县住建局以科学发展观为指导，深入贯彻落实党的十八大、十八届四中、五中、六中全会精神，严格执行中央八项规定精神和厉行节约反对浪费条例，按照县委、县政府的决策部署及城乡一体化的总体思路，以加快实施城乡规划提升、城镇功能品质提升、城乡环境整治推进为目标，着力服务发展、保障民生、统筹城乡，促进全县住房和城乡建设事业又好又快发展。

经分析测算，2017年—2019年共需经费41549.98万元，其中：2017年预算经费支出16350.11万元（其中：基本支出预算经费748.79万元、工作业务经费预算支出263.40万元、专项经费预算支出10375.76万元、项目建设预算支出4962.16万元），2018年预算经费支出12736.28万元（其中：基本支出预算经费748.79万元、工作业务经费预算支出291万元、专项经费预算支出10496.49万元、项目建设预算支出1200元），2019年预算经费支出12463.59万元（其中：基本支出预算经费748.79万元、工作业务经费预算支出351万元、专项经费预算支出10163.80万元、项目建设预算支出1200万元）。

一、2017年度预算经费支出16350.11万元，其中：

（一）基本支出预算经费748.79万元，其中：

1．人员经费704.87万元，其中：

（1）人员工资676.08万元，其中：

1.1在职人员79人，月工资43.01万元，年工资516.12万元；

1.2政府购买服务人员50人，月工资13.33万元，年工资159.96万元。

（2）半供养人员经费0.92万元，其中：

2.1遗属补助人员3人，月补助525元，年需经费0.63万元；

2.2瘫痪护理人员1人，月补助240元，年需经费0.29万元。

（3）社会保障缴费27.87万元，其中：

3.1政府购买服务人员27人“三险”按每人每月830元计算，年需保险费26.89万元；

3.2政府购买服务人员50人大病医疗保险按每人每年196元计算，年需保险费0.98万元。

2．公用经费43.92万元，其中：

（1）79名在职人员公务费每人每年0.3万元，合计23.70万元；

（2）50名政府购买服务人员管理费4.80万元；

（3）24名政府购买服务人员住房公积金，每人每月286.80元，年需经费8.26万元；

（4）19名退休人员公务费每人每年0.04万元，合计0.76万元；

（5）车辆经费财政核拨数8辆，每年每辆0.8万元，合计6.40万元。

（二）工作业务经费预算支出263.40万元，其中：

1．城市管理综合行政执法局经费67万元，其中：

（1）日常办公经费10万元；

（2）业务经费36万元（含邮电费6万元、制服费10万元、水电费5万元、办案经费15万元）；

（3）车辆运行维护费21万元。

2．创建省级园林城市工作经费50万元。

3．西山坡公园管理及维护费（含党史陈列馆水电费及管理维护费）15万元。

4．项目前期工作经费20万元。

5．保障性安居工程工作经费10万元。

6．廉租住房维修及管理人员补贴2万元。

7．县公共租赁住房运营管理中心运行经费5.50万元。

8．人民防空设备维修维护及宣传经费6万元。

9．农村危房改造项目工作经费25万元。

10．农村危房改造标识牌制作费2.20万元。

11．村庄规划建设管理工作经费3万元。

12．工程质量安全监督检查工作经费10万元。

13．燃气安全检查工作经费1.50万元。

14．新型墙体材料革新工作经费3万元。

15．《建筑工程施工许可证》工本费1万元。

16．房产信息查核报送系统专线使用费3.20万元。

17．房产管理系统维护费3万元。

18．不动产与房地产交易数据共享平台建设费16万元。

19．预计2017年非税收入应返工作经费20万元。

（三）专项经费预算支出10375.76万元，其中：

1．城市公共环境卫生管理经费892.67万元，其中：

（1）城区道路保洁面积51万㎡，保洁承包费161.67万元；

（2）生活垃圾清运和处置运行费用208万元，其中：临时工29人，工资96.24万元；车辆维修维护费18万元；专用机械、车辆17辆（台）燃油费40万元；车辆保险费（14辆）8万元；保洁员、清运员及管理人员人身意外伤害保险费7.76万元；劳保费2万元；更新垃圾桶、果皮箱各100只，经费6万元；建设文明卫生点10个，经费30万元；

（3）渗滤液处理站运行及维护费63万元，其中：化学药剂费28万元、电费15万元、机械设备维修费20万元；

（4）渗滤液处理站技改（DTRO碟管式反渗透工艺）460万元。

2．市政管理及园林绿化管护经费368万元，其中：

（1）城区园林绿化养护管理经费140万元；

（2）城区道路、广场及排水管道等市政设施日常维护费70万元；

（3）城区路灯维护运行费158万元，其中：路灯电费85万元、维修维护费65万元、高空作业车及巡查车运行维护经费8万元。

3．污水处理厂运行维护费217万元，其中：

（1）污水处理运营维护费155万元；

（2）污水处理厂污染源（水）在线监控联网系统技术服务费12万元；

（3）设备升级改造经费50万元。

4．规划设计、可研编制经费926.13万元，其中：

（1）暴雨强度公式编制报告规划经费5.50万元；

（2）县域镇村体系规划27.50万元；

（3）县城照明规划经费100万元；

（4）农村人居环境提升建设项目可研编制费48万元；

（5）农村人居环境提升建设项目实施方案编制费27万元；

（6）控制性详细规划经费56万元；

（7）县域体系规划经费10万元；

（8）村庄规划经费45万元；

（9）龙山湖公园建设项目可研报告编制费4.50万元；

（10）龙山中路DE地块、余家寺、上路片区棚户区改造项目可研报告编制费16万元。

（11）龙山中路片区项目（拆除工程）前期费21.35万元；

（12）龙山中路棚户区改造DE 区安置点建设项目前期费275.29万元；

（13）休闲广场改造工程项目前期费38.66万元；

（14）学府路建设工程前期费17.14万元；

（15）康丰路（延长线）建设工程前期费11.58万元；

（16）汽修汽配园区建设项目前期费42.19万元；

（17）龙玉大道改扩建工程项目（龙华西路跨河桥）拦标价预算费180.42万元。

5．锦绣润苑南、北片区物业管理及日常维护费115万元。

6．归还保山市财政局转贷的污水处理厂建设贷款本息277.62万元（本金241.60万元、利息36.02万元）。

7．归还云南省城乡建设投有限公司保障性住房融资贷款本息7579.34万元。

（四）项目建设预算支出4962.16万元，其中：

1．龙陵县中城石材厂代建东坡森林公园建设工程1600万元。

2．云山路东段道路建设工程700万元。

3．休闲广场改造工程730万元。

4．学府路建设工程300.34万元。

5．康丰路（延长线）建设工程247.80万元。

6．环城东路中段综合管廊建设项目584.02万元。

7．玉缘路、环城西路道路建设工程800万元。

二、2018年度预算经费支出12736.28万元，其中：

（一）基本支出预算经费748.79万元，其中：

1．人员经费704.87万元，其中：

（1）人员工资676.08万元，其中：

1.1在职人员79人，月工资43.01万元，年工资516.12万元；

1.2政府购买服务人员50人，月工资13.33万元，年工资159.96万元。

（2）半供养人员经费0.92万元，其中：

2.1遗属补助人员3人，月补助525元，年需经费0.63万元；

2.2瘫痪护理人员1人，月补助240元，年需经费0.29万元。

（3）社会保障缴费27.87万元，其中：

3.1政府购买服务人员27人“三险”按每人每月830元计算，年需保险费26.89万元；

3.2政府购买服务人员50人大病医疗保险按每人每年196元计算，年需保险费0.98万元。

2．公用经费43.92万元，其中：

（1）79名在职人员公务费每人每年0.3万元，合计23.70万元；

（2）50名政府购买服务人员管理费4.80万元；

（3）24名政府购买服务人员住房公积金，每人每月286.80元，年需经费8.26万元；

（4）19名退休人员公务费每人每年0.04万元，合计0.76万元；

（5）车辆经费财政核拨数8辆，每年每辆0.8万元，合计6.40万元。

（二）工作业务经费预算支出291万元，其中：

1．城市管理综合行政执法局经费70万元，其中：

（1）日常办公经费10万元；

（2）业务经费36万元（含邮电费6万元、制服费10万元、水电费5万元、办案经费15万元）；

（3）车辆运行维护费24万元。

2．创建省级园林城市工作经费50万元。

3．西山坡公园管理及维护费（含党史陈列馆水电费及管理维护费）15万元。

4．项目前期工作经费30万元。

5．保障性安居工程工作经费10万元。

6．廉租住房维修及管理人员补贴10万元。

7．县公共租赁住房运营管理中心运行经费10万元。

8．人民防空设备维修维护及宣传经费10万元。

9．农村危房改造项目工作经费25万元。

10．村庄规划建设管理工作经费3万元。

11．工程质量安全监督检查工作经费15万元。

12．燃气安全检查工作经费2万元。

13．新型墙体材料革新工作经费3万元。

14．《建筑工程施工许可证》工本费1万元。

15．房产信息查核报送系统专线使用费4万元。

16．房产管理系统维护费3万元。

17．预计2018年非税收入应返工作经费30万元。

（三）专项经费预算支出10496.49万元，其中：

1．城市公共环境卫生管理经费505万元，其中：

（1）城区道路保洁承包费191万元。

（2）生活垃圾清运和处置运行费用238.40万元，其中：临时工25人，工资112.40万元；车辆维修维护费21万元；专用机械、车辆16辆（台）燃油费48万元；车辆保险费（14辆）10万元；保洁员、清运员及管理人员人身意外伤害保险费8万元；劳保费2万元；更新垃圾桶、果皮箱各100只，经费7万元；建设文明卫生点10个，经费30万元；

（3）渗滤液处理站运行及维护费75.60万元，其中：化学药剂费33.6万元、电费18万元、机械设备维修费24万元。

2．市政管理及园林绿化管护经费403万元，其中：

（1）城区园林绿化养护管理经费170万元；

（2）城区道路、广场及排水管道等市政设施日常维护费70万元；

（3）城区路灯维护运行费163万元，其中：路灯电费85万元、维修维护费70万元、高空作业车及巡查车运行维护经费8万元。

3．污水处理厂运行维护费200万元，其中：

（1）污水处理运营维护费185万元；

（2）污水处理厂污染源（水）在线监控联网系统技术服务费150万元。

4．规划设计、可研编制经费300万元。

5．锦绣润苑南、北片区物业管理及日常维护费125万元。

6．归还保山市财政局转贷的污水处理厂建设贷款本息264.53万元（归还本金241.60万元、利息22.93万元）。

7．归还云南省城乡建设投有限公司保障性住房融资贷款本息8698.96万元。

（四）项目建设预算支出1200万元，其中：

龙陵县中城石材厂代建东坡森林公园建设工程1200万元。

三、2019年度预算经费支出12463.59万元，其中：

（一）基本支出预算经费748.79万元，其中：

1．人员经费704.87万元，其中：

（1）人员工资676.08万元，其中：

1.1在职人员79人，月工资43.01万元，年工资516.12万元；

1.2政府购买服务人员50人，月工资13.33万元，年工资159.96万元。

（2）半供养人员经费0.92万元，其中：

2.1遗属补助人员3人，月补助525元，年需经费0.63万元；

2.2瘫痪护理人员1人，月补助240元，年需经费0.29万元。

（3）社会保障缴费27.87万元，其中：

3.1政府购买服务人员27人“三险”按每人每月830元计算，年需保险费26.89万元；

3.2政府购买服务人员50人大病医疗保险按每人每年196元计算，年需保险费0.98万元。

2．公用经费43.92万元，其中：

（1）79名在职人员公务费每人每年0.3万元，合计23.70万元；

（2）50名政府购买服务人员管理费4.80万元；

（3）24名政府购买服务人员住房公积金，每人每月286.80元，年需经费8.26万元；

（4）19名退休人员公务费每人每年0.04万元，合计0.76万元；

（5）车辆经费财政核拨数8辆，每年每辆0.8万元，合计6.40万元。

（二）工作业务经费预算支出351万元，其中：

1．城市管理综合行政执法局经费75万元，其中：

（1）日常办公经费10万元；

（2）业务经费40万元（含邮电费6万元、制服费10万元、水电费5万元、办案经费15万元）；

（3）车辆运行维护费25万元。

2．创建省级园林城市工作经费50万元。

3．西山坡公园管理及维护费（含党史陈列馆水电费及管理维护费）15万元。

4．项目前期工作经费40万元。

5．保障性安居工程工作经费30万元。

6．廉租住房维修及管理人员补贴15万元。

7．县公共租赁住房运营管理中心运行经费15万元。

8．人民防空设备维修维护及宣传经费10万元。

9．农村危房改造项目工作经费30万元。

10．村庄规划建设管理工作经费3万元。

11．工程质量安全监督检查工作经费20万元。

12．燃气安全检查工作经费3万元。

13．新型墙体材料革新工作经费3万元。

14．《建筑工程施工许可证》工本费2万元。

15．房产信息查核报送系统专线使用费5万元。

16．房产管理系统维护费5万元。

17．预计2019年非税收入应返工作经费30万元。

（三）专项经费预算支出10163.80万元，其中：

1．城市公共环境卫生管理经费540.40万元，其中：

（1）城区道路保洁承包费206万元；

（2）生活垃圾清运和处置运行费用252万元，其中：临时工25人，工资120万元；车辆维修维护费23万元；专用机械、车辆16辆（台）燃油费52万元；车辆保险费（14辆）10万元；保洁员、清运员及管理人员人身意外伤害保险费8万元；劳保费2万元；更新垃圾桶、果皮箱各100只，经费7万元；建设文明卫生点10个，经费30万元；

（3）渗滤液处理站运行及维护费82.40万元，其中：化学药剂费36.40万元、电费20万元、机械设备维修费26万元。

2．市政管理及园林绿化管护经费468万元，其中：

（1）城区园林绿化养护管理经费200万元；

（2）城区道路、广场及排水管道等市政设施日常维护费80万元；

（3）城区路灯维护运行费188万元，其中：路灯电费100万元、维修维护费80万元、高空作业车及巡查车运行维护经费8万元。

3．污水处理厂运行维护费210万元，其中：

（1）污水处理运营维护费193万元；

（2）污水处理厂污染源（水）在线监控联网系统技术服务费17万元。

4．规划设计、可研编制经费400万元。

5．锦绣润苑南、北片区物业管理及日常维护费135万元。

6．归还保山市财政局转贷的污水处理厂建设贷款本息251.18万元（归还本金241.60万元、利息9.58万元）。

7．归还云南省城乡建设投有限公司保障性住房融资贷款本息8159.22万元。

（四）项目建设预算支出1200万元，其中：

龙陵县中城石材厂代建东坡森林公园建设工程1200万元。

附件：1．2017年—2019年部门非税收入规划表（表1）

2．2017年—2019年部门基本支出预算规划表（表2）

3．2017年—2019年部门项目支出规划汇总表（表3）

4．2017年度“三公”经费预算表（表4）