| 索引号 | 01526258B-/2021-0917001 | 发布机构 | 龙陵县人力资源和社会保障局 |
| 公开目录 | 部门决算 | 发布日期 | 2021-09-17 |
| 文号 | 浏览量 |
监督索引号53052300431601000
目录
第一部分 龙陵县人力资源和社会保障局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目绩效自评报告
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）项目（部门整体）支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 龙陵县人力资源和社会保障局概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据《中共龙陵县委、龙陵县人民政府关于龙陵县人民政府机构改革的实施意见》（龙办发〔2019〕36号）精神，设立龙陵县人力资源和社会保障局，为县人民政府工作部门，正科级单位，履行下列工作职责：
1.贯彻落实国家和省、市关于人力资源和社会保障事业发展规划，拟订龙陵县人力资源和社会保障发展规划，并负责组织实施和监督检查。
2.拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动方案，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。负责人力资源市场、职业中介机构的指导、管理、监督。
3.负责全县促进就业创业工作，拟订全县就业发展、高校毕业生就业、农民工、残疾人等培养和激励的规划实施细则，并组织实施。负责全县就业、失业的预测预警和信息引导，实施预防、调节和控制。完善公共就业服务体系和职业资格制度，建立就业援助和面向城乡劳动者的职业培训制度。
4.健全完善覆盖全县城乡的社会保障体系，拟订基本养老保险统筹办法、职工工伤保险办法、失业保险办法并监督实施。贯彻实施被征地农民社会保障政策。贯彻执行社会保险及其补充保险基金监督和管理制度。汇总审核社会保险基金预决算草案。贯彻执行社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法，对社保基金进行监督和管理。
5.负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，编制应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
6.贯彻落实“人才强县”战略，拟订人才培养、引进、管理、使用、激励等相关规划、办法和措施。负责专业技术人才、高技能人才、农村实用人才的培训、培养和选拔等工作。
7.贯彻执行机关工人、事业单位工作人员的工资收入分配、调整、福利、离退休政策和参加工作时间的认定工作。贯彻执行地方性津贴和补贴政策。负责参保人员正常退休或提前退休审批、审核工作。负责企业薪酬调查分析工作。发布本地区最低劳动工资标准。负责机关、企事业单位工作人员及其他在职参保人员劳动能力鉴定。
8.会同有关部门实施事业单位人事制度改革，贯彻执行事业单位人员和机关工勤人员管理办法。组织实施专业技术人员管理政策，负责专业技术人员继续教育工作。牵头推进深化职称制度改革工作。参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。
9.贯彻落实农民工工作综合性政策和规划，协调、推动相关工作的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
10.负责全县劳动、人事争议调解仲裁工作。拟订全县构建和谐劳动关系实施细则，完善劳动关系协调机制。组织实施禁止使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织开展劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。
11.负责规划、建设、管理县级人力资源和社会保障服务平台和信息系统。负责全县人力资源和社会保障综合统计、信息发布工作。
12.负责全县事业单位干部职工、工人人事档案和保险档案及文书档案管理工作。
13.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）2020年度重点工作任务介绍
2020年，龙陵县人力资源和社会保障工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，紧扣全面建成小康社会目标任务，忙碌转战在2020的各个攻坚战场，上半年战疫情、忙劳务、快输出、增就业；下半年战脱贫、忙考务、做普查、稳就业尽显人社责任担当，彰显公仆服务本色。
一是就业创业工作圆满完成。全年开发就业岗位4651个，城镇新增就业3869人，期末登记失业人数1561人,城镇登记失业率为3.8%；培训农村劳动力30670人次，新增转移就业农村劳动力13140人次；发放创业贷款扶持创业1117户1.65亿元，带动就业1117人。二是社会保障取得新覆盖。全年城镇职工基本养老保险参保2.66万人，工伤保险参保2.17万人，失业保险参保1.35万人，城乡居民社会养老保险参保18.17万人。三是人事人才取得新成就。深入推进事业单位分类改革、收入分配制度和职称制度改革，积极做好各项人才服务工作，全年共招聘事业单位工作人员187人；开展招聘会10场次，提供就业岗位5766个，达成就业意向1500余人。四是劳动关系构建新和谐。全年共接待群众来访及政策咨询2000余人次，办结率100%；新签订劳动合同5613份，签订率达99%；共有213户企业签订集体合同，集体合同签订率达93.4%；主动监察用人单位125户，督促15户用人单位缴纳社会保险费230000.00元，涉及劳动者506人；共接到农民工工资投诉举报案件86件，结案86件，为172名农民工追回被拖欠工资5822000.00元；受理劳动争议仲裁案件24件，其中：依法不予受理2件，仲裁裁决4件，案外调解18件，结案率100%。五是疫情防控优惠政策落地抓实。审核稳岗返还企业94户，返还资金2783900.00元，惠及职工6055人；审核暂时性生产经营困难企业稳岗返还企业3户，返还资金463200.00元，惠及职工84人；补助生活困难下岗失业人员一次性基本生活补助47人9400.00元；补助有序组织到工贸园区（园中园）或市外就业的返乡农民工83人，金额16600.00元；对春节期间开工生产、保障民生，且2020年2月末失业保险参保人数比2019年12月末参保人数减少（裁员率）不超过10%的企业给予奖励11家274000.00元；2020年，共减免养老保险费37530000.00元，涉及企业212户，惠及职工3821人；减免工伤保险1980000.00元，涉及企业448户，惠及职工13405人；减免失业保险1761900.00元，涉及企业124户，惠及职工6669人。延缴养老保险2690000.00元，工伤保险1200.00元。六是行业扶贫创出新特色。全年培训建档立贫困劳动力13075人次，新增转移就业建档立卡贫困劳动力2722人；新认定就业扶贫车间1家，吸纳农村劳动力70人，其中：建档立卡贫困劳动力6人；疫情期间开发乡村公共服务岗位605个，吸纳建档立卡贫困劳动力401人；全县符合条件的建档立卡人员100%参加城乡居民社会养老保险。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入龙陵县人力资源和社会保障局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
龙陵县人力资源和社会保障局部门2020年末实有人员编制37人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制5人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员42人（含行政工勤人员7人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。
离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
龙陵县人力资源和社会保障局2020年度收入合计21949700.09元。其中：财政拨款收入21949700.09元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加7414148.05元增长51.09%，主要原因为：一般公共服务收入减少1593396.71元，社会保障和就业收入增加6859853.09元，卫生健康收入增加71601.67元，节能环保收入增加300000.00元，城乡社区收入增加31900.00元，农林水收入增加1744190.00元，国有资本经营预算收入增加24300.00元。
二、支出决算情况说明
龙陵县人力资源和社会保障局2020年度支出合计20334200.09元。其中：基本支出7944443.26元，占总支出的39.07％；项目支出12389756.83元，占总支出的60.93％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比增加2658597.65元，增长15.04%，主要原因为：一般公共服务支出减少1637796.71元，社会保障和就业支出增加3702622.11元，卫生健康支出减少794717.75元，节能环保支出增加300000.00元，农林水支出增加1064190.00元，国有资本经营预算支出增加24300.00元。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障龙陵县人力资源和社会保障局正常运转的日常支出7944443.26元。与上年对比减少9690174.84元，下降54.95%，主要原因为：一般公共服务支出减少1757796.71元，社会保障和就业支出减少6498644.72元，卫生健康支出减少753733.41元，农林水支出减少680000.00元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7101446.73元，占基本支出的89.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费842,996.53元，占基本支出的10.61％。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障龙陵县人力资源和社会保障局机为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12389756.83元。与上年对比增加12348772.49元，增长30130.47%，主要原因为：一般公共服务支出增加120000元，社会保障和就业支出增加10201266.83元，卫生健康支出减40984.34元，节能环保支出增加300000.00元，农林水支出增加1744190.00元，国有资本经营预算支出增加24300.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
龙陵县人力资源和社会保障局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出20309900.09元,占本年支出合计的99.88%。与上年对比增加2634297.65元，增长14.90%，主要原因为：一般公共服务支出减少1637796.71元，社会保障和就业支出增加3702622.11元，卫生健康支出减少794717.75元，节能环保支出增加300000.00元，农林水支出增加1064190.00元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出3180027.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.66%。主要用于工资福利支出资金2580241.36元，商品和服务支出465441.46元，对个人和家庭的补助支出134344.96元。
2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8. 社会保障和就业（类）支出14370039.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.75%。主要用于工资福利支出资金3736272.82元,商品和服务支出427555.07元,对个人和家庭的补助9610118.33元。
9. 卫生健康（类）支出715642.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.52%。主要用于工资福利支出715642.59元。
10. 节能环保（类）支出300000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%。主要用于对个人和家庭的补助300000.00元。
11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12. 农林水（类）支出1744190.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.59%。主要用于商品和服务支出104190.00元,对个人和家庭的补助1640000.00元。
13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14. 资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19. 住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
龙陵县人力资源和社会保障局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为156100.00元，支出决算为156100.00元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为95000.00元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为61100.00元，完成预算的100.00%。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出增加0元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出增加0元，与上年持平；公务接待费支出增加0元，与上年持平。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出95000.00元，占60.86%；公务接待费支出61100.00元，占39.14%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出95000.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。
公务用车运行维护支出95000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于下乡调研、出差等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出61100.00元。其中：
国内接待费支出61100.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待72批次（其中：外事接待0批次），接待人次611人（其中：外事接待人次0人）。主要用于乡镇业务人员及上级部门工作指导等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
龙陵县人力资源和社会保障局部门2020年机关运行经费支出842,996.53元，与上年对比减少808715.04元，下降48.96%，主要原因为：办公费减少704462.9元，印刷费减少29223.2元，水费增加349.40元，电费减少11569.37元，邮电费减少2686.53元，差旅费减少78241元，租赁费减少3500.00元，会议费费减少800.00元，劳务费减少15190.10元，工会经费增加104016.00元，其他交通费用减少52250.00元，税金及附加费用减少9861.84元，其他商品和服务支出减少5291.50元。
部门机关运行经费主要用于：商品和服务支出842996.53元；其中：办公费97716.77元、印刷费23994.00元、水费2567.70元、电费 10129.91元、邮电费57589.15元、差旅费9933.00元、公务接待费61100.00元、工会经费104016.00元，公务用车运行维护费95000.00元、其他交通费用380950.00元。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，龙陵县人力资源和社会保障局部门资产总额50455264.35元，其中，流动资产1697096.72元，固定资产10144081.50元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产38614086.13元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加214086.33元，其中固定资产减少397341.87元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废资产6项，账面原值37720.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额1896700.00元，其中：政府采购货物支出27700.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1869000.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
（一）项目绩效自评报告
项目一：
1.项目名称：中央就业补助资金
2.项目基本情况
为落实国家普惠性的就业创业政策，重点支持就业困难群体就业，就业补助资金的安排是由县级以上人民政府根据就业状况和就业工作目标，在同级财政预算中安排就业补助资金用于促进就业工作。就业补助资金的使用坚持专款专用的原则，严格按照规定的范围、标准和程序使用，接受财政部门的管理和监督，提高就业补助资金使用管理的规范性、安全性和有效性。就业补助资金来源主要是省级财政通过专项转移支付的方式下拨的资金、地方同级财政预算中安排专项资金、其他渠道筹措的资金。
2020年申报就业补助资金年初预算9447200.00元，全年执行数9447200.00元。该项目主要包括扶持公共就业服务、其他就业补助、职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴等促进和稳定就业等方面的投入。通过规范管理和使用资金，充分发挥资金使用的效率，促进和稳定就业。
3.项目绩效自评工作开展情况
绩效评价目的是为了落实上级部门关于进一步做好就业工作的实施意见工作要求，切实提高上级财政专项资金使用效益，提高资金使用效率，总结项目的建设成效，查找资金项目管理中存在的问题，积累资金项目管理的经验，探索专项资金的绩效评价的办法、制度，逐步形成绩效评价的体系和机制，进一步提高就业补助专项资金使用管理效益。财政、人社部门会将绩效自评结果作为以后年度专项转移支付预算申请、安排、分配的重要依据，人社部门加强对绩效自评发现的问题认真整改，并在一定范围内公开绩效自评结果。
项目评价主要采用比较法、因素分析法、公众评判法等方法，通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度，按照评价指标体系进行打分。绩效评价过程包括非现场评价、现场评价、综合分析确定评价结果等阶段。在搜集获取所有项目实施的相关文件资料、对资料全面整理分析的基础上，按项目实施单位形成非现场评价结论及得分，汇总形成项目非现场评价结论及得分。现场评价阶段，按照现场抽样要求，结合资金项目的特征、资金占用比例进行抽样，组织核实了解项目情况，并对照绩效目标和评价指标及标准，经过分类汇总，对项目实施的投入、过程、产出和效果等方面进行分析评价打分，综合分析资金项目总体绩效目标实现程度，形成绩效评价结果。
4.项目绩效实现情况
（1）项目资金情况
①项目资金到位情况。
2020年就业补助资金拨付到位资金9447200.00元，补助资金到位及时。
②项目资金执行情况。
我县2020年就业补助资金使用严格按照《云南省财政厅、云南省人力资源社会保障厅<关于印发云南省就业补助资金管理暂行办法>的通知》（云财规〔2018〕2号）、《龙陵县就业补助资金管理办法》等文件规定执行，政策执行有力。2020年度实际支付中央就业补助资金9447200.00元，其中就业技能培训补贴1760200.00元，就业技能培训鉴定补贴266200.00元，社会保险补贴240900.00元，乡村公共服务岗位补贴5137000.00元，求职创业补贴215000.00元，创业吸纳就业补贴139000.00元，一次性交通补助46100.00元，“易迁点”服务补贴50000.00元，贫困劳动力职业培训生活费、交通费补贴1346800.00元，大学生创业无偿补助210000.00元，其他支出36000.00元。
③项目资金管理情况。
我县就业补助资金支出业务管理内控制度健全，各项补助发放前均进行了公示公开，就业补助资金管理到位。
（2）项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况。
2020年，通过中央就业补助资金发放2019年职业技能培训补贴2662人，职业技能鉴定补贴2662人，社会保险补贴94人，就业见习补贴19人，求职创业补贴1000人，大学生创业补贴7人，创业吸纳就业补贴111人，一次性交通费补助125人，乡村公共服务岗位补贴1297人，贫困劳动力参加职业技能培训生活费、交通费补贴2092人，大学生创业无偿资助7人。
②效益指标完成情况。
一是全县共培训农村劳动力28597人次,完成市级下达目标任务2.9万人次的98.27%，其中：培训建档立贫困劳动力10996人次；累计转移劳动力12.07万人次，占劳动力总数的76%，其中：有序组织转移5.01万人次；二是依托沪滇劳务协作开展就业援助、高校毕业生招聘、“百日行动”等招聘活动9场，入场单位26家，提供就业岗位2440个，进场求职2300人次。
③满意度指标完成情况。
2020年我县积极落实中央、省市各项就业创业扶持政策，紧紧围绕实施乡村振兴战略，坚持就业优先和积极就业政策，鼓励多渠道多形式就业创业，努力实现更高质量和更充分就业，得到了服务对象的广泛好评。公共就业服务满意度预期指标值≥85%，实际完成指标值≥85%，就业扶持政策经办服务满意度预期指标值≥90%，实际完成指标值≥90%。
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施
我县2020年就业补助资金的管理使用情况总体良好，为全县稳定和扩大就业、促进创业等方面发挥了重要作用。但从绩效目标自查中也反映出在具体工作中还存在许多问题，我们对这些问题也进行了深入查找。主要反映在：培训政策范围变窄，培训机构失去积极性；部分单位公岗开发计划未完成；符合就业见习补贴政策人员减少；经济下行压力加大，用人单位就业登记认识不到位；就业困难认定少，就业难度大，资金拨付缓慢，政策落实面窄;就业资金管理系统使用效率不高，录入不及时、不全面等等。
6.绩效自评结果
2020年度我县的就业补助专项资金始终围绕改革、发展、稳定的大局，以建立适应社会主义市场经济体制要求的就业机制和实现充分就业为目标，积极稳妥地推进就业制度改革，坚持培育和发展市场导向的就业机制，实施积极的就业政策，多渠道开发就业岗位，努力改善就业环境，支持劳动者自谋职业和自主创业，鼓励企事业单位更多吸纳就业，帮助困难群体就业，努力完善城乡就业服务体系，为市场改革和经济发展、保持社会稳定创造良好的条件。
项目评价自评等级为：优秀。
7.结果公开情况和应用打算
在政府门户网站公布项目执行情况及绩效评价结果接受社会监督，在今后工作中加强项目实施过程管理。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议
（1）主要经验及做法
①领导重视是管理就业补助专项补贴资金、职业技能行动资金的根本前提。
近年来中央对就业工作非常重视，每年下拨大量的就业补助资金，为管理和使用好这笔资金，我县严格遵守拨付流程，通过层层把关，杜绝办事人员的个人随意性、“人情”拨付的现象，提高资金使用效益。
②各项制度的建立是确保就业补助资金及职业技能行动资金安全、有效使用的保证。通过几年来的就业补助资金运作，我县制定了《龙陵县就业专项资金财务管理制度》《龙陵县就业专项资金内控制度》，使经办人员操作起来有章可循，有据可依。
（2）存在的不足及原因
①就业形势严峻。一是劳动力供需矛盾突出。随着经济增速放缓、产业升级，实际提供的就业岗位有限，就业供给与需求之间的矛盾进一步凸现。二是就业结构性矛盾突出。劳动者就业技能偏低，素质不高，因此部分企业、行业“招工难”和部分劳动者“就业难”的结构性矛盾进一步突出。
②技能培训工作滞后。一是培训资金不足。办学条件偏低，劳动力供给与培训规模、培训质量与市场需求还存在很大差距。二是培训资源未得到充分利用。无法开设经济日益发展所急需的新技术、新专业的技能培训，特别是对一些技术含量要求较高的技能培训，如玉石加工、机械修理、焊工等专业的培训难于开展。三是电子商务培训开展困难。由于培训对象多数为农民工，文化素质偏低，不熟悉电脑操作，造成电子商务培训开展困难。
③劳动力转移工作拓展难度大。一是农村劳动力综合素质不高。农村劳动力文化素质普遍偏低，缺乏技术技能，导致输出难，稳定难。二是县内基础设施建设项目较多，加之甘蔗、两烟、茶叶、石斛等产业发展，需要大批劳动力，导致输出困难。三是跟踪服务不到位。一方面由于外出务工人员分布广，其合法权益受到侵害时，异地维权成本高、困难多；另一方面由于留守老人、留守儿童面广人多，政府相关部门没有足够能力服务到位。
（3）下一步打算
①继续加强对就业工作的领导。加大政策宣传力度，为就业工作创造舆论环境。多途径、多形式地开展就业扶持政策的宣传推广活动，充分利用现有的就业信息网络平台，将就业政策宣传到基层，落实到基层，并提高服务意识，使高校毕业生和失业人员能充分地利用好政策。
②持续强化培训工作。一是开展针对性培训，确保有培训意愿的贫困劳动力掌握1—2项农村实用技术。二是开展特色产业培训，重点开展肉牛养殖、石斛枫斗加工等培训，促进就地就近转移。三是加强与省内外优质企业协作，开展订单培训、定向输出，促进培训、转移“一条龙”服务。四是利用春节农民工大量返乡回家团聚之机，组织返乡人员培训，提高其技能水平。
③持续抓好劳动力转移。一是精准实施转移就业。针对有向省外转移意愿的贫困劳动力，充分依托沪滇协作机制，强化劳务供需对接，促进转移；针对有县外省内转移的意愿的，以保山隆基公司为重点，覆盖保山工业园区各企业，进行转移；针对不愿外出的，在县内开发相应岗位，实现就近转移就业；针对“无法离家、无业可扶、无力脱贫”的，利用乡村公共服务岗位，实施就业兜底保障。二是强化痕迹材料收集整理。各村（社区）人力资源服务合作社必须培育一批劳务经纪人，与之签订《劳务合作协议》，向其收集随行人员务工收入证明。三是落实就业扶持优惠政策。请各乡镇在春节前，将符合享受就业优惠政策条件的材料收集完整，交县人社局和扶贫办审核，兑现对合作社和省外转移贫困劳动力的车费补助。
④加强项目绩效管理。一是结合市就业目标考核，各相关业务科室共同参与，会同财政部门，把握考核的关键环节，提高项目落实的效率，同时督促各责任主体积极主动地关注项目进展。二是多途径、多形式地开展各项扶持政策的宣传推广活动。不仅要让群众了解各项就业扶持政策规定，更要让群众了解补贴的领取方式和步骤等，方便群众进行就业服务选择。三是提高绩效管理的信息化水平，提高项目工作效率。
9.其他需说明的问题
无。
项目二：
1.项目名称：三支一扶”人员生活补助项目
2.项目基本情况
主要内容：高校毕业生“三支一扶”计划，是深入实施人才强国战略和就业优先战略，引导和鼓励高校毕业生到基层从事支农、支教、支医和扶贫工作，推动基层经济社会发展的高校毕业生基层服务项目。
项目用途和意义：政策的目的是具体指导和保障高校毕业生到基层单位落实就业。实施“三支一扶”计划，对于建设社会主义新农村具有现实意义，对于拓宽毕业生就业渠道具有长远的意义，对于引导高校毕业生树立面向基层就业的观念具有重要意义。
职责范围：负责管理和安置在基层服务的支教、支医、支农、扶贫志愿者。根据上级文件精神，服务期内按月发放生活费，缴纳养老保险、城镇职工养老保险、工伤生育保险。
3.项目绩效自评工作开展情况
（1）前期准备。
2020年1月申报按实际需求报送招募计划，内含类别、专业、户籍等详细内容。
（2）组织过程。
2020年9-11月，组织已报到的“三支一扶”志愿者选岗，到各个乡镇服务。
4.项目绩效实现情况
（1）项目资金情况
①项目资金到位情况。
项目资金根据招募在岗人员，按照文件要求及实际标准核算，资金到位120000.00元。
②项目资金执行情况。
根据文件要求，严格按标准发放生活费，缴纳各类保险。在收到上级部门新生活费标准文件后，也已全部执行到位。2020年支付资金120000.00元。
③项目资金管理情况。
根据文件要求，严格按标准发放生活费，缴纳各类保险。在资金管理和使用中，严格按照规定的范围、标准和程序支出，没有擅自扩大就业专项资金支出范围，没有虚列、转移、挤占挪用、滞留资金等违规情况，确保了资金专款专用安全运行。
（2）项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况。
2020年度，新招募“三支一扶”志愿者人；继续管理在岗服务“三支一扶”志愿者人。
②效益指标完成情况。
组织实施好“三支一扶”计划，有利于发挥鼓励高校毕业生面向基层就业的政策导向，有利于加强基层公共服务体系建设，有利于培养一支心向基层、服务基层、扎根基层的青年人才队伍。
③满意度指标完成情况。
及时发放生活费，办理各类保险，做到耐心解答，热心服务。得到了许多志愿者好评。满意度得到提升。
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施
无。
6.绩效自评结果
对照绩效评价指标体系，2020年三支一扶项目目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规范的时间高效、有序地完成了各项目标任务，评价结果为优。
7.结果公开情况和应用打算
在政府门户网站公布项目执行情况及绩效评价结果接受社会监督，在今后工作中加强项目实施过程管理。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议
（1）项目管理制度需进一步完善，一些管理方法不够科学，项目监管需加强，需要细化。进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。
（2）进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。
9.其他需说明的问题
无。
项目三：
1.项目名称：离退休人员生活补贴
2.项目基本情况
按照文件（云组通[2018]47号、云组通[2017]60号、龙工改[2017]71号）要求及时发放中华人民共和国成立初期参加革命工作部分退休干部生活补助。
3.项目绩效自评工作开展情况
前期准备及组织过程：每月按时发放生活补助。
4.项目绩效实现情况
（1）项目资金情况
①项目资金到位情况。
资金到位10800.00元。
②项目资金执行情况。
2020年支付资金10800.00元。
③项目资金管理情况。
严格按照规定的范围、标准和程序支出，没有擅自扩大就业专项资金支出范围，没有虚列、转移、挤占挪用、滞留资金等违规情况，确保了资金专款专用安全运行。
（2）项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况。
2020年度，发放10800.00元。
②效益指标完成情况。
切实做好新中国成立初期参加革命工作部分退休干部生活补助的发放。
③满意度指标完成情况。
及时发放离退休人员生活补贴，满意度得到提升。
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施
无。
6.绩效自评结果
对照绩效评价指标体系，离退休人员生活补贴项目目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规范的时间高效、有序地完成了各项目标任务，评价结果为优。
7.结果公开情况和应用打算
在政府门户网站公布项目执行情况及绩效评价结果接受社会监督，在今后工作中加强项目实施过程管理。
8. 绩效自评工作的经验、问题和建议
无。
9. 其他需说明的问题
无。
项目四：
1.项目名称：离就业见习及就业创业补助资金项目
2.项目基本情况
为进一步扩大见习规模，规范见习管理，提高见习质量，2020年，龙陵县认真贯彻落实《保山市就业工作领导小组办公室关于进一步加强就业见习工作的通知》（保就办发〔2020〕14号）文件精神，全力推进就业见习各项工作落实落地。根据龙财社〔2020〕33号就业见习及就业创业补助资金的通知文件，2020年县财政局拨付我局就业见习及就业创业补助资金39900.00元，我县发放就业见习补贴19人39900.00元。
3.项目绩效自评工作开展情况
我县严格按照《云南省财政厅云南省人力资源和社会保障厅关于印发云南省就业补助资金管理办法的通知》（云财规〔2018〕2号）和龙财社〔2020〕33号就业见习及就业创业补助资金的通知，根据设定的绩效目标，对项目绩效开展自评。自评工作遵循科学公正、激励约束、公开透明原则，通过查看项目资料、实地查看等方式，重点对项目总体绩效目标、绩效指标完成情况、资金管理情况、项目管理情况、绩效表现情况等进行自评。
4.项目绩效实现情况
（1）项目资金情况
①项目资金到位情况。
项目资金39900.00元已全部到位。
②项目资金执行情况。
2020年，我县共发放就业见习补贴19人39900.00元，资金已全部发放到位。
③项目资金管理情况。
项目资金严格按照《云南省财政厅云南省人力资源和社会保障厅关于印发云南省就业补助资金管理办法的通知》（云财规〔2018〕2号）和龙财社〔2020〕33号就业见习及就业创业补助资金的通知进行管理和使用，资金管理内控制度健全，补助资金发放前均进行了公示公开，就业补助资金管理到位。
（2）项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况。
2020年，我县共发放就业见习补贴19人。
②效益指标完成情况。
通过实施就业见习及就业创业补助资金项目，为高校毕业生提供就业机会，搭建了一个通向职场的平台，有利于高校毕业生提高就业技能，转变就业观念，同时也为用人单位提供了一个择优选才的渠道。
③满意度指标完成情况。
服务对象满意度90%以上。
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施
无。
6.绩效自评结果
项目自评为：优秀。
7.结果公开情况和应用打算
项目实施结束后，按要求对项目进行绩效评价，通过绩效评价，掌握就业见习及就业创业补助资金的使用情况和取得的效果，衡量资金使用的预期目标实现程度，总结项目管理经验，分析存在问题及原因，为进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，优化财政支出结构提供决策参考和依据。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议
（1）工作经验
龙陵县人社局严格按照项目资金使用管理有关制度，有效防范了风险，通过加强组织领导、完善制度建设、规范业务经办、加强政策宣传、强化督促指导等多方面发力，2020年，我县就业见习及就业创业补助资金圆满完成年度绩效目标。
①加强政策宣传。充分利用网站、微信、开展政策宣讲等形式，深入企事业单位宣传就业见习相关政策措施，提高广大服务对象对政策的知晓度。
②规范政策补贴流程。严格按照中央和省、市关于就业见习的补贴对象、补贴方式、补贴标准来确定就业见习补贴人员，杜绝了违规、超范围超标准发放补贴的现象。
（2）问题
无。
（3）建议
无。
9.其他需说明的问题
无。
项目五：
1.项目名称：工业企业结构性调整援企稳岗促进就业专项资金项目
2.项目基本情况
根据保山市人力资源和社会保障局 保山市财政局《关于印发<保山市统筹使用工业企业结构性调整专项奖补援企稳岗促进就业奖补办法>的通知》，分配我县奖补资金300000.00元，用于对春节期间（2020年1月24日至2月9日）开工生产、保障民生且2020年2月末失业保险参保人数比2019年12月末参保人数减少（裁员率）不超过10%的企业给予奖励、对生活困难下岗失业人员（仅2020年1月份在册失业保险金领取人员）给予一次性200元的基本生活补助和对2月9日至29日期间，由政府部门或中介机构有序组织到工贸园区（园中园）或市外就业的返乡农民工给予每人200元的一次性生活补助，项目已于2020年实施结束，补助资金全部发放到位。
3.项目绩效自评工作开展情况
我县严格对照保山市人力资源和社会保障局保山市财政局《关于印发<保山市统筹使用工业企业结构性调整专项奖补援企稳岗促进就业奖补办法>的通知》规定，根据设定的绩效目标，对项目绩效开展自评。自评工作遵循科学公正、激励约束、公开透明原则，通过查看项目资料、数据比对、实地查看等方式，重点对项目总体绩效目标、绩效指标完成情况、资金管理情况、项目管理情况、绩效表现情况等进行了自评。
4.项目绩效实现情况
（1）项目资金情况
①项目资金到位情况。
项目资金已全部拨付到位。
②项目资金执行情况。
项目资金已全部发放到位，具体支出项目有：一是完成生活困难下岗失业人员一次性基本生活补助（2020年1月份在册失业保险金领取人员）47人，拨付一次性基本生活补助9400.00元。二是对2月9日至29日期间，由政府部门或中介机构有序组织到工贸园区（园中园）或市外就业的返乡农民工83人，给予一次性生活补助200元/人，共计16600.00元。三是对春节期间（2020年1月24日至2月9日）开工生产、保障民生，且2020年2月末失业保险参保人数比2019年12月末参保人数减少（裁员率）不超过10%的企业给予奖励。经排查，我县符合条件的企业共11家，奖励资金共计274000.00元。
③项目资金管理情况。
我县严格按照保山市人力资源和社会保障局 保山市财政局《关于印发<保山市统筹使用工业企业结构性调整专项奖补援企稳岗促进就业奖补办法>的通知》规定的支出范围和标准使用项目资金，资金直接拨付至补贴对象，管理使用规范安全。
（2）项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况。
一是发放生活困难下岗失业人员一次性基本生活补助47人。二是对2月9日至29日期间，由政府部门或中介机构有序组织到工贸园区（园中园）或市外就业的返乡农民工发放一次性生活补助83人。三是对春节期间（2020年1月24日至2月9日）开工生产、保障民生，且2020年2月末失业保险参保人数比2019年12月末参保人数减少（裁员率）不超过10%的企业给予奖励11家。
②效益指标完成情况。
充分发挥了项目资金援企稳岗的作用，稳定并促进了就业，确保了疫情期间稳岗位促就业工作。
③满意度指标完成情况。
满意度大于90%。
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施
无。
6.绩效自评结果
优秀。
7.结果公开情况和应用打算
项目实施结束后，我局按要求对项目进行绩效评价，通过绩效评价，掌握项目资金的使用情况和取得的效果，衡量资金使用的预期目标实现程度，总结项目管理经验，分析存在问题及原因，为进一步加强和规范项目资金管理决策参考和依据。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议
（1）主要经验
①领导重视是管好用好项目资金的根本前提。县人社局主要领导和分管领导高度重视该项目资金的管理和使用，严格遵守拨付流程，通过层层把关，杜绝了办事人员的个人随意性、“人情”拨付的现象。
②严把资金支出的范围和标准是关键。我县在使用该项目资金时，严格按照文件规定的支出范围和标准确定补贴对象，做好专款专用，最大限度发挥资金的效益。
（2）问题和建议
无。
9.其他需说明的问题
无。
项目六：
1.项目名称：创业担保贷款奖补资金项目
2.项目基本情况
2019年发放贷免扶补220人29950000.00元，带动就业462人；发放担保贷款100人15000000.00元，带到就业212人。
3.项目绩效自评工作开展情况
2019年，龙陵县人社局充分发挥职能作用，认真做好人社贴息贷款的贷前宣传、贷中审查、贷后服务等工作。并根据实际情况出台了相应的政策，从制度上保障了广大劳动者就业权利。各级部门采取有力措施，不断调整人员就业结构，积极推进人社就业工作。全县就业人数保持稳定增长，就业领域拓宽，就业层次提高，就业结构更为合理。一是对10个乡镇人社局业务人员进行短期培训，其次是对有创业意愿人员进行培训。通过培训，扩大了“贷免扶补”政策的宣传面，提高了各级人社局和“贷免扶补”创业群众了解熟悉掌握政策、落实项目的能力和水平，为“贷免扶补”工作取得良好的成绩奠定了坚实的基础。二是通过以会代训和上街宣传等方式积极开展“贷免扶补”政策宣传，提高公众对“贷免扶补”政策和相关知识的知晓率，让创业人员熟悉了解各项扶持政策。三是牢牢把握政策尺度，深入做好优惠政策的宣传引导，做政策的“明白人”。有针对性地筛选贷款扶持对象，从而实现项目的经济效益、社会效益、人才效益最大化。四是加强沟通协调，提高优质服务。与农村信用社等有关部门密切配合，通力协作，在深入开展摸底调查工作的基础上，根据需求，积极向上级争取创业贷款扶持。认真做好贷前、贷中和贷后的各项服务和管理工作，切实为创业人员提供“一条龙、一站式、一体化”的“贴心帮扶服务”。同时为创业者推荐导师，提供“一对一”的创业指导，了解其经营状况及存在的困难和问题，积极主动给予帮助、指导，为他们排忧解难。五是建立健全部门之间信息交流平台，加大对资金使用的监督管理，确保贷款放得出、收得回、有效益。做到“扶持一个成功一个，帮助一个带动一批”，实现经济效益和社会效益的有机统一。
4.项目绩效实现情况
（1）项目资金情况
①项目资金到位情况。
资金到位104190.00元。
②项目资金执行情况。
2020年支付资金104190.00元，主要用于我单位开展创业贷款摸底调查、贷款申请实地复核和贷后跟踪及后续创业服务等创业就业各项公务支出。
③项目资金管理情况。
严格按年初计划进行，强化监督，并按单位财务管理制度管理使用。
（2）项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况。
严把贷款对象，严格审核贷款条件，按时按质完成年度目标任务，产出指标完成情况好。
②效益指标完成情况。
项目的实施为推进我县群众创业注入了新鲜血液，调动了广大群众同胞干事创业的积极性和热情，拉动了民族特色产业，推动劳务经济发展壮大，增加了群众群体收入，成为了经济社会健康快速发展的助推器和稳定器。实现了社会效益、经济效益和创业效益“三赢”，效益指标完成好。
③满意度指标完成情况。
服务对象对各项工作满意，满意度指标完成好。
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施
绩效目标能按时按质完成。
6.绩效自评结果
通过自评，自评结果优。
7.结果公开情况和应用打算
在政府门户网站公布项目执行情况及绩效评价结果接受社会监督，在今后工作中加强项目实施过程管理。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议
一是强化学习，熟悉项目。
二是对标对策，总结经验。
三是跟踪问效，确保实效。
9.其他需说明的问题
无。
项目七：
1.项目名称：2020年度乡村公益性岗位沪滇劳务协作项目
2.项目基本情况
根据上海市对口支援与合作交流工作领导小组办公室《关于2020年上海市对口帮扶云南省项目资金计划安排等有关事项的函》（沪合组办〔2020〕9号）要求，结合我县实际，2020年龙陵县沪滇劳务协作帮扶项目涉及开发乡村公益性岗位，针对“无法离乡、无业可扶、无力脱贫”的贫困户，开发328个乡村公益性岗位，实施就业帮扶安置。
3.项目绩效自评工作开展情况
2020年沪滇劳务协作项目投入资金1640000.00元用于开发328个乡村公共服务岗位。其中：腊勐镇96个，龙江乡68个，碧寨乡72个，平达92个。乡村公共服务岗位聘用工作由乡镇指导村（社区）组织实施。选聘人员工作中，通过村三委研究，提交村民代表大会表决后方可聘用，在选聘过程中不能优亲厚友，不能只发钱不安排工作，各乡镇完成人员聘用工作，并将聘用人员名单报县人力资源和社会保障局和县扶贫办各一份。乡村公共服务岗位由所在村（社区）进行管理，并根据岗位职责与聘用人员签订劳务协议，在协议中明确聘用人员从事的具体工作内容。
4.项目绩效实现情况
（1）项目资金情况
①项目资金到位情况。
2020年劳务协作项目已到位资金1640000.00元。
②项目资金执行情况。
2020年劳务协作项目已支付资金1640000.00元，已完成报账。
③项目资金管理情况。
2020年沪滇劳务协作项目实施后，由县人社、扶贫办、县财政局提出资金拨付意见，报县人民政府分管领导签批后，由县财政局拨款到各乡镇财政所，再由乡镇财政所提出拨款意见，并填写拨款申请表，经乡镇主要领导签字后办理拨款手续，直接兑付给补贴对象。项目资金按《财政专项扶贫资金管理办法》、《云南省扶贫资金管理办法》、《保山市扶贫资金管理办法》进行管理，严格执行专户管理、专账核算、实行县级财政报账制、拨款审批制、资金使用公告公示制、财务决算制、专项审计制，确保项目资金安全运行，发挥最大投资效益。
（2）项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况。
开发328个乡村公共服务岗位。其中:腊勐镇96个，龙江乡68个，碧寨乡72个，平达92个。
②效益指标完成情况。
2020年度乡村公益性岗位沪滇劳务协作项目发放岗位补贴资金1640000.00元。
③满意度指标完成情况。
服务对象满意度指标90%以上。
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施
在县扶贫开发领导小组的领导下，龙陵县2020年度乡村公益性岗位沪滇劳务协作项目绩效目标圆满完成。
6.绩效自评结果
优。
7.结果公开情况和应用打算
项目实施结束后，按要求对项目进行绩效评价，通过绩效评价，掌握扶贫资金的使用情况和取得的效果，衡量资金使用的预期目标实现程度，总结项目管理经验，分析存在问题及原因，为进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，优化财政支出结构提供决策参考和依据。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议
通过沪滇劳务协作工作的扎实开展，充分依托沪滇协作机制，强化劳务供需对接，促进转移；针对有县外省内转移意愿的贫困劳动力，以保山隆基硅材料有限公司为重点，覆盖保山工业园区各企业，进行转移；针对有县内转移的意愿的贫困劳动力，重点了解收集县内各企业用工情况，努力开发适应建档立卡贫困户人员的岗位，最终实现贫困劳动力应转尽转。
下一步工作打算。（一）加强技能培训。一是加大各部门培训资源的整合力度，充分发挥技能培训专项资金的导向作用，结合用工企业岗位需求和劳动力转移就业意愿，面向贫困劳动力量身订制有针对性的技能培训，做到人岗匹配，实现培训与转移就业精准对接。利用本县传统特色产业、支柱产业，开展黄牛养殖、石斛枫斗加工等传统行业的专项技能培训和短期培训，促进本地区贫困劳动力就业。三是加强与省内外优质劳务用工企业协作，开展订单培训、定向输出，促进培训、转移“一条龙”服务。（二）精准推送就业岗位。针对有向省外转移意愿的贫困劳动力，充分依托沪滇协作机制，强化劳务供需对接，促进转移；针对有县外省内转移意愿的贫困劳动力，以保山隆基硅材料有限公司为重点，覆盖保山工业园区各企业，进行转移；针对有县内转移的意愿的贫困劳动力，重点了解收集县内各企业用工情况，努力开发适应建档立卡贫困户人员的岗位，最终实现贫困劳动力应转尽转。（三）持续开发乡村公益性岗位。针对“无法离家、无业可扶、无力脱贫”的贫困户，利用开发乡村公益性岗位，兜底解决此类人员的就业和收入问题。（四）用活人力资源服务合作社。将人力资源服务合作社作为促进农村劳动力转移的主阵地，统筹规划、精心组织，加大转移组织化程度。
9.其他需说明的问题
无。
项目八：
1.项目名称：国有企业退休人员社会化管理补助项目
2.项目基本情况
2020年度，我县收入中央转移支付国有企业退休人员社会化管理资金24300.00元，于2020年12月25日（龙财资〔2020〕13号）由县财政下拨至我局。截止2020年底，资金已全部使用，主要用于对9月份已移交的365名国有企业人员进行摸底调查，基本情况了解、档案台账整理、跟踪掌握生存流动情况，社保待遇资格确认，开展健康宣传教育等工作。
3.项目绩效自评工作开展情况
我县国有企业退休人员于9月底移交至我局365名，于12月底移交了272人，合计共移交了637人。在人员移交后，我县建立健全了国有企业退休人员管理服务台账，为退休人员提供咨询、查询服务，指导退休人员开展自我管理服务等功能。同时正在建立健全相关的管理服务制度，为我县能有效开展国有企业退休人员管理服务工作奠定了基础。
4.项目绩效实现情况
（1）项目资金情况
①项目资金到位情况。
2020年12月25日，项目资金24300.00元已到位。
②项目资金执行情况。
2020年底，已支付项目资金24300.00元。
③项目资金管理情况。
我单位严格按照国家、省、市《国有企业退休人员社会化管理工作实施方案》厅字〔2019〕19号、云政办发〔2019〕93号、保政办发〔2019〕17号等文件规定执行，在资金管理和使用中，严格按照规定的范围、标准和程序支出，没有擅自扩大资金支出范围，没有虚列、转移、挤占挪用、滞留资金等违规情况，确保了资金专款专用安全运行。
（2）项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况。
截至2020年底，共支付项目资金24300.00元。
②效益指标完成情况。
我县通过不断完善国有企业退休人员管理服务台账，为退休人员提供咨询、查询服务，指导退休人员开展自我管理服务等功能。同时正在建立健全相关的管理服务制度，为我县能有效开展国有企业退休人员管理服务工作奠定了基础。
③满意度指标完成情况。
经满意度调查，服务对象满意度均达到预期指标。
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施
无。
6.绩效自评结果
对照绩效评价指标体系，2020年国有企业退休人员社会化管理资金项目目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规范的时间高效、有序地完成了各项目标任务，评价结果为优。
7.结果公开情况和应用打算
在政府门户网站公布项目执行情况及绩效评价结果接受社会监督，在今后工作中加强项目实施过程管理。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议
绩效评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，下一步，我单位将进一步完善项目管理制度和绩效评价结果运用机制，提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益，发挥绩效评价工作的应有作用。
10.其他需说明的问题
无。
项目九：
1.项目名称：企业退休人员独生子女费项目
2.项目基本情况
根据《云南省人力资源和社会保障厅、云南省财政厅关于调整持有独生子女父母光荣证的企业退休人员增发5%基本养老金列支渠道有关问题的通知》（云劳社办311号）文文件规定，按照《云南省人口与计划生育条例》及省政府的相关规定，持有《独生子女父母光荣证》的企业退休人员享受增发5%基本养老金。从2008年1月1日起，其所需费用作为企业退休人员独生子女费项目由省财政安排，不再从基本养老保险基金中列支。
3.项目绩效自评工作开展情况
前期准备、组织过程等相关情况：企业退休人员独生子女费遵循属地管理原则，做好预算工作，确保企业退休人员独生子女费及时足额发放。
4.项目绩效实现情况
（1）项目资金情况
①项目资金到位情况。
2020年项目资金到位：583445.50元。
②项目资金执行情况。
2020年支付资金583445.50元。
③项目资金管理情况。
在资金管理和使用中，严格按照规定的范围、标准和程序支出，没有擅自扩大专项资金支出范围，没有虚列、转移、挤占挪用、滞留资金等违规情况，确保了资金专款专用安全运行。
（2）项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况。
2020年企业退休人员独生子女费共计发放583445.50元，已全部按月发放到位。
②效益指标完成情况。
企业退休人员独生子女费项目资金全部按照相关文件规定放至个人，对独生子女家庭进行补助。
③满意度指标完成情况。
经满意度调查，服务对象满意度均达到预期指标。
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施
结合历年退休人员独生子女费发放数据，分析中长期增长趋势，综合各方面数据确定下年所需金额。
6.绩效自评结果
对照绩效评价指标体系，2020年企业独生子女费项目目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规范的间高效、有序地完成了各项目标任务，评价结果为优。
7.结果公开情况和应用打算
在政府门户网站公布项目执行情况及绩效评价结果接受社会监督，在今后工作中加强项目实施过程管理。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议
（1）项目管理制度需进一步完善，一些管理方法不够科学，项目监管需加强，需要细化。进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。
（2）进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。
9.其他需说明的问题
无。
项目十：
1.项目名称：事业单位奖励性绩效专项资金
2.项目基本情况
主要内容：事业单位绩效工资分为基础性绩效工资和奖励性绩效工资两部分。其中基础性绩效工资为市人社局、市财政局确定的绩效工资水平的70%，奖励性绩效工资由绩效工资水平的30%和清理规范后的津贴补贴构成，具体数额为市人社局、市财政局核定的绩效工资总额中扣除基础性绩效工资以外的部分。人均奖励性绩效工资按照“多劳多得、不劳不得、优绩优酬”和“公平、公正、公开”的原则进行分配，与绩效考核挂钩，根据绩效考核情况发放。
3.项目绩效自评工作开展情况
（1）前期准备。
2019年12月实施考核工作。
（2）组织过程。
2020年年初发放事业单位奖励性绩效工资。
4.项目绩效实现情况
（1）项目资金情况
①项目资金到位情况。
资金到位119880.00元。
②项目资金执行情况。
根据考核结果，2020年支付绩效资金119880.00元。
③项目资金管理情况。
严格按照规定的范围、标准和程序支出，没有擅自扩大就业专项资金支出范围，没有虚列、转移、挤占挪用、滞留资金等违规情况，确保了资金专款专用安全运行。
（2）项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况。
2020年度，发放事业单位奖励性绩效工资119880.00元。
②效益指标完成情况。
事业单位奖励性绩效工资全部按照相关文件规定放至个人。
③满意度指标完成情况。
及时发放事业单位奖励性绩效工资，满意度得到提升。
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施
无。
6.绩效自评结果
对照绩效评价指标体系，2019年事业单位奖励性绩效工资项目目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规范的时间高效、有序地完成了各项目标任务，评价结果为优。
7.结果公开情况和应用打算
在政府门户网站公布项目执行情况及绩效评价结果接受社会监督，在今后工作中加强项目实施过程管理。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议
无。
9.其他需说明的问题
无。
（二）部门整体支出绩效自评报告
1.部门基本情况
（1）部门概况
①主要职能。
根据《中共龙陵县委、龙陵县人民政府关于龙陵县人民政府机构改革的实施意见》（龙办发〔2019〕36号）精神，设立龙陵县人力资源和社会保障局，为县人民政府工作部门，正科级单位，履行下列工作职责：
贯彻落实国家和省、市关于人力资源和社会保障事业发展规划，拟订龙陵县人力资源和社会保障发展规划，并负责组织实施和监督检查。
拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动方案，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。负责人力资源市场、职业中介机构的指导、管理、监督。
负责全县促进就业创业工作，拟订全县就业发展、高校毕业生就业、农民工、残疾人等培养和激励的规划实施细则，并组织实施。负责全县就业、失业的预测预警和信息引导，实施预防、调节和控制。完善公共就业服务体系和职业资格制度，建立就业援助和面向城乡劳动者的职业培训制度。
健全完善覆盖全县城乡的社会保障体系，拟订基本养老保险统筹办法、职工工伤保险办法、失业保险办法并监督实施。贯彻实施被征地农民社会保障政策。贯彻执行社会保险及其补充保险基金监督和管理制度。汇总审核社会保险基金预决算草案。贯彻执行社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法，对社保基金进行监督和管理。
负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，编制应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
贯彻落实“人才强县”战略，拟订人才培养、引进、管理、使用、激励等相关规划、办法和措施。负责专业技术人才、高技能人才、农村实用人才的培训、培养和选拔等工作。
贯彻执行机关工人、事业单位工作人员的工资收入分配、调整、福利、离退休政策和参加工作时间的认定工作。贯彻执行地方性津贴和补贴政策。负责参保人员正常退休或提前退休审批、审核工作。负责企业薪酬调查分析工作。发布本地区最低劳动工资标准。负责机关、企事业单位工作人员及其他在职参保人员劳动能力鉴定。
会同有关部门实施事业单位人事制度改革，贯彻执行事业单位人员和机关工勤人员管理办法。组织实施专业技术人员管理政策，负责专业技术人员继续教育工作。牵头推进深化职称制度改革工作。参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。
贯彻落实农民工工作综合性政策和规划，协调、推动相关工作的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
负责全县劳动、人事争议调解仲裁工作。拟订全县构建和谐劳动关系实施细则，完善劳动关系协调机制。组织实施禁止使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织开展劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。
负责规划、建设、管理县级人力资源和社会保障服务平台和信息系统。负责全县人力资源和社会保障综合统计、信息发布工作。
负责全县事业单位干部职工、工人人事档案和保险档案及文书档案管理工作。
完成县委、县政府交办的其他任务。
②机构情况，包括当年变动情况及原因。
龙陵县人力资源和社会保障局内设10个机构：办公室、专业技术人员管理股、工资福利股、法制监察股、农民工工作股、社会保险基金监督股、信访仲裁股、社会保险股、社会保险事业管理中心、公共就业和人才服务中心；下属参公管理事业单位一个（龙陵县医疗保险管理局）；所属事业单位3个（龙陵县城乡居民社会养老保险中心、龙陵县劳动人事争议仲裁院、龙陵县人力资源市场）。
③人员情况，包括当年变动情况及原因。
部门共有编制37名，其中行政编20名（含工勤编5名），事业编17名（含自收自支2名）。年末实有人数59人其中：行政人员42人（含工勤人员7人），事业人员17人。
2020年末在职人数59人比上年62人减少3人（调入1人、调出4人）。
（2）部门绩效目标的设立情况
根据《龙陵县人力资源社会保障局2020年部门工作要点》，结合围绕县政府中心工作，整理归纳出2020年龙陵县人力资源和社会保障局重点项目绩效目标。
（3）部门整体收支情况
①2020年决算收入21949700.09元，其中财政拨款收入21949700.09元，占总收入100%；其他收入0.00元，占总收入0%。收入比上年增加7438448.05元，增长51.26%。
②2020年决算支出20334200.09元，其中：财政拨款支出20334200.09元，占总支出100%。基本支出7944443.26元，占本年财政拨款支出39.07%；项目支出12389756.83元，占总支出60.93%。与上年支出17675602.44元增加2658597.65元,增长15.04%。
（4）部门预算管理制度建设情况
为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我局不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。
2.绩效自评工作情况
（1）绩效自评目的
我局通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我局的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。
（2）自评指标体系
评价指标体系是开展绩效评价工作的核心。我部门在参考财政支出绩效评价指标框架的基础上，结合实际，确定了绩效评价指标。
我部门通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，2020年度评价得分为98分。部门整体支出绩效评分情况如下：
①目标设定明确得7分。围绕县委、县政府中心工作开展人社工作。
②预算配置得7分。预算编制科学总分2分，自评预算编制不够合理细化扣1分；确保重点支出安排得3分；严控“三公经费”支出得3分。
③预算执行得15分。严格预算执行得4分；严控结转结余得3分；项目组织良好总分4分；“三公经费”节支增效得4分。
④预算管理得12分。管理制度健全得6分；预算信息公开得6分。
⑤资产管理得3分。资产管理使用规范有效。
⑥职责履行得30分。
⑦履职效益得24分。经济效益得6分；生态效益得6分，社会效益得6分；社会公众或服务满意度得6分。
（3）自评组织过程
①准备阶段（2020年3月10日—30日）。组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。
②实施阶段（2020年4月1日—11月30日）。下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目单位自评并上报自评报告，上报县财政局审核。
③总结阶段（2020年12月1日—31日）。总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。
3.评价情况分析及综合评价结论
（1）结合部门预算申报与绩效目标和实际完成情况对比分析，反映出部分科室对绩效目标管理工作重要性认识不足，对绩效目标设立深入研究不够。
（2）根据局开展的自评情况，2020年度我局较好地完成了年初设定的各项项目绩效目标，评价结果为优。
4.存在的问题和整改情况
（1）各相关部室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。
（2）项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。
针对上述存在的问题，我局已作出工作要求，加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。
5.绩效自评结果应用
通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。
6.主要经验及做法
通过加强我单位预算绩效管理工作，使各中心、科室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。
（1）重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各单位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。
（2）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。
（3）落实资金监管。我局严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。
（4）逐步规范绩效评价工作。2020年，我局进一步加强绩效管理 ，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有2020年县级财政安排的项目资金开展了绩效自评。
7.其他需说明的情况
无需要说明的情况。
（三）部门整体、项目支出绩效自评表
部门整体、项目支出绩效自评表详见附表（附表10—附表12）
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。
三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。
八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
龙陵县人力资源和社会保障局
2021年9月17日
监督索引号53052300431601111
