一、部门基本情况

（一）部门概况

1．主要职能。

根据《中共龙陵县委、龙陵县人民政府关于龙陵县人民政府机构改革的实施意见》（龙办发〔2019〕36号）精神，设立龙陵县人力资源和社会保障局，为县人民政府工作部门，正科级单位，履行下列工作职责：

（1）贯彻落实国家和省、市关于人力资源和社会保障事业发展规划，拟订龙陵县人力资源和社会保障发展规划，并负责组织实施和监督检查。

（2）拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动方案，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。负责人力资源市场、职业中介机构的指导、管理、监督。

（3）负责全县促进就业创业工作，拟订全县就业发展、高校毕业生就业、农民工、残疾人等培养和激励的规划实施细则，并组织实施。负责全县就业、失业的预测预警和信息引导，实施预防、调节和控制。完善公共就业服务体系和职业资格制度，建立就业援助和面向城乡劳动者的职业培训制度。

（4）健全完善覆盖全县城乡的社会保障体系，拟订基本养老保险统筹办法、职工工伤保险办法、失业保险办法并监督实施。贯彻实施被征地农民社会保障政策。贯彻执行社会保险及其补充保险基金监督和管理制度。汇总审核社会保险基金预决算草案。贯彻执行社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法，对社保基金进行监督和管理。

（5）负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，编制应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（6）贯彻落实“人才强县”战略，拟订人才培养、引进、管理、使用、激励等相关规划、办法和措施。负责专业技术人才、高技能人才、农村实用人才的培训、培养和选拔等工作。

（7）贯彻执行机关工人、事业单位工作人员的工资收入分配、调整、福利、离退休政策和参加工作时间的认定工作。贯彻执行地方性津贴和补贴政策。负责参保人员正常退休或提前退休审批、审核工作。负责企业薪酬调查分析工作。发布本地区最低劳动工资标准。负责机关、企事业单位工作人员及其他在职参保人员劳动能力鉴定。

（8）会同有关部门实施事业单位人事制度改革，贯彻执行事业单位人员和机关工勤人员管理办法。组织实施专业技术人员管理政策，负责专业技术人员继续教育工作。牵头推进深化职称制度改革工作。参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（9）贯彻落实农民工工作综合性政策和规划，协调、推动相关工作的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（10）负责全县劳动、人事争议调解仲裁工作。拟订全县构建和谐劳动关系实施细则，完善劳动关系协调机制。组织实施禁止使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织开展劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（11）负责规划、建设、管理县级人力资源和社会保障服务平台和信息系统。负责全县人力资源和社会保障综合统计、信息发布工作。

（12）负责全县事业单位干部职工、工人人事档案和保险档案及文书档案管理工作。

（13）完成县委、县政府交办的其他任务。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

龙陵县人力资源和社会保障局内设10个机构：办公室、专业技术人员管理股、工资福利股、法制监察股、农民工工作股、社会保险基金监督股、信访仲裁股、社会保险股、社会保险事业管理中心、公共就业和人才服务中心；所属事业单位3个（龙陵县城乡居民社会养老保险中心、龙陵县劳动人事争议仲裁院、龙陵县人力资源市场）。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

部门共有编制38名，其中行政编20名（含工勤编），事业编18名（含自收自支2名）。年末实有人数63人其中：行政人员37人（含工勤人员8人），事业人员18人，临时聘用人员8人。

2022年末在职人数63人比上年57人增加6人，其中：行政调入1人、调出2人、退休1人，临时聘用人员增加8人（2021年在职人数不统计临时聘用人员）。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据《龙陵县人力资源社会保障局2022年部门工作要点》，结合围绕县政府中心工作，2022年龙陵县人力资源和社会保障局绩效目标包括四个方面：

1.就业创业方面。坚持把“稳就业、扩就业”放在各项工作的优先位置，健全自主择业、市场调节就业、政府促进就业、兜底保障就业相结合的体制机制，就业结构进一步优化，创造平等就业机会，努力实现更高质量、更充分就业水平。预计2022年开发就业岗位5600个，城镇新增就业4700人，城镇登记失业率控制在4.3%以内；全年农村劳动力转移就业12.33万人以上，脱贫劳动力转移就业2.35万人以上；开展各类培训3.6万人次以上，其中脱贫劳动力培训4000人以上。

2.社会保险方面。社会保障体系更加健全，全面提升社会保障服务水平，努力实现覆盖全员的目标任务；基金运行平稳可持续，基金安全更加规范、风险可控。预计2022年城镇职工基本养老保险参保2.79万人，城乡居民养老保险参保18.26万人，失业保险参保1.25万人，工伤保险参保2.22万人。

3.人事人才工作方面。人才保障更加有力，紧紧围绕人才强县战略，统筹推进各类人才队伍建设。进一步完善科学、分类、动态、开放的专业职称评审体系，形成以能力、业绩为导向，重在社会、业内认可的专业技术人才评价使用机制和“个人自主申报，业内公开评价的评价机制”。全县在职在编事业人员总量保持在4800人左右；高技能人才总数储备有所增加。

4.其他工作。预计2022年企业劳动合同签订率达98%，企业集体合同签订率达85%以上，劳动人事争议仲裁结案率达100%，企业退休人员管理服务率达100%，劳动保障监察举报投诉案件结案率达96%，拖欠农民工工资举报投诉案件结案率98%。

（三）部门整体收支情况

1.2022年决算收入2087.07万元，其中财政拨款收入2080.11万元，占总收入99.67%；其他收入6.97万元，占总收入0.33%。收入比上年减少617.87万元，下降22.84%。

2.2022年决算支出2081.32万元，其中：财政拨款支出2081.32万元，占总支出100%。基本支出865.31万元，占本年财政拨款支出41.58%；项目支出1216.00万元，占总支出58.42%。与上年支出2737.35万元减少656.03万元，下降23.97%。

（三）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我局不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

我局通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我局的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（二）自评组织过程

1.准备阶段（2022年3月10日—30日）。组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

2.实施阶段（2022年4月1日—11月30日）。下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目单位自评并上报自评报告，上报县财政局审核。

3.总结阶段（2022年12月1日—31日）。总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

2022年县人社局预算支出986.19万元，实际支出2081.32万元，执行率211.05%，得分20分。

（二）过程情况分析

龙陵县人力资源社会保障局2022年部门各项支出过程中严格按照财政资金管理办法和资金使用相关规定，做到资金专款专用，按项目功能分类独立核算，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生。

（三）产出情况分析

产出设定二级指标4个，即数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。

数量指标：年初设定目标为开发就业岗位、农村劳动力转移就业、受理各类劳动争议案件、职工基本养老保险参保人数、城乡居民养老保险参保人数，绩效考评结果为100%完成预定目标，得20分。

质量指标：年初设定目标为补助标准按规定执行率、工作实际完成率，绩效考评结果为100%达到年初要求，得8分。

时效指标：年初设定目标为工作完成及时率、各项补贴拨付及时率，绩效考评结果为95%，未远全达到了年初设定的目标，得7分。

成本指标：年初设定目标为“三公经费”节支增效，绩效考评结果为100%达到年初要求，得4分。

（四）效果情况分析

经济效益指标：年初设定目标为优化资源配置，提高财政资金使用效率，严格按照预算执行，促进人社事业发展，推动龙陵县经济社会各项事业发展，绩效考评结果为100%达到年初设定目标，得5分。

社会效益指标：年初设定目标为开展机关事业单位新录用人员岗前环境保护知识培训和单位职工环保知识培训，促进龙陵县生态环境发展，绩效考评为100%达到年初设定目标，得5分。

生态效益指标：年初设定目标为公开办事程序，缩短办事时间，提高办事效率，切实解决服务群众最后一公里问题，绩效考评为100%完成了年初设定目标，得5分。

可持续影响指标：年初设定目标为促进经济社会可持续发展，绩效考评为100%完成了年初设定目标，得5分。

满意度指标：年初设定目标为单位人员满意度、社会公众满意度，绩效考评为100%完成了年初设定目标，得20分。

通过各项指标量化分析评价得出，县人社局2022年各项工作有序推进，过程合法合规，效率和效果成绩显著，较好地完成了年初设定的各项绩效目标，部门整体支出绩效自评得分99分。

（详见附件3：2022年度龙陵县人力资源和社会保障局部部门整体支出绩效自评表）

四、存在的问题和整改情况

（一）各相关部室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

（二）项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

针对上述存在的问题，我局已做出工作要求，加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

五、绩效自评结果应用情况

通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

六、主要经验及做法

通过加强我单位预算绩效管理工作，使各中心、科室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

（一）重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各单位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

（二）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

（三）落实资金监管。我局严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

（四）逐步规范绩效评价工作。2022年，我局进一步加强绩效管理 ，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有2022年县级财政安排的项目资金开展了绩效自评。

七、其他需说明的情况

无需要说明的情况。

附件3：2022年度龙陵县人力资源和社会保障局部部门整体支出绩效自评表

龙陵县人力资源和社会保障局

2023年4月26日