县住建局将以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，严格执行中央八项规定精神，按照县委、县政府的决策部署及城乡一体化的总体思路，以加快实施城乡规划提升、城镇功能品质提升、城乡环境整治推进为目标，着力服务发展、保障民生、统筹城乡，促进全县住房和城乡建设事业又好又快发展。

经分析测算，2016年—2018年共需经费78670.48万元，其中：2016年预算经费支出17936.64万元（其中：基本支出预算经费669.90万元、工作业务经费预算支出342.64万元、专项经费预算支出6756.85万元、项目建设预算支出10167.25万元），2017年预算经费支出42787.90万元（其中：基本支出预算经费669.90万元、工作业务经费预算支出367万元、专项经费预算支出10151万元、项目建设预算支出31600万元），2018年预算经费支出17945.94万元（其中：基本支出预算经费669.90万元、工作业务经费预算支出390万元、专项经费预算支出11486.04万元项目建设预算支出5400万元）。

一、2016年度预算经费支出17936.64万元，其中：

（一）基本支出预算经费669.90万元，其中：

1．人员经费632.81万元，其中：

（1）人员工资606.24万元，其中：

1.1在职人员84人，月工资33.07万元，年工资396.84万元；

1.2退休人员15人，月工资5.38万元，年工资64.56万元；

1.3政府购买服务人员51人，月工资12.07万元，年工资144.84万元。

（2）半供养人员经费0.92万元，其中：

2.1遗属补助人员3人，月补助525元，年需经费0.63万元；

2.2瘫痪护理人员1人，月补助240元，年需经费0.29万元。

（3）社会保障缴费25.65万元，其中：

3.1政府购买服务人员26人“五险”按每人每月790元计算，年需保险费24.65万元；

3.2政府购买服务人员51人大病医疗保险按每人每年196元计算，年需保险费1万元。

2．公用经费37.09万元，其中：

（1）在职人员公务费每年每人0.3万元，合计25.20万元；

（2）政府购买服务人员51人管理费4.89万元；

（3）退休人员公务费0.6万元；

（4）车辆经费财政核拨数8辆，每年每辆0.8万元，合计6.40万元。

（二）工作业务经费预算支出342.64万元，其中：

1．城市管理综合行政执法局经费67万元，其中：

（1）日常办公经费10万元；

（2）业务经费36万元（含邮电费6万元、制服费10万元、水电费5万元、办案经费15万元）；

（3）车辆运行维护费21万元。

2．创建省级园林城市工作经费50万元。

3．西山坡公园管理及维护费（含党史陈列馆水电费及管理维护费）15万元。

4．项目前期工作经费45万元。

5．保障性安居工程工作经费30万元。

6．廉租住房维修及管理人员补贴4.24万元。

7．县公共租赁住房运营管理中心运行经费25万元。

8．人民防空设备维修维护及宣传经费6万元。

9．农村危房改造项目工作经费50万元。

10．村庄规划建设管理工作经费3万元。

11．工程质量安全监督检查工作经费20万元。

12．燃气安全检查工作经费2万元。

13．新型墙体材料革新工作经费3万元。

14．《建筑工程施工许可证》工本费、打印机购置费1.20万元。

15．房产信息查核报送系统专线使用费3.20万元。

16．房产管理系统维护费3万元。

17．预计2016年非税收入应返工作经费15万元。

（三）专项经费预算支出6756.85万元，其中：

1．城市公共环境卫生管理经费428.62万元，其中：

（1）城区道路保洁面积640462㎡，保洁承包费172万元；

（2）生活垃圾清运和处置运行费用204.62万元，其中：临时工25人，工资94.32万元；车辆维修维护费16万元；专用机械、车辆16辆（台）燃油费43万元；车辆保险费（14辆）7.60万元；保洁员、清运员及管理人员人身意外伤害保险费5.70万元；劳保费2万元；更新垃圾桶、果皮箱各100只，经费6万元；建设文明卫生点10个，经费30万元；

（3）渗滤液处理站运行及维护费52万元，其中：化学药剂费20万元、电费12万元、机械设备维修费20万元。

2．市政管理及园林绿化管护经费358万元，其中：

（1）城区园林绿化养护管理经费140万元；

（2）城区道路、广场及排水管道等市政设施日常维护费60万元；

（3）城区路灯维护运行费158万元，其中：路灯电费85万元、维修维护费65万元、高空作业车及巡查车运行维护经费8万元。

3．东坡森林公园维护费86.04万元，其中：

（1）绿化养护费57.76万元；

（2）保洁及设施维护费21.28万元；

（3）路灯电费及维护费7万元。

4．污水处理厂运行维护费235.60万元，其中：

（1）污水处理运营维护费168.30万元；

（2）污水处理厂污染源（水）在线监控联网系统技术服务费8万元；

（3）设备升级改造经费59.30万元。

5．村庄规划、测量经费305万元，其中：

（1）村庄规划地形图测绘费60万元；

（2）村庄规划设计费100万元；

（3）传统村落保护规划费100万元；

（4）县域村庄体系规划费45万元。

6．专项规划经费143万元，其中：

（1）县城综合管廊专项规划经费28万元；

（2）暴雨强度公式编制报告规划经费15万元；

（3）强弱电专项规划经费50万元；

（4）防灾减灾专项规划经费50万元。

7．县城南片区保障性住房物业管理补助费250万元。

8．归还保山市国有资产经营有限公司承贷的市政建设贷款本息385万元（归还本金300万元、利息85万元）。

9．归还保山市财政局转贷的污水处理厂建设贷款本息290.86万元（归还本金241.60万元、利息49.26万元）。

10．归还云南省城乡建设投有限公司保障性住房融资贷款本息4274.73万元。

（四）项目建设预算支出10167.25万元，其中：

1．龙陵县中城石材厂代建东坡森林公园建设工程5500万元。

2．云南汉庄建筑工程有限公司代建龙华路西段道路建设工程521.29万元。

3．龙陵悦天房地产开发有限公司代建建材城北侧8米路建设工程206.86万元。

4．云山路东段道路建设工程1000万元。

5．龙玉大道改扩建工程项目（滨河公园）三通一平工程160万元。

6．汽修汽配园区安置点三通一平土方工程1079.10万元。

7．玉缘路、环城西路道路建设工程1000万元。

8．2013保障性住房项目三通一平工程700万元。

二、2017年度预算经费支出42787.90万元，其中：

（一）基本支出预算经费669.90万元，其中：

1．人员经费632.81万元，其中：

（1）人员工资606.24万元，其中：

1.1在职人员84人，月工资33.07万元，年工资396.84万元；

1.2退休人员15人，月工资5.38万元，年工资64.56万元；

1.3政府购买服务人员51人，月工资12.07万元，年工资144.84万元。

（2）半供养人员经费0.92万元，其中：

2.1遗属补助人员3人，月补助525元，年需经费0.63万元；

2.2瘫痪护理人员1人，月补助240元，年需经费0.29万元。

（3）社会保障缴费25.65万元，其中：

3.1政府购买服务人员26人“五险”按每人每月790元计算，年需保险费24.65万元；

3.2政府购买服务人员51人大病医疗保险按每人每年196元计算，年需保险费1万元。

2．公用经费37.09万元，其中：

（1）在职人员公务费每年每人0.3万元，合计25.20万元；

（2）政府购买服务人员51人管理费4.89万元；

（3）退休人员公务费0.6万元；

（4）车辆经费财政核拨数8辆，每年每辆0.8万元，合计6.40万元。

（二）工作业务经费预算支出367万元，其中：

1．城市管理综合行政执法局经费70万元，其中：

（1）日常办公经费10万元；

（2）业务经费36万元（含邮电费6万元、制服费10万元、水电费5万元、办案经费15万元）；

（3）车辆运行维护费24万元。

2．创建省级园林城市工作经费50万元。

3．西山坡公园管理及维护费（含党史陈列馆水电费及管理维护费）15万元。

4．项目前期工作经费45万元。

5．保障性安居工程工作经费30万元。

6．廉租住房维修及管理人员补贴10万元。

7．县公共租赁住房运营管理中心运行经费35万元。

8．人民防空设备维修维护及宣传经费10万元。

9．农村危房改造项目工作经费50万元。

10．村庄规划建设管理工作经费3万元。

11．工程质量安全监督检查工作经费20万元。

12．燃气安全检查工作经费2万元。

13．新型墙体材料革新工作经费3万元。

14．《建筑工程施工许可证》工本费1万元。

15．房产信息查核报送系统专线使用费4万元。

16．房产管理系统维护费3万元。

17．预计2017年非税收入应返工作经费16万元。

（三）专项经费预算支出10151万元，其中：

1、城市公共环境卫生管理经费395万元，其中：

（1）城区道路保洁承包费140万元；

（2）生活垃圾清运和处置运行费用195万元，其中：临时工25人，工资95万元；车辆维修维护费25万元；专用机械、车辆16辆（台）燃油费50万元；车辆保险费（14辆）10万元；保洁员、清运员及管理人员人身意外伤害保险费10万元；劳保费5万元；

（3）渗滤液处理站运行及维护费60万元，其中：化学药剂费20万元、电费12万元、机械设备维修费20万元。

2．市政管理及园林绿化管护经费410万元，其中：

（1）城区园林绿化养护管理经费170万元；

（2）城区道路、广场及排水管道等市政设施日常维护费70万元；

（3）城区路灯维护运行费170万元，其中：路灯电费90万元、维修维护费70万元、高空作业车及巡查车运行维护经费10万元。

3．东坡森林公园维护费95万元，其中：

（1）绿化养护费60万元；

（2）保洁及设施维护费25万元；

（3）路灯电费及维护费10万元。

4．污水处理厂运行维护费200万元，其中：

（1）污水处理运营维护费190万元；

（2）污水处理厂污染源（水）在线监控联网系统技术服务费10万元。

5．村庄规划、测量经费300万元。

6．专项规划经费150万元。

7．县城南片区保障性住房物业管理补助费350万元。

8．归还保山市国有资产经营有限公司承贷的市政建设贷款本息360万元（归还本金300万元、利息60万元）。

9．归还保山市财政局转贷的污水处理厂建设贷款本息277.62万元（归还本金241.60万元、利息36.02万元）。

10．归还云南省城乡建设投有限公司保障性住房融资贷款本息7613.38万元。

（四）项目建设预算支出31600万元，其中：

1．环城西路建设工程12100万元。

2．龙山路中段建设工程5600万元。

3．热泉路建设工程3200万元。

4．乡（镇）集镇供水工程3000万元。

5．乡（镇）集镇垃圾处理厂3800万元。

6．玉缘路、环城西路道路建设工程1100万元。

7．2013保障性住房项目三通一平工程2800万元。

三、2018年度预算经费支出17945.94万元，其中：

（一）基本支出预算经费669.90万元，其中：

1．人员经费632.81万元，其中：

（1）人员工资606.24万元，其中：

1.1在职人员84人，月工资33.07万元，年工资396.84万元；

1.2退休人员15人，月工资5.38万元，年工资64.56万元；

1.3政府购买服务人员51人，月工资12.07万元，年工资144.84万元。

（2）半供养人员经费0.92万元，其中：

2.1遗属补助人员3人，月补助525元，年需经费0.63万元；

2.2瘫痪护理人员1人，月补助240元，年需经费0.29万元。

（3）社会保障缴费25.65万元，其中：

3.1政府购买服务人员26人“五险”按每人每月790元计算，年需保险费24.65万元；

3.2政府购买服务人员51人大病医疗保险按每人每年196元计算，年需保险费1万元。

2．公用经费37.09万元，其中：

（1）在职人员公务费每年每人0.3万元，合计25.20万元；

（2）政府购买服务人员51人管理费4.89万元；

（3）退休人员公务费0.6万元；

（4）车辆经费财政核拨数8辆，每年每辆0.8万元，合计6.40万元。

（二）工作业务经费预算支出390万元，其中：

1．城市管理综合行政执法局经费75万元，其中：

（1）日常办公经费10万元；

（2）业务经费40万元（含邮电费6万元、制服费10万元、水电费5万元、办案经费15万元）；

（3）车辆运行维护费25万元。

2．创建省级园林城市工作经费50万元。

3．西山坡公园管理及维护费（含党史陈列馆水电费及管理维护费）15万元。

4．项目前期工作经费45万元。

5．保障性安居工程工作经费30万元。

6．廉租住房维修及管理人员补贴15万元。

7．县公共租赁住房运营管理中心运行经费40万元。

8．人民防空设备维修维护及宣传经费10万元。

9．农村危房改造项目工作经费50万元。

10．村庄规划建设管理工作经费3万元。

11．工程质量安全监督检查工作经费20万元。

12．燃气安全检查工作经费5万元。

13．新型墙体材料革新工作经费3万元。

14．《建筑工程施工许可证》工本费2万元。

15．房产信息查核报送系统专线使用费5万元。

16．房产管理系统维护费5万元。

17．预计2018年非税收入应返工作经费17万元。

（三）专项经费预算支出11486.04万元，其中：

1．城市公共环境卫生管理经费430万元，其中：

（1）城区道路保洁承包费160万元；

（2）生活垃圾清运和处置运行费用210万元，其中：临时工25人，工资110万元；车辆维修维护费25万元；专用机械、车辆16辆（台）燃油费50万元；车辆保险费（14辆）10万元；保洁员、清运员及管理人员人身意外伤害保险费10万元；劳保费5万元；

（3）渗滤液处理站运行及维护费60万元，其中：化学药剂费20万元、电费12万元、机械设备维修费20万元。

2．市政管理及园林绿化管护经费460万元，其中：

（1）城区园林绿化养护管理经费220万元；

（2）城区道路、广场及排水管道等市政设施日常维护费60万元；

（3）城区路灯维护运行费180万元，其中：路灯电费95万元、维修维护费75万元、高空作业车及巡查车运行维护经费10万元。

3．东坡森林公园维护费100万元，其中：

（1）绿化养护费65万元；

（2）保洁及设施维护费25万元；

（3）路灯电费及维护费10万元。

4．污水处理厂运行维护费210万元，其中：

（1）污水处理运营维护费200万元；

（2）污水处理厂污染源（水）在线监控联网系统技术服务费10万元。

5．村庄规划、测量经费300万元。

6．专项规划经费150万元。

7．县城南片区保障性住房物业管理补助费300万元。

8．归还保山市国有资产经营有限公司承贷的市政建设贷款本息330万元（归还本金300万元、利息30万元）。

9．归还保山市财政局转贷的污水处理厂建设贷款本息264.53万元（归还本金241.60万元、利息22.93万元）。

10．归还云南省城乡建设投有限公司保障性住房融资贷款本息8941.51万元。

（四）项目建设预算支出5400万元，其中：

1．乡（镇）集镇供水工程2400万元。

2．乡（镇）集镇垃圾处理厂3000万元。