龙陵县住房和城乡建设局2021年部门预算编制说明

目录

第一部分 龙陵县住房和城乡建设局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况 （三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

第二部分 龙陵县住房和城乡建设局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目绩效目标表（本级下达）

十、部门项目绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 龙陵县住房和城乡建设局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共龙陵县委办公室龙陵县人民政府办公室关于印发《龙陵县住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（龙办发〔2019〕49号）、中共龙陵县委机构编制委员会办公室关于印发《龙陵县住房和城乡建设局所属事业单位机构编制方案》的通知（龙机编办发〔2019〕68号）文件规定，履行下列工作职责：

1．负责规范住房和城乡建设管理秩序工作。宣传贯彻执行国家和省、市关于住房和城乡建设管理的法律法规、规章，制定住房和城乡建设管理的行政机关规范性文件并组织实施和监督检查。

2．负责推进全县城镇住房制度改革、指导全县城镇住房建设及保障城镇中低收入家庭住房工作。拟订城镇住房、住房保障相关管理制度并指导实施。拟订城镇住房、保障性住房和住房保障发展规划、年度计划并指导实施。会同有关部门申报和安排保障性住房资金并监督实施。

3．负责全县推进建筑节能、城镇减排工作。会同有关部门拟订建筑节能和城镇减排方案并监督实施。

4．负责规范全县建设工程标准定额体系工作。指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价。组织发布工程造价信息。

5．负责规范全县房地产市场秩序、监管房地产市场行为、物业管理活动监督管理工作，指导全县住房制度改革工作。

6．负责管理全县建筑业和规范建筑市场秩序工作。指导全县建筑活动。指导全县房屋建筑和市政工程招标投标及有形建筑市场监督管理工作，参与房屋和市政工程项目招标投标活动的监督执法。制定规范建筑市场各方主体行为的有关规定并监督执行。组织协调建筑企业参与对外工程承包、建筑劳务合作。监督管理工程勘察设计咨询业、工程勘察设计质量和市场。

7．负责建筑工程和市政设施质量安全监管工作，拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案管理等方面的制度并监督执行。依法查处违反质量安全生产法律、法规行为。参与房屋建筑和市政工程质量安全事故的应急救援和调查处理。

8．负责建筑工程和市政设施抗震设防监督管理工作。负责建筑工程抗震设防专项审查。指导农村民居地震安全工程建设、抗震除险和加固改造。

9．负责规范村镇建设工作。会同有关部门拟订村镇建设规划并指导实施。指导集镇污水和垃圾处理等设施建设。指导重点小城镇建设。

10．负责城市市政公用事业建设工作。负责城市生活垃圾、建筑垃圾处置费征收工作。负责门站下游的城镇燃气设施建设、城市燃气经营资质、城镇燃气安全运营等行业管理工作。

11．负责全县人民防空工程建设工作。负责人民防空法律法规、政策的宣传教育，依据人民防空法律、法规和规章的规定，组织编制人民防空中长期发展规划和年度计划，编制城市防空袭预案，指导开展城市防空袭演练。按照贯彻落实人民防空要求负责审核人民防空规划建设情况，实施新建民用建筑防空地下室易地建设项目审批。负责人民防空信息化建设，维护人民防空设施、设备完善和保养工作。

12．负责县城建成区范围内城市管理工作。对违反市容环境卫生管理、市政公用设施管理、园林绿化管理规定开展专项检查和案件稽查，并依法依规实施行政处罚。

13．完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

县住建局内设6个行政股（室）和4个事业站（所），分别是：办公室、城市和村镇建设股、建筑业管理股（标准定额管理股）、住房保障股和房地产管理股、抗震防震股（人民防空股）、城市管理股（城市监察大队）共6个行政股（室）和县环卫站、县市政基础设施管理站、县建设工程质量安全监督站、县园林绿化管理所4个股级公益一级事业单位。

（三）重点工作概述

一是巩固“美丽县城”建设创建成果，加快推进城市“园中园”、城市公厕、污水处理、垃圾处理、展陈馆、市政道路等项目建设，统筹推进地下综合管廊、供排水管网、灯光绿化等市政基础设施配套项目建设，提升城市品质。二是积极筹措城市公园“园中园”项目建设资金，推进城市公园“园中园”项目开工建设。三是加快推进龙山中路片区D、E地块安置房建设及基础配套设施建设，推进白塔、大寨片区房屋拆迁工作及效益作用发挥。四是以龙城御府、玉龙盛世等地产开发项目为抓手，推进与华源地产、康丰地产的房地产业开发项目建设，加强产城融合，提升城市服务配套功能。五是推进“清垃圾、扫厕所、勤洗手”爱国卫生3个专项行动，不断健全完善市政配套设施。六是牢固树立“经营城市”的理念，拓宽城市建设资金筹措渠道，提高城建投资效益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制15人，机关工勤编制2人，事业编制52人。在职实有67人，其中：财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，其他车辆9辆，车辆合计11辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2698.87万元，其中：一般公共预算2698.87万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比部门财务总收入增加580.54万元，增长27.41%。分别为：

1．基本支出较上年增加80.54万元（其中：工资福利支出增加76.63万元、商品和服务支出增加3.91万元），主要原因是在职人员工资福利、社会保障缴费等支出增加。

2．项目支出较上年增加500万元，该经费主要用于县城市政和环境卫生管理，原因是城市绿化养护、保洁面积增加，车辆费用和劳务费随之增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2698.87万元，其中：本年收入2698.87万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2698.87万元（本级财力2698.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比部门财务总收入增加580.54万元，增长27.41%。分别为：

1．基本支出较上年增加80.54万元（其中：工资福利支出减少76.63万元、商品和服务支出减少3.91万元），主要原因是在职人员工资福利、社会保障缴费等支出增加。

2．项目支出较上年增加500万元，该经费主要用于县城市政和环境卫生管理，原因是城市绿化养护、保洁面积增加，车辆费用和劳务费随之增加。

预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2698.87万元。财政拨款安排支出2698.87万元，其中：基本支出1198.87万元，较上年增加80.54万元，主要原因是在职人员工资福利、社会保障缴费等支出增加；项目支出1500万元，较上年增加500万元，原因是城市绿化养护、保洁面积增加，车辆费用和劳务费随之增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要是：社会保障和就业支出80.44万元，卫生健康支出62.95万元，城乡社区支出2555.48万元。其中：

2080501归口管理的行政单位离退休1.08万元，主要用于退休人员公务经费支出。

2080502事业单位离退休1.74万元，主要用于遗属补助和护理费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出77.62万元，主要用于机关及事业在职人员基本养老保险缴费支出。

2101101行政单位医疗13.77万元，主要用于行政人员医疗保险费支出。

2101102事业单位医疗29.77万元，主要用于事业人员医疗保险费支出。

2101103公务员医疗补助19.41万元，主要用于在职人员医疗补助支出。

2120101行政运行220.76万元，主要用于行政人员工资和公务经费支出。

2120104城管执法405万元，主要用于政府购买服务人员工资和各种社会保障费支出。

2120199其他城乡社区管理事务支出429.72万元，主要用于事业人员工资和公务经费支出。

2120501城乡社区环境卫生，主要用于县城园林绿化管护、市政设施维修维护、路灯电费及维护费、垃圾收集处理和清运员、保洁员工资和污水处理厂营运维护等支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要是：工资福利支出705.43万元，商品和服务支出1976.70万元，对个人和家庭的补助1.74万元，资本性支出15万元。其中：

301工资福利支出705.43万元，分别是：30101基本工资242.19万元、30102津贴补贴198.93万元、30103奖金20.18万元、30107绩效工资100.52万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费77.62万元、30110职工基本医疗保险缴费42.21万元、30111公务员医疗补助缴费19.41万元、30112其他社会保障缴费4.43万元。

302商品和服务支出1976.70万元，分别是：30201办公费39.33万元、30205水费0.15万元、30206电费90万元、30207邮电费11万元、30211差旅费12万元、30213维修（护）费50万元、30217公务接待费16万元、30218专用材料费60万元、30226劳务费1590万元、30228工会经费9.70万元、30231公务用车运行维护费61万元、30299其他交通费用37.51万元。

303对个人和家庭的补助1.74万元，分别是：30302退休费0.60万元、30305生活补助1.14万元。

310资本性支出15万元，分别是：31013公务用车购置15万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额628.20万元，其中：政府采购货物预算16.20万元、政府采购服务预算612万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

县住建局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计92万元，较上年增加8.50万元，增加10.18%，增加的主要原因是将计划购置县城环境卫生管理用车1辆纳入预算，导致购置经费较上年增加。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

县住建局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无下降比率。

（二）公务接待费

县住建局2021年公务接待费预算为16万元，较上年减少1.50万元，下降8.57%，国内公务接待批次约为160次，共计接待约1500人次。下降的主要原因是中央厉行节约八项规定出台后，公务接待标准及陪同人员数严格按照相关规定执行。

（三）公务用车购置及运行维护费

县住建局2021年公务用车购置及运行维护费预算76万元，较上年增加10万元，增长15.15%。其中：公务用车购置费15万元，较上年增加15万元，增长100%；公务用车运行维护费61万元，较上年减少5万元，下降7.58%。计划购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为12辆。

公务用车购置费较上年增加的主要原因是本年计划购置环卫管理用车1辆，导致经费较上年增加。公务用车运行维护费较上年减少，主要原因是严格执行公务用车管理制度，减少公务用车出行，节约车辆油费，降低车辆维修费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年我单位共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排1500万元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排1500万元，编制绩效指标1个。2021年我单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

加强预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3．财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

县住建局2021年机关运行经费安排86.70万元，与上年对比增加1.10万元，增加1.29%，主要原因是办公费减少0.85万元，水费增加0.15万元，邮电费增加1万元，差旅费增加2万元，公务接待费减少1.50万元，公务用车运行维护费减少2万元，工会经费增加0.22万元，其他交通费用增加2.08万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 龙陵县住房和城乡建设局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表