域“打非治违”、工程质量治理两年行动，强化建筑质量监管，消除安全事故隐患。截至目前，对在建工程进行安全检查中共发出“安全隐患整改通知书”176份、发出“停工通知”4份，质量整改通知书”41份、“限期整改通知书”172份。二是城乡精细化管理稳步实施。继续坚持“以人为本、建管并重、疏堵结合”做好城市管理工作，整合资源推进城区道路精细化管理，营造齐抓共管的社会氛围，市民素质有了明显进步。截至目前签订门前三包285份，完成生活、建筑、装修装潢垃圾处理费征收129.2万元。三是控违、拆违工作取得新突破。充分利用经营性选址、产权证办理、集中整治改造等方式控违，结合《龙陵县人民政府关于龙陵县县城规划区内屋顶加盖改造及其他临时建筑物建设实施方案的批复（龙政复〔2015〕41号）》有效控制县城区违法建筑的增长。截至目前，共办理经营性选址353户；用水用电113户；查处违法案件55件，罚金6.35万元，共查处未批先建、批东建西、未按审批建设的违法建筑35起，罚金6.15万元，涉及面积812.5平方米；取缔占道经营3541余次。

6．党风廉政建设和精神文明建设进一步加强。一是坚持把党风廉政建设和反腐败工作纳入局党组工作重要议程，做到廉政建设警钟长鸣、常抓不懈。二是坚持从实际出发，在反腐倡廉治“本”上下功夫，重点在工程招投标、项目建设、工程质量安全、保障性住房分配、农村危房改造等重点业务关口、重要岗位强化督查，推动反腐倡廉经常化、制度化、规范化。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

上年结余1332.82万元，本年财政补助收入13043.42万元,支出14150.30万元，年末结余225.94万元，其中：

收入分别为：

1.归口管理的行政单位离退休39.80万元，2.事业单位离退休25.35万元，3. 死亡抚恤2.87万元，4.生态保护84.55万元，5.农村环境保护1010.20万元，6.行政运行164.41万元，7.城管执法135.42万元，8.工程建设管理3万元，9.其他城乡社区管理事务支出275.27万元，10.城乡社区规划与管理142.10万元，11.小城镇基础设施建设230.48万元，12.其他城乡社区公共设施支出25万元，13.城乡社区环境卫生22.99万元，14.建设市场管理与监督10万元，15.其他城乡社区支出1万元，16.其他农林水支出909.14万元，17.土地资源利用与保护1000万元，18.廉租住房521.67万元，19.棚户区改造470万元、20.农村危房改造4725.17万元，21.公共租赁住房150万元，22.保障性住房租金补贴40万元，23.其他保障性安居工程支出2264万元，24.公共租赁住房支出133万元，25.公共租赁住房维护和管理支出7万元，26.廉租住房支出630万元，27.其他国有土地收益基金支出21万元。

支出分别为：

1.归口管理的行政单位离退休39.80万元，2.事业单位离退休25.35万元，3. 死亡抚恤2.87万元，4.生态保护584.55万元，5.农村环境保护1016.79万元，6.行政运行164.41万元，7.排污专项支出40万元，8.城管执法135.42万元，9.工程建设管理3万元，10.其他城乡社区管理事务支出308.32万元，11.城乡社区规划与管理208.59万元，12.小城镇基础设施建设147.68万元，13.其他城乡社区公共设施支出0.66万元，14.城乡社区环境卫生84.02万元，15.建设市场管理与监督10万元，16.其他城乡社区支出1万元，17.其他农林水支出909.14万元，18.土地资源利用与保护1000万元，19.廉租住房655.52万元，20.棚户区改造470万元、21.农村危房改造4723.85万元，22.公共租赁住房150万元，23.保障性住房租金补贴189.35万元，24.其他保障性安居工程支出2475.94万元，25.公共租赁住房支出133万元，26.公共租赁住房维护和管理支出3.04万元，27.廉租住房支出668万元。

（二）收入支出执行情况

本年收入13043.42万元，较上年收入13180.61万元减少137.19万元，同比减少10.4%，本年支出14150.30万元，较上年支出13238.94万元增加911.36万元，同比增加6.88%，其原因是项目建设完工，支出增加。

1．收入支出与预算对比分析

本年收入预算数570.49万元,决算数13043.42万元，其中：一般预算拨款决算数12252.42万元，占总收入的93.94%，政府性基金拨款决算数791万元，占总收入的6.06%。

（1） 支出与预算对比

本年支出预算数570.49万元，决算数14150.30万元,其中:

基本支出预算数541.49万元，决算数1830.83万元; 项目支出预算数29万元，决算数12319.47万元。

（2）差异原因分析

决算数较年初预算数增加的原因是年初部门预算数只预算是人员经费，而在年度预算执行中，增加了中央、省、市级保障性住房补助资金、县级增加了市政设施建设、项目前期工作经费等。

2．收入支出结构分析

（1）收入结构分析

本年收入13043.42万元, 其中：一般预算拨款12252.42万元，占总收入93.94%，政府性基金拨款791万元，占总收入的6.06%。

（2）支出结构分析

本年支出14150.30万元，其中：基本支出1830.83万元，占支出总额的12.94%，项目支出12319.47万元，占支出总额的87.06%。

3．重点经济分类支出执行情况

本年“三公”经费支出94.09万元，比上年的79.29万元增加14.80万元，同比增加18.67%，其中：公务接待费支出26.08万元，比上年的28.55万元减少2.47万元，同比下降8.65%；下降的原因为中央厉行节约八项规定出台后，公务接待标准及陪同人员数严格按照相关规定执行；公务用车运行维护费支出68.01万元，比上年的50.74万元增加17.27万元，同比增加34.04%，较上年增加的原因是城市保洁面积增大，垃圾增多，车辆油费、修理费等费用增加。

（三）年末结转和结余情况

上年结余1332.82万元，本年财政补助收入13043.42万元,支出14150.30万元，年末结余225.94万元，全部为财政资金。其中：

1．基本支出结转4.66万元为农村环境保护。

2．项目支出结转221.28万元，分别为：城乡社区规划与管理20万元、小城镇基础设施建设150万元、其他城乡社区公共设施支出25万元、公共租赁住房维护和管理支出3.96万元、其他国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出21万元、农村危房改造1.32万元。

（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

当年预算执行中没有问题，无改进措施

三、资产负债情况分析

年末资产总额28446.94万元，比上年的25257.52万元增加3189.42万元；年末负债总额6203.44万元，比上年增加4283.46万元。资产负债率为21.81%，比上年的7.6%增加14.21%。

（一）资产负债结构情况

年末资产总额28446.94万元，其中：财政应返还额度225.94万元、应收账款4857.65万元、其他应收款1345.80万元、固定资产15521.62万元、在建工程6495.93万元。

年末负债和净资产总额28446.94万元，其中：应付账款468.92万元、其他应付款1482.53万元、长期应付款4252万元、资产基金22017.55万元、财政补助结转225.94万元。

资产负债增减原因为：

1．流动资产年末数6429.38万元，较上年的3253.64万元增加3176.59万元，其中：（1）财政应返还额度减少606.88万元，（2）预付账款减少500万元，（3）应收账款净增4250万元为地方政府一般债务资金，（4）其他应收款增加33.47万元。

2．固定资产年末数15521.62万元，比上年的15508.80万元增12.82万元，主要为单位购置办公设备。

3．在建工程较上年净增6495.93万元，与上年一致。

4．办公用房单价为每平方米630.77元，该价格是我局与原土产公司购买办公楼时的购买价格。

（二）资产负债对比分析

年末资产总额28446.94万元，比上年的25257.52万元增加3189.42万元，增加12.63%，主要是地方政府一般债务资金增加4250万元。

年末负责总额6203.44万元，比上年的1919.98万元增加4283.46万元,增加223.10%，主要是地方政府一般债务资金增加。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况

2015年，县住建局本着“量财而支、厉行节约”的原则，严格执行各项财经纪律和财务开支范围和标准，建立健全支出报销审批制度，专款专用，支付合规，提高资金使用效率，并积极主动接受相关部门的监督、指导。做到账实相符、账证相符、账账相符，并妥善保管好各种凭证、账簿、报告等财会档案。

（二）本单位决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况

严格按照要求进行部门决算公开。

（三）对单位决算管理及报表设计的意见建议

没有对决算管理及报表设计的意见。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议

无。

本年度报表审核出现核实性错误5条，为公务用车1条，单位在职人员超编2条，三公经费较上年增加2条。