龙陵县人力资源和社会保障局

2015年预算编报说明

一、 基本情况

根据《中共龙陵县委、龙陵县人民政府关于龙陵县人民政府机构改革的实施意见》（龙发[2010]24号）精神，设立龙陵县人力资源和社会保障局，为县人民政府工作部门，正科级单位，履行下列工作职责：

（一）贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规、政府规章、事业发展规划和有关政策，并负责组织实施和监督检查。

（二）组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场。制定人力资源服务机构的市场准入制度，指导和监督管理职业中介机构，负责对人力资源市场进行监督检查。

（三）负责促进就业工作，组织实施统筹城乡的就业发展规划和政策。完善公共就业服务体系，建立就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度。牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门执行高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施并监督落实城乡养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险及其补充保险政策、标准。贯彻执行社会保险关系转移续办法和统筹办法，统筹机关、企事业单位基本养老保险政策，逐步提高基金统筹层次。会同有关部门执行社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，审核、汇总社会保险基金预决算。贯彻执行社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法，对社会保险基金进行监督和管理。

（五）负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，编制应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）会同有关部门实施机关、事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策，贯彻执行机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

（七）会同有关部门实施事业单位人事制度改革，贯彻执行事业单位人员和机关工勤人员管理办法。组织实施专业技术人员管理政策，负责专业技术人员继续教育工作。牵头推进深化职称制度改革工作。参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（八）组织实施军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作。贯彻执行部分企事业军队转业干部解困和稳定政策。负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

（九）负责行政机关公务员综合管理，组织襒有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门实施国家荣誉制度和政策奖励制度。

（十）会同有关部门实施农民工工作统合性政策和规划，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）统筹执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工伯特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关案件。

（十二）贯彻执行引进智力规划、政策、管理办法和出国培训工作管理办法，负责出国（境）培训年度计划管理，负责审批审核出国（境）培训项目，组织实施重点出国（境）培训项目。

（十三）承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

根据以上职责，龙陵县人力资源和社会保障局内设11个机构：办公室、公务员管理股（军队自主择业和军转干部管理办公室）、专业技术人员管理股（县职称改革办公室）、工资福利股、法制监察股（劳动保障监察大队）、农民工工作股、社会保障基金监督管理股、信访仲裁股、组织人事股、县社会保险事业管理中心、县人才交流劳动就业服务中心（创业小额贷款担保中心）；下属参公管理事业单位一个（龙陵县医疗保险基金管理中心）；所属事业单位3个（龙陵县城乡居民社会养老保险中心、龙陵县人力资源市场、龙陵县人事争议仲裁院）。龙陵县人力资源和社会保障局总编制81名，其中行政编制21名，暂定编制42名，工勤编制5名，事业编制13名。车辆编制4辆，实有车辆6辆。2015年龙陵县人力资源和社会保障局部门预算是：龙陵县本级财政安排经费379.64万元，支出379.64万元，其中：（按功能科目分类）一般公共服务支出11.43，社会保障就业支出268.21万元；（按经济用途分类）基本支出294.48万元，项目支出85.16万元。

二、实行部门预算的重要性和必要性

实行部门预算是财政改革的主要内容：是三大改革（政府采购、国库单一支付制度、部门预算）的重中之重，是推进依法理财的重要措施。实行部门预算有利于建立与社会主义市场经济和公共财政框架相适应的财政运行机制，实现依法理财、规范理财，提高财政工作质量和财政资金使用效率。推进部门预算是建立科学规范的预算管理制度，保证财政资金分配和使用合理的基础。实行部门预算就是将财政资金按部门和项目进行分配，通过零基预算办法，把原来按功能划分的资金细化到部门和项目，把部门的各种收入纳入预算管理，预算一经人民代表大会批准，财政部门和预算单位都必须严格执行。

三、编制部门预算的指导思想的基本原则

龙陵县人社局部门预算的指导思想：按照建立公共财政框架的总体要求，努力提高预算编制和水平。以邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，根据《中华人民共和国人社法》的规定，依法认真履行职责，不断推进龙陵县人社工作新局面。基本原则：保障人社局机关工作的正常运转,做好日常各人社专业和人社调查工作的学习培训，收集整理和提供有关人社调查数据，并做好人社服务等工作。

四、具体做法

（一）全面清理本单位的经常性业务，充分预估2015年的业务工作。实行部门预算后，部门预算一经龙陵县人民代表大会批准，必须严格执行，年中一般不能追加，而且下达的预算不能调整。因此要求对2015年的各项工作必须充分估计。有些不可预估的临时工作，在编制预算时无法预估，只能特殊解决。

（二）认真估算各项工作所需资金。各项工作的开展，离不开资金的支撑，同时应与财力相适应。在提出预算时，一要充分反映各项工作所需资金，对各项人社工作，都根据业务性质及消耗水平合理确定所需资金；二要考虑财力的可能，根据财政收入的情况，合理安排资金；三是对所申请的资金合理分类排序，让财政部门了解人社部门的主要任务，统筹兼顾。

（三）准确把握部门的工作重点。编制部门预算必须把部门的中心工作摆在突出位置，加以重点考虑。所需项目经费为：一是社保信息网络维护费5万元，城镇居民、职工基本医疗保险工作经费8万元，企业退休人员移交社区管理服务费13万元，一九四九年前企业当地参加工作人员困难补助12.16万元，工资审批业务工作经费2万元，农民工权益保障工作经费3万元，工伤认定调查及劳动能力、伤残鉴定费4万元，城乡居民社会养老保险工作经费8万元，公务员招考及事业单位考试选调工作经费5万元，劳务输出工作经费5万元，就业再就业工作经费15万元，被征地农民养老保险工作经费5万元。以上项目经费合计85.16万元。

五、部门预算编制数

根据上述指导思想、原则及做法，预算数为：收入379.64万元，支出379.64万元。

附件：1、龙陵县人社局2015年部门收支预算总表

2、龙陵县人力资源和社会保障局2015年三公经费

龙陵县人力资源和社会保障局

2015年2月26日