一、部门基本情况

（一）部门概况

1．主要职能。

根据《中共龙陵县委 龙陵县人民政府关于龙陵县人民政府机构改革的实施意见》（龙政发〔2012〕134号）精神，设立龙陵县人力资源和社会保障局，为县人民政府工作部门，正科级。

（1）贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规、政府规章、事业发展规划和有关政策，并负责组织实施和监督检查。

（2）组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场。制定人力资源服务机构的市场准入制度，指导和监督管理职业中介机构，负责对人力资源市场进行监督检查。

(3)负责促进就业工作，组织实施统筹城乡的就业发展规划和政策。完善公共就业服务体系，建立就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度。牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门执行高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(4)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施并监督落实城乡养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险及其补充保险的政策、标准。贯彻执行社会保险关系转续办法和统筹办法，统筹机关、企事业单位基本养老保险政策，逐步提高基金统筹层次。会同有关部门执行社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，审核、汇总社会保险基金预决算。贯彻执行社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法，对社会保险基金进行监督和管理。

(5)负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，编制应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(6)会同有关部门实施机关、事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策，贯彻执行机关、企事业单位福利、离退休政策，建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

(7)会同有关部门实施事业单位人事制度改革，贯彻执行事业单位人员和机关工勤人员管理办法。组织实施专业技术人员管理政策，负责专业技术人员继续教育工作。牵头推进深化职称制度改革工作。参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

(8)组织实施军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作。贯彻执行部分企业军队转业干部解困和稳定政策。负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

(9)负责行政机关公务员综合管理，组织实施有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门实施国家荣誉制度和政府奖励制度。

(10)会同有关部门实施农民工工作综合性政策和规划，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(11)统筹执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关案件。

(12)贯彻执行引进智力规划、政策、管理办法和出国培训工作管理办法，负责出国（境）培训年度计划管理，负责审批、审核出国（境）培训项目，组织实施重点出国（境）培训项目。

(13)承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

根据以上职责，龙陵县人力资源和社会保障局内设11个机构：办公室、公务员管理股（军队自主择业和军转干部管理办公室）、专业技术人员管理股（县职称改革办公室）、工资福利股、法制监察股（劳动保障监察大队）、农民工工作股、社会保障基金监督管理股、信访仲裁股、组织人事股、县社会保险事业管理中心、县人才交流劳动就业服务中心（创业小额贷款担保中心）；下属参公管理事业单位1个（龙陵县医疗保险基金管理中心）；所属事业单位3个（龙陵县城乡居民社会养老保险中心、龙陵县人力资源市场、龙陵县人事争议仲裁院）。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

部门共有编制62名，其中行政编21名、工勤编5名、事业编36名（含参公管理暂定编12名、自收自支2名）。年末实有人数72人其中：行政人员49人、工勤人员7人、事业人员16人。离退休人员18人，其中： 离休 0人，退休 18人。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据《龙陵县人力资源社会保障局2018年部门工作要点》，结合围绕县政府中心工作，整理归纳出2018年龙陵县人力资源和社会保障局重点项目绩效目标。

（三）部门整体收支情况

1.2018年决算收入3707.22万元，其中财政拨款收入3707.22万元，占总收入100%；其他收入0万元，占总收入0%。收入比上年减少909.45万元，减少17.70%。

2.2018年决算支出3292.64万元，其中：财政拨款支出3292.64万元，占总支出100%。基本支出2217.02万元，占本年财政拨款支出67.33%；项目支出1075.61万元，占32.67%。与上年支出4422.11万元减少1129.47万元,减少25.54%。

（四）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我局不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

我局通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我局的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（二）自评指标体系（详见附表）

（三）自评组织过程

1.准备阶段（2018年3月10日—30日）。组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

2.实施阶段（2018年4月1日—11月30日）。下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目单位自评并上报自评报告，上报县财政局审核。

3.总结阶段（2018年12月1日—31日）。总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）结合部门预算申报与绩效目标和实际完成情况对比分析，反映出部分科室对绩效目标管理工作重要性认识不足，对绩效目标设立深入研究不够。

（二）根据局开展的自评情况，2018年度我局较好地完成了年初设定的各项项目绩效目标，评价结果为优。

四、存在的问题和整改情况

（一）各相关部室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

（二）项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

针对上述存在的问题，我局已作出工作要求，加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

五、绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

六、主要经验及做法

通过加强我单位预算绩效管理工作，使各中心、科室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

（一）重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各单位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

（二）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

（三）落实资金监管。我局严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

（四）逐步规范绩效评价工作。2018年，我局进一步加强绩效管理 ，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有2018年县级财政安排的项目资金开展了绩效自评。

七、其他需说明的情况

无需要说明的情况。

龙陵县人力资源和社会保障局

2019年6月5日

（此件公开发布）