一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

根据《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》，对2021年度部门自评得分情况进行简要说明，并对部门2021年度整体支出绩效进行评价。

我部门根据整体支出评价指标相关表格作出的自评结果为优秀。预算配置上，我部门三公经费逐年下降，执行情况好。预算执行上，我部门尽量压缩了一般公用支出，在保运转的基础上，把资金用在重点工作和重要事项上，建立健全了各项制度，预决算信息按要求均在人社局门户网站上进行了公开。综合自评打分表各项指标，我部门财务管理制度健全规范，2021年自评得分98分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2021年龙陵县人力资源和社会保障局预算执行率283.93%。

2.完成的绩效目标。

投入总分值18分，实得17分，扣分明细为预算配置扣1分，扣分原因为与部门年度的任务数或计划数不完全对应；过程总分值23，实得23分；产出指标总分值20分，实得20分；效果指标总分值20分，实行19分，扣1分，扣分原因为服务对象满意度有待提高。

3.未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

1.预算控制方面：年初预算为964.09万元，实际发生支出2737.35万元，增加1773.26万元，增加比例183.93%，预算控制欠佳。

2.对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高，项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

（四）下一步拟改进措施

1.加强预算执行进度的监督管理，提高预算执行率。加强对项目的立项审查工作，重点审查项目实施的必要性、前期准备工作情况及项目实施的条件，确保财政资金下达后项目得以快速实施，提高资金使用效率和效益。

2.健全管理制度，规范后勤工作。凡涉及到经费方面的问题都要依照有关规定、制度去办。定期进行财产清查工作，保证部门资产账物、账实相符。财务会计对资金运行，实行事前预测，事中控制，事后分析。

3.加大绩效评价工作的宣传和培训力度，加强对相关人员的学习培训，切实提高部门预算收支管理水平。

4.加强绩效评价管理制度和指标设计，细化经费，完善信息，制定合法、合规、合理、可行的绩效目标。

5.严格预算执行，加强资金使用管理，规范财务行为，进一步合理配置资源，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效益。

6.按照《行政事业单位内部控制规范》要求，健全完善部门财务、合同、资产、往来款等制度，加大执行力度，落实管理职责，促使部门实现规范、有效的管控。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.2021年部门支出情况

2021年决算支出2737.35万元，其中：财政拨款支出2737.35万元，占总支出100%。基本支出904.02万元，占本年财政拨款支出33.03%；项目支出1833.34万元，占总支出66.97%。与上年支出2033.42万元增加703.94万元,增长34.62%。

2.县政府布置的重点工作

（1）就业创业方面。坚持把“稳就业、扩就业”放在各项工作的优先位置，健全自主择业、市场调节就业、政府促进就业、兜底保障就业相结合的体制机制，就业结构进一步优化，创造平等就业机会，努力实现更高质量、更充分就业水平。预测2021年开发就业岗位3640个，城镇新增就业3400人，城镇登记失业率控制在4.2%以内，新增转移就业农村劳动力0.4万人次。开展技能培训各类人员0.2万人次。通过鼓励创业“贷免扶补”等模式扶持0.04万人自主创业，通过个人创业担保贷款模式扶持0.01万人。

（2）社会保险方面。社会保障体系更加健全，全面提升社会保障服务水平，努力实现覆盖全员的目标任务；基金运行平稳可持续，基金安全更加规范、风险可控。预测2021年城镇职工基本养老保险参保2.71万人，城乡居民养老保险参保18.16万人，失业保险参保1.2万人，工伤保险参保2.16万人。

（3）人事人才工作方面。人才保障更加有力，紧紧围绕人才强县战略，统筹推进各类人才队伍建设。进一步完善科学、分类、动态、开放的专业职称评审体系，形成以能力、业绩为导向，重在社会、业内认可的专业技术人才评价使用机制和“个人自主申报，业内公开评价，全县在职在编事业人员总量保持在4800人左右；高技能人才总数储备有所增加。

（4）其它工作。预测2021年企业劳动合同签订率达98%，企业集体合同签订率达85%以上，劳动人事争议仲裁结案率达100%，企业退休人员管理服务率达100%，劳动保障监察举报投诉案件结案率达96%，拖欠农民工工资举报投诉案件结案率98%。

3.简要概述年度部门整体绩效目标。

根据龙陵县人力资源和社会保障局2021年重点工作情况，结合围绕县委、县政府中心工作开展人社工作，整理归纳出2021年龙陵县人力资源和社会保障局重点项目绩效目标。编制2021年部门绩效目标时，按年度预算编制要求，根据部门三定方案、部门职责和其他重点工作要求，科学设定绩效评价指标体系，填报了《龙陵县2021年度部门整体支出绩效自评表》，明确了2021年度部门整体支出绩效目标。另根据《龙陵县财政局关于2021年县级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（龙财预〔2022〕159号）的文件要求，全面按季度开展了部门整体支出绩效运行监控自查工作。填报并撰写了《部门整体支出绩效自查报告》。通过评价工作的开展，加快了预算的执行进度，各项工作与年初设定的绩效目标对比偏差较小，圆满完成了年绩效目标。

（二）部门自评工作开展情况

1.绩效自评目的

我局通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我局的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

2.自评指标体系（详见附表）

3.自评组织过程

（1）准备阶段（2021年3月10日—30日）。组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

（2）实施阶段（2021年4月1日—11月30日）。下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目单位自评并上报自评报告，上报县财政局审核。

（3）总结阶段（2021年12月1日—31日）。总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

（1）部门整体绩效目标依据充分，符合客观实际；部门依据整体目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

（2）部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度健全完整，部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定，严格按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息；加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度健全完整，资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

结合部门预算申报与绩效目标和实际完成情况对比分析，反映出部分科室对绩效目标管理工作重要性认识不足，对绩效目标设立深入研究不够。

根据局开展的自评情况，2021年度我局较好地完成了年初设定的各项项目绩效目标，评价结果为优。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

（五）其他佐证材料

无。

龙陵县人力资源和社会保障局

2022年7月4日