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龙陵县人力资源和社会保障局2019年度部门决算

目录

第一部分 龙陵县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共龙陵县委、龙陵县人民政府关于龙陵县人民政府机构改革的实施意见》（龙办发〔2019〕36号）精神，设立龙陵县人力资源和社会保障局，为县人民政府工作部门，正科级单位，履行下列工作职责：

1.贯彻落实国家和省、市关于人力资源和社会保障事业发展规划，拟订龙陵县人力资源和社会保障发展规划，并负责组织实施和监督检查。

2.拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动方案，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。负责人力资源市场、职业中介机构的指导、管理、监督。

3.负责全县促进就业创业工作，拟订全县就业发展、高校毕业生就业、农民工、残疾人等培养和激励的规划实施细则，并组织实施。负责全县就业、失业的预测预警和信息引导，实施预防、调节和控制。完善公共就业服务体系和职业资格制度，建立就业援助和面向城乡劳动者的职业培训制度。

4.健全完善覆盖全县城乡的社会保障体系，拟订基本养老保险统筹办法、职工工伤保险办法、失业保险办法并监督实施。贯彻实施被征地农民社会保障政策。贯彻执行社会保险及其补充保险基金监督和管理制度。汇总审核社会保险基金预决算草案。贯彻执行社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法，对社保基金进行监督和管理。

5.负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，编制应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻落实“人才强县”战略，拟订人才培养、引进、管理、使用、激励等相关规划、办法和措施。负责专业技术人才、高技能人才、农村实用人才的培训、培养和选拔等工作。

7.贯彻执行机关工人、事业单位工作人员的工资收入分配、调整、福利、离退休政策和参加工作时间的认定工作。贯彻执行地方性津贴和补贴政策。负责参保人员正常退休或提前退休审批、审核工作。负责企业薪酬调查分析工作。发布本地区最低劳动工资标准。负责机关、企事业单位工作人员及其他在职参保人员劳动能力鉴定。

8.会同有关部门实施事业单位人事制度改革，贯彻执行事业单位人员和机关工勤人员管理办法。组织实施专业技术人员管理政策，负责专业技术人员继续教育工作。牵头推进深化职称制度改革工作。参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

9.贯彻落实农民工工作综合性政策和规划，协调、推动相关工作的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

10.负责全县劳动、人事争议调解仲裁工作。拟订全县构建和谐劳动关系实施细则，完善劳动关系协调机制。组织实施禁止使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织开展劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

11.负责规划、建设、管理县级人力资源和社会保障服务平台和信息系统。负责全县人力资源和社会保障综合统计、信息发布工作。

12.负责全县事业单位干部职工、工人人事档案和保险档案及文书档案管理工作。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，龙陵县人力资源和社会保障工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面贯彻落实党的十九大精神，坚持稳中求进的工作总基调，坚持推动高质量跨越式发展，开拓创新，扎实工作，努力开创人力资源和社会保障事业新局面。

一是就业创业呈现新亮点。全年开发就业岗位5680个，城镇新增就业4609人，期末登记失业人数1354人, 城镇登记失业率为3.3%；培训农村劳动力31595人次，新增转移就业农村劳动力9512人；发放创业贷款扶持创业1921户2.66亿元，带动就业2424人。二是社会保障取得新拓展。全年城镇职工基本养老保险参保2.55万人，工伤保险参保1.99万人，失业保险参保1.18万人，城乡居民社会养老保险参保18.14万人。三是人事人才凸显新服务。深入推进事业单位分类改革、收入分配制度和职称制度改革，积极做好各项人才服务工作，全年共招聘事业单位工作人员99人；开展就业援助、高校毕业生招聘、“百日行动”等招聘活动9场，提供就业岗位2440个，进场求职2300多人次。四是劳动关系构建新和谐。全年共接待群众来访及政策咨询2000余人次，办结率100%；新签订劳动合同1177份，签订率达99%；新签集体合同6份，涉及职工536人；主动监察用人单位238户，督促新签劳动合同1000余份，督促25户用人单位缴纳社会保险费380000.00元，涉及劳动者590人；共接到农民工工资投诉举报案件29件，结案29件，为365名农民工追回被拖欠工资4230000.00元；受理劳动争议仲裁案件10件，其中，仲裁裁决案件5件，案外调解5件，结案率100%。五是行业扶贫创出新特色。全年培训建档立贫困劳动力12644人次，新增转移就业建档立卡贫困劳动力3823人；建成“就业扶贫车间”3个，吸纳农村劳动力85人，其中，建档立卡贫困劳动力22人；持续开发乡村公共服务岗位1000个，吸纳建档立卡贫困劳动力1000人；全县符合条件的建档立卡人员100%参加城乡居民社会养老保险。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县人力资源和社会保障局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县人力资源和社会保障局部门2019年末实有人员编制37人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制5人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员45人（含行政工勤人员7人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县人力资源和社会保障局部门2019年度收入合计14511252.04元。其中：财政拨款收入14511252.04元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少22560954.2元，下降60.86%，主要原因为：行政事业单位离退休人员经费收入减少6893087.72元（机关事业单位职业年金缴费减少6675747.92元），就业补助收入减少6239264.16元，医疗救助收入减少6607800.00元，农林水收入减少680000.00元。

二、支出决算情况说明

龙陵县人力资源和社会保障局部门2019年度支出合计17675602.44元。其中：基本支出17634618.10元，占总支出的99.77%；项目支出40984.34元，占总支出的0.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少15250763.80元，下降46.32%，主要原因为:2019年行政事业单位离退休人员经费支出减少6893087.72元，就业补助支出减少4464712.64元，医疗救助支出减少2479296.24元，农林水支出（创业担保贷款贴息）减少680000.00元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障龙陵县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17634618.10元。与上年对比减少4535620.34元，下降20.46%，主要原因为:2019年行政事业单位离退休人员经费支出减少6893087.72元，就业补助支出增加945799.50元，医疗救助支出增加825335.08元，农林水支出（创业担保贷款贴息）增加680000.00元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.63%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.37%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障龙陵县人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40984.34元。与上年对比减少10715143.46元，减少99.62%,主要原因为：2019年农民工工资应急周转金减少2000000.00元；医疗救助减少3304631.32元；就业补助减少5410512.14元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县人力资源和社会保障局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出17675602.44元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少15250763.80元，下降46.32%，主要原因为:2019年减少行政事业单位离退休人员经费6893087.72元，就业补助减少4464712.64元，医疗救助减少2479296.24元，农林水支出（创业担保贷款贴息）减少680000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4817824.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.26%。主要用于工资福利支出资金4135188.65元，商品和服务支出544911.84元，对个人和家庭的补助支出137724.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出10667417.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.35%。主要用于工资福利支出资金4135763.18元,商品和服务支出426799.73元,对个人和家庭的补助6104854.7元。

9.卫生健康（类）支出1510360.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.54%。主要用于工资福利支出644040.92元，对个人和家庭的补助支出866319.42元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出680000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.85%。主要用于商品和服务支出680000.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县人力资源和社会保障局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为185900.00元，支出决算为156104.00元，完成预算的83.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为95000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为61104.00元，完成预算的67.22%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少29750.00元，下降16.01%。其中：因公出国（境）费支出决算支出减少0.00元；公务用车购置及运行费支出决算增加25.00元，增长0.03%；公务接待费支出决算减少29775.00元，下降32.76%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格执行中央八项规定，严格控制公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出95000.00元，占60.86%；公务接待费支出61104.00元，占39.14%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出95000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出95000.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于下乡调研、出差等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出61104.00元。其中：

国内接待费支出61104.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待49批次（其中：外事接待0批次），接待人次1017人（其中：外事接待人次0人）。主要用于乡镇业务人员及上级部门工作指导等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县人力资源和社会保障局部门2019年机关运行经费支出1651711.57元，与上年对比减少1478005.20元，下降47.22%，主要原因为：办公费减少1191353.57元，印刷费增加49017.20元，差旅费减少54964.80元，工会经费减少120331.20元，其他交通费用减少78490.00元， 会议费费减少21668.60元，公务接待费减少29775.00元。

部门机关运行经费主要用于：商品和服务支出1651711.57元；其中：办公费802179.67元、印刷费53217.20元、水费2218.30元、电费 21699.28元、邮电费60275.68元、差旅费88174.00元、租赁费3500.00元、会议费800.00元、公务接待费61104.00元、劳务费15190.10元、公务用车运行维护费95000.00元、其他交通费用433200.00元、税金及附加费用9861.84元、其他商品和服务支出5291.50元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，龙陵县人力资源和社会保障局部门资产总额50241178.02元，其中，流动资产679600.06元，固定资产10541423.37元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产39020154.59元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5110523.82元，其中;流动资产减少7517613.08元，固定资产减少3319627.16元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加5726716.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1641090.00元,其中：政府采购货物支出27990.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出1613100.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

1.项目名称：医疗兜底保障

2.项目基本情况：由省级财政按照建档立卡贫困人员每人60元补助。对建档立卡贫困人员通过基本医疗、大病保险、医疗救助报销后，符合转诊转院规范住院治疗费用实际补偿比例达不到90%和个人年度支付的医疗费用仍然超过全县农村居民人均可支配收入的部分，由省级补助建档立卡贫困人员的兜底保障资金补偿到位。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况：兜底保障资金从2018年1月1日起由民政局划转到县人力资源和社会保障局实施，医疗机构及乡镇医保经办机构按月申报审核后拨付。2019年5月项目实施资金由县人社局调整到县医保局。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：省级资金到位40984.34元。

②项目资金执行情况：

2019年支付资金40984.34元。

③项目资金管理情况：

在资金管理和使用中，严格按照规定的范围、标准和程序支出，没有擅自扩大就业专项资金支出范围，没有虚列、转移、挤占挪用、滞留资金等违规情况，确保了资金专款专用安全运行。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

1-3月份共支付40984.34元，完成兜底保障医疗费用补助107人次。

②效益指标完成情况。

医疗兜底保障项目的实施，严格执行云南省健康扶贫30条，在保障建档立卡贫困人员不因病返贫，扎牢医疗兜底制度上提升明显。

③满意度指标完成情况。

经满意度调查，服务对象满意度均达到预期指标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

对照绩效评价指标体系，2019年医疗兜底保障项目目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规范的时间高效、有序地完成了各项目标任务，评价结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

在政府门户网站公布项目执行情况及绩效评价结果接受社会监督，在今后工作中加强项目实施过程管理。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）项目管理制度需进一步完善，一些管理方法不够科学，项目监管需加强，需要细化。进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。

（2）进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

9.其他需说明的问题

无。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

根据《中共龙陵县委、龙陵县人民政府关于龙陵县人民政府机构改革的实施意见》（龙办发〔2019〕36号）精神，设立龙陵县人力资源和社会保障局，为县人民政府工作部门，正科级单位。

龙陵县人力资源和社会保障局内设10个机构：办公室、专业技术人员管理股、工资福利股、法制监察股、农民工工作股、社会保险基金监督股、信访仲裁股、社会保险股、社会保险事业管理中心、公共就业和人才服务中心；下属参公管理事业单位一个（龙陵县医疗保险管理局）；所属事业单位3个（龙陵县城乡居民社会养老保险中心、龙陵县劳动人事争议仲裁院、龙陵县人力资源市场）。

部门共有编制37名，其中行政编20名（含工勤编5名），事业编17名（含自收自支2名）。年末实有人数62人其中：行政人员45人（含工勤人员7人），事业人员17人。离退休人员 18人，其中： 离休 0人，退休 18人。

（2）部门绩效目标的设立情况

2019年度，我局严格按照县委县政府和上级主管部门绩效考核指标开展工作，绩效目标的设定和预算的配置均按照要求不折不扣完成。依规按时公开单位预决算，严格把握存量资金管理和资产管理，严格遵守中央八项规定和厉行节约的原则，三公经费控制率为100%，进一步强化内部管理制度建设，进一步规范财务流程，项目绩效总目标和阶段性目标均按时完成，取得了较好的经济、社会效益。

（3）部门整体收支情况

2019年度收入合计14511252.04元。其中：财政拨款收入14511252.04元，占总收入的100.00%,与上年对比减少22560954.2元，下降60.86%。2019年度支出合计17675602.44元。其中：基本支出17634618.10元，占总支出的99.77%；项目支出40984.34元，占总支出的0.23%；与上年对比减少15250763.80元，下降46.32%。

（4）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我局不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

我局通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我局的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（2）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

评价指标体系是开展绩效评价工作的核心。我部门在参考财政支出绩效评价指标框架的基础上，结合实际，确定了绩效评价指标。

我部门通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，2019年度评价得分为98.5分。部门整体支出绩效评分情况如下：

①目标设定明确得7分。围绕县委、县政府中心工作开展人社工作。

②预算配置得7分。预算编制科学总分2分，自评预算编制不够合理细化扣1分；确保重点支出安排得3分；严控“三公经费”支出得3分。

③预算执行得15分。严格预算执行得4分；严控结转结余得3分；项目组织良好总分4分；“三公经费”节支增效得4分。

④预算管理得12分。管理制度健全得6分；预算信息公开得6分。

⑤资产管理得3分。资产管理使用规范有效。

⑥职责履行得30分。

⑦履职效益得24.5分。经济效益得6分；生态效益得6分，社会效益得6分；社会公众或服务满意度得6.5分。

（3）自评组织过程

准备阶段（2019年3月10日—30日）。组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

实施阶段（2019年4月1日—11月30日）。下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目单位自评并上报自评报告，上报县财政局审核。

总结阶段（2019年12月1日—31日）。总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）结合部门预算申报与绩效目标和实际完成情况对比分析，反映出部分科室对绩效目标管理工作重要性认识不足，对绩效目标设立深入研究不够。

（2）根据局开展的自评情况，2019年度我局较好地完成了年初设定的各项项目绩效目标，评价结果为优。

4.存在的问题和整改情况

（1）各相关部门、股室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

（2）项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

针对上述存在的问题，我局已作出工作要求，加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

5.绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

6.主要经验及做法

通过加强我单位预算绩效管理工作，使各中心、科室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

（1）重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各单位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

（2）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

（3）落实资金监管。我局严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

（4）逐步规范绩效评价工作。2019年，我局进一步加强绩效管理 ，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有2019年县级财政安排的项目资金开展了绩效自评。

7.其他需说明的情况：无。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

龙陵县人力资源和社会保障局

2020年9月16日

监督索引号53052300431601111