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龙陵县人民政府
索引号 01526259-9-/2020-0225001 发布机构 龙陵县住房和城乡建设局
公开目录 部门预算 发布日期 2020-02-25
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主题词 财政
县住建局2020年部门预算编制说明

监督索引号53052300633300000

龙陵县住房和城乡建设局2020年预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、 预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、 省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

(一)因公出国(境)费

(二)公务接待费

(三)公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(三)国有资产占用情况

十、龙陵县住房和城乡建设局2020年部门预算表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

根据中共龙陵县委办公室 龙陵县人民政府办公室关于印发《龙陵县住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(龙办发〔2019〕49号)、中共龙陵县委机构编制委员会办公室关于印发《龙陵县住房和城乡建设局所属事业单位机构编制方案》的通知(龙机编办发〔2019〕68号)文件规定,履行下列工作职责:

(1)负责规范住房和城乡建设管理秩序工作。宣传贯彻执行国家和省、市关于住房和城乡建设管理的法律法规、规章,制定住房和城乡建设管理的行政机关规范性文件并组织实施和监督检查。

(2)负责推进全县城镇住房制度改革、指导全县城镇住房建设及保障城镇中低收入家庭住房工作。拟订城镇住房、住房保障相关管理制度并指导实施。拟订城镇住房、保障性住房和住房保障发展规划、年度计划并指导实施。会同有关部门申报和安排保障性住房资金并监督实施。

(3)负责全县推进建筑节能、城镇减排工作。会同有关部门拟订建筑节能和城镇减排方案并监督实施。

(4)负责规范全县建设工程标准定额体系工作。指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价。组织发布工程造价信息。

(5)负责规范全县房地产市场秩序、监管房地产市场行为、物业管理活动监督管理工作,指导全县住房制度改革工作。

(6)负责管理全县建筑业和规范建筑市场秩序工作。指导全县建筑活动。指导全县房屋建筑和市政工程招标投标及有形建筑市场监督管理工作,参与房屋和市政工程项目招标投标活动的监督执法。制定规范建筑市场各方主体行为的有关规定并监督执行。组织协调建筑企业参与对外工程承包、建筑劳务合作。监督管理工程勘察设计咨询业、工程勘察设计质量和市场。

(7)负责建筑工程和市政设施质量安全监管工作,拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案管理等方面的制度并监督执行。依法查处违反质量安全生产法律、法规行为。参与房屋建筑和市政工程质量安全事故的应急救援和调查处理。

(8)负责建筑工程和市政设施抗震设防监督管理工作。负责建筑工程抗震设防专项审查。指导农村民居地震安全工程建设、抗震除险和加固改造。

(9)负责规范村镇建设工作。会同有关部门拟订村镇建设规划并指导实施。指导集镇污水和垃圾处理等设施建设。指导重点小城镇建设。

(10)负责城市市政公用事业建设工作。负责城市生活垃圾、建筑垃圾处置费征收工作。负责门站下游的城镇燃气设施建设、城市燃气经营资质、城镇燃气安全运营等行业管理工作。

(11)负责全县人民防空工程建设工作。负责人民防空法律法规、政策的宣传教育,依据人民防空法律、法规和规章的规定,组织编制人民防空中长期发展规划和年度计划,编制城市防空袭预案,指导开展城市防空袭演练。按照贯彻落实人民防空要求负责审核人民防空规划建设情况,实施新建民用建筑防空地下室易地建设项目审批。负责人民防空信息化建设,维护人民防空设施、设备完善和保养工作。

(12)负责县城建成区范围内城市管理工作。对违反市容环境卫生管理、市政公用设施管理、园林绿化管理规定开展专项检查和案件稽查,并依法依规实施行政处罚。

(13)完成县委、县人民政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

县住建局内设6个行政股(室)和4个事业站(所),分别是:办公室、城市和村镇建设股、建筑业管理股(标准定额管理股)、住房保障股和房地产管理股、抗震防震股(人民防空股)、城市管理股(城市监察大队)共6个行政股(室)和县环卫站、县市政基础设施管理站、县建设工程质量安全监督站、县园林绿化管理所4个股级公益一级事业单位。

(三)重点工作概述

2019年,县住建局认真贯彻落实市委市政府及县委县政府的决策部署,围绕“城镇建设取得突破”的工作目标,抓住创建国家卫生县城、“美丽县城”建设机遇,巩固园林县城、文明城市创建成果,加快推进棚户区改造、市政道路建设,在完善城市功能、提升城市品位上取得一定成效。2019年末,县城绿地面积215.43平方公顷,绿化率达35.55%,绿化覆盖面积238.76平方公顷,绿化覆盖率达39.4%,人均公园面积达10.6平方米。垃圾无害化处理率达100%,污水处理率达96%。

1、城市建设稳步推进。一是城市生态公园建设加快推进。龙山湖公园、东坡森林公园、休闲广场建成投入使用。高速路入口北侧公园已完成部分乔灌木种植和水景、小品的建设。东河五板桥段河道绿化景观提升项目、五板桥公园完成场地平整。云龙公园、文苑公园、黄土坡公园、西山坡公园提升改造项目正在开展项目前期工作。二是城区路网结构进一步优化。龙山中路中段、雨屏路、书院路、白塔路中段、君之路建设完成,远征路、云山路建设正在推进。白塔路西段、汇源路南段、云山路西段、环城西路中段、环城西路南段正在开展项目前期工作。三是市政项目建设稳步推进。凯龙城、龙御江山、玉山苑等统规统建小区屋顶天际线亮化工程建设完成。龙山镇污水处理厂及配套管网工程项目建设已完成进水池、沉淀池、综合办公楼等建设内容,正在开展污水管道埋设及设备采购安装。

2、人居环境显著提升。全县已建成垃圾焚烧炉并投入使用64座,有生活垃圾处理设施配套收运车辆70辆。10个乡镇集镇所在地已有8个乡镇和硅工业园区黄草坝片区实现污水收集处理。9个乡镇新建2个污水处理厂和9个氧化塘及配套设施管网。龙玉大道公厕建成投入使用,城区绿地公共厕所12座(含旅游厕所3座,环保公厕4座)。乡镇镇区公厕31座。

3、棚户区改造工作推进有力。龙山中路片区棚改共签订征收补偿协议1419份,协议签约率达99.09%,兑付安置补偿资金17.98亿元。2019年2月12日正式启动安置房回迁选房工作,214户回迁户已完成商铺和住宅的选房工作,共选择住宅安置房219套、地下停车位78个及商铺255格。启动白塔和大寨片区棚户区改造房屋征收工作,完成入户评估1018户,签订征收补偿协议1012份,8月份启动回迁选房工作,共选择住宅安置房335套,地下停车位89个。五板桥片区棚户区改造项目于2019年9月12日正式启动房屋征收工作。

4、城市管理工作取得新进展。结合国家卫生县城创建工作推进,园林绿化、环卫清扫保洁、路灯管理等常规工作得到加强。加大拆墙透绿、见缝插绿、增绿补绿的实施。龙陵公路分局龙山公路管理所成功申报园林单位,园林单位增至25个单位,园林小区9个,县城绿地面积215.43平方公顷。环卫清扫保洁面积52.97万平方米。

5、住房保障工作正常推进。开展农村危房改造工作“回头看”。实施农村危房改造及住房质量提升129户。办理商品房备案登记258件共59321平方米。核发勐糯镇稷穗佳苑预售许可,全县新增商品房面积16498.12平方米。办理龙陵县华源房地产开发有限公司、龙陵县嘉宇投资开发有限公司、龙陵县宏勘房地产开发有限公司房地产资质3个。

6、建筑市场健康发展。严格实施质量安全监督,2019年,共监督建设工程112项,面积544930平方米,质量、安全监督覆盖率100%。监督工程竣工验收27项,面积79575㎡。办理竣工备案16项,面积79679㎡。办理建设工程消防验收1项。建筑业市场责任压实,与县属6家建筑业企业签订了《龙陵县2019年度建筑业产值任务分解目标责任书》,共审批建筑工程建设项目报建15个,核发《施工许可证》24份,建筑面积为115737.25平方米。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计,我部门基本情况如下:

在职人员编制69人,其中:行政编制15人,机关工勤编制2人,事业编制52人。在职实有67人,其中:财政全供养67人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 27人,其中:离休 0人,退休27人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆,其他车辆9辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入21,183,354.89元,其中:一般公共预算财政拨款21,183,354.89元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元,上年结转0元。

本年部门财务总收入较上年增加8,804,721.99元,增加71.13%。分别为:1.基本支出较上年减少1,195,278.01元(其中:工资福利支出减少1,080,778.81元、商品和服务支出减少114,499.20元),主要原因是在职人员减少,工资福利、社会保障缴费等支出随之减少;2.项目支出较上年增加10,000,000.00元,该经费主要用于县城市政和环境卫生管理,本年将其纳入部门预算。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入21,183,354.89元,其中:本年收入21,183,354.89元,上年结转0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款21,183,354.89元(本级财力21,183,354.89元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源、资产有偿使用收入0元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元。

本年部门财政拨款收入较上年增加8,804,721.99元,增加71.13%。分别为:1.基本支出较上年减少1,195,278.01元(其中:工资福利支出减少1,080,778.81元、商品和服务支出减少114,499.20元),主要原因是在职人员减少,工资福利、社会保障缴费等支出随之减少;2.项目支出较上年增加10,000,000.00元,该经费主要用于县城市政和环境卫生管理,本年将其纳入部门预算。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出21,183,354.89元。财政拨款安排支出 21,183,354.89元,其中,基本支出11,183,354.89元,较上年减少1,195,278.01元,下降9.66%。(工资福利支出减少1,080,778.81元、商品和服务支出减少114,499.20元),减少的原因是在职人员减少,工资福利、社会保障缴费等支出随之减少。项目支出10,000,000.00元,较上年增加10,000,000.00元,增加100%。主要是本年将县城市政和环境卫生管理经费纳入部门预算。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于:

2080501归口管理的行政单位离退休10,800.00元,2080502事业单位离退休17,400.00元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出759,129.60元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出69,900.00元。

2101101行政单位医疗127,431.24元,2101102事业单位医疗298,477.48元,2101103公务员医疗补助189,782.40元。

2110199其他环境保护管理事务支出20,000.00元。

2120101行政运行2,448,212.48元、2120104城管执法2,334,480.00元、2120199其他城乡社区管理事务支出4,907,741.69元。

项目支出:2120501城乡社区环境卫生10,000,000.00元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组,其中:基本支出11,183,354.89元,项目支出10,000,000.00元。主要为:

301工资福利支出10,309,913.69元,其中:30101基本工资2,359,008.00元、30102津贴补贴1,928,592.00元、30103奖金604,584.00元、30107绩效工资1,607,640.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费759,129.60元、30109职业年金缴费69,900.00元、30110职工基本医疗保险缴费412,776.72元、30111公务员医疗补助缴费189,782.40元、30112其他社会保障缴费30,888.97元、30114医疗费13,132.00元、30199其他工资福利支出2,334,480.00元。

302商品和服务支出856,041.20元,其中:30201办公费251,800.00元、30207邮电费50,000.00元、30211差旅费70,000.00元、30217公务接待费175,000.00元、30228工会经费94,891.20元、30231公务用车运行维护费60,000.00元、30299其他交通费用154,350.00元。

303对个人和家庭的补助17,400.00元,其中:30302退休费6,000.00元、30305生活补助11,400.00元。

项目支出10,000,000.00元,其中:30201办公费150000.00元、30206电费800,000.00元、30207邮电费30,000.00元、30211差旅费20,000.00元、30213维修(护)费700,000.00元、30218专用材料费800,000.00元、30226劳务费6,900,000.00元、30231公务用车运行维护费600,000.00元。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位不涉及此项公开事项

(二)与中央配套事项

本单位不涉及此项公开事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项公开事项

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

县住建局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计835,000.00元,较上年减少41,000.00元,下降4.68%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

安排因公出国(境)费0元,比上年预算增0元,同比增长0%。

(二)公务接待费

安排公务接待费175,000.00元,比上年预算减32,000.00元,同比下降15.46%。下降的主要原因是中央厉行节约八项规定出台后,公务接待标准及陪同人员数严格按照相关规定执行。国内公务接待批次为110批次,共计接待1100人次。

(三)公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费660,000.00元,比上年预算减9,000.00元,同比下降1.35%,其中:公务用车购置费0元,增0元,同比增长0%;公务用车运行维护费660,000.00元,减9,000.00元,同比下降1.35%,主要原因是严格执行公务用车管理制度,减少公务用车出行,节约车辆油费,降低车辆维修费用。公务用车购置0辆,年末公务用车保有量12辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年我单位共申报项目1个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个,财政预算安排10,000,000.00元,编制绩效指标1个,其中:重点项目1个,财政预算安排10,000,000.00元,编制绩效指标1个。2020年我单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步,我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.机关运行经费:是指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入我单位预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

县住建局2020年机关运行经费安排856,041.20元,与上年对比减少114,499.20元,下降11.80%,减少的主要原因是在职人员减少,工资福利、社会保障缴费等支出随之减少。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、龙陵县住房和城乡建设局2020年部门预算表

1.部门财务收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.部门财政拨款收支总体情况表

5.部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6.部门基本支出情况表

7.部门政府性基金预算支出情况表

8.财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

9.部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

10.本级项目支出绩效目标表(本次下达)

11.本级项目支出绩效目标表(另文下达)

12.对下转移支付绩效目标表

13.部门政府采购情况表

监督索引号53052300633300111