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保山市龙陵县人力资源和社会保障局2017年度部门决算

第一部分 龙陵县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 龙陵县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共龙陵县委龙陵县人民政府关于龙陵县人民政府机构改革的实施意见》（龙发〔2010〕24号）精神，设立龙陵县人力资源和社会保障局，为县人民政府工作部门，正科级。

1.贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规、政府规章、事业发展规划和有关政策，并负责组织实施和监督检查。

2.组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场。制定人力资源服务机构的市场准入制度，指导和监督管理职业中介机构，负责对人力资源市场进行监督检查。

3.负责促进就业工作，组织实施统筹城乡的就业发展规划和政策。完善公共就业服务体系，建立就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度。牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门执行高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施并监督落实城乡养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险及其补充保险的政策、标准。贯彻执行社会保险关系转续办法和统筹办法，统筹机关、企事业单位基本养老保险政策，逐步提高基金统筹层次。会同有关部门执行社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，审核、汇总社会保险基金预决算。贯彻执行社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法，对社会保险基金进行监督和管理。

5.负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，编制应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.会同有关部门实施机关、事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策，贯彻执行机关、企事业单位福利、离退休政策，建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

7.会同有关部门实施事业单位人事制度改革，贯彻执行事业单位人员和机关工勤人员管理办法。组织实施专业技术人员管理政策，负责专业技术人员继续教育工作。牵头推进深化职称制度改革工作。参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

8.组织实施军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作。贯彻执行部分企业军队转业干部解困和稳定政策。负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

9.负责行政机关公务员综合管理，组织实施有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门实施国家荣誉制度和政府奖励制度。

10.会同有关部门实施农民工工作综合性政策和规划，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11.统筹执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关案件。

12.贯彻执行引进智力规划、政策、管理办法和出国培训工作管理办法，负责出国（境）培训年度计划管理，负责审批、审核出国（境）培训项目，组织实施重点出国（境）培训项目。

13.承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，龙陵县深入贯彻落实党的十八大、党的十九大精神，紧紧围绕稳增长、惠民生、保稳定工作大局，以民生为本、人才优先为工作主线，扎实工作、开拓创新，推动人力资源和社会保障事业再上新台阶。

一是就业创业工作取得新突破。共开发就业岗位4388个，实现就业3590人，转移农村劳动力13.78万人次，扶持创业2404户243,3330,000.00元，期末登记失业人数1458人，城镇登记失业率为3.8%。

二是各项社会保险取得新进展。基本养老保险参保2.16万人，工伤保险参保1.82万人，生育保险参保1.24万人，失业保险参保1.03万人，医疗保险参保29.46万人，城乡居民养老保险参保17.9万人，全县31910名建档立卡贫困人口100%参加城乡居民基本养老保险和基本医疗保险，并实施大病保险。

三是人事人才工作取得新进步。深入推进事业单位分类改革、收入分配制度和职称制度改革，共招录国家公务员29人，招聘事业单位工作人员241人，清理审查事业单位聘用人员合同8955份。四是和谐劳动关系取得新成效。共签订劳动合同8965份，签订率达97%；共有205个企业签订了集体合同50份，涉及职工5841人，集体合同签订率达92%；主动巡查用人单位292家，涉及职工3260人；共受理投诉举报69件，结案67件，结案率为97.1%，其中：受理举报拖欠工资51件，结案49件，追回被拖欠的工资6,132,000.00元，涉及农民工350人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县人力资源和社会保障局部门2017年度部门决算编报的单位共1个独立核算单位。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县人力资源和社会保障局部门2017年末实有人员编制89人。其中：行政编制53人（含行政工勤编制5人），事业编制36人（含参公管理事业编制19人）；在职在编实有行政人员49人（含行政工勤人员7人），事业人员27人（含参公管理事业人员10人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县人力资源和社会保障局部门2017年度收入合计46,166,683.40元。其中：财政拨款收入46,166,683.40元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增减38,079,805.68元，增长470.88%，主要原因为：

1.全县机关事业单位退休人员工资资金，新增收入28,993,977.28元;

2.就业补助经费资金，新增收入7,083,650.00元。

二、支出决算情况说明

龙陵县人力资源和社会保障局部门2017年度支出合计44,221,139.85元。其中：基本支出44,146,139.85元，占总支出的99.83%；项目支出75,000.00元，占总支出的0.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增36,256,453.99元，增长455.22%，主要原因为:

1.全县机关事业单位退休人员工资资金，新增支出28,993,977.28元;

2.就业补助经费资金，新增支出7,083,650.00元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障龙陵县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出44,146,139.85元。与上年对比增36,349,453.99元，增长466.22%，主要原因为：

1.全县机关事业单位退休人员工资资金，新增支出28,993,977.28元;

2.就业补助经费资金，新增支出7,083,650.00元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.43%，人均116801.79元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.28%，人均24882.04元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障龙陵县人力资源和社会保障局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出75,000.00元。与上年对比减93,000.00元，减55.36%，主要原因为:龙陵县基层就业和社会保障服务中心已完工。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县人力资源和社会保障局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出44,221,139.85元,占本年支出合计的100%。与上年对比增36,256,453.99元，增长455.22%，主要原因为：

1.增加全县机关事业单位退休人员工资资金，支出28,993,977.28元;

2.增加就业补助经费资金，支出7,083,650.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,214,258.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.53%。主要用于工资福利支出资金3,765,644.04元、商品和服务支出444,114.40元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出39,977,156.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.4%。主要用于工资福利支出资金4,153,352.00元,商品和服务支出763,245,91元,对个人和家庭的补助90,475.29元,归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休27,778,676.78元,机关事业单位基本养老保险缴费支出1,032,939.80元,就业补助5,116,325.80元；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出29,724.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于商品和服务支出29,724.48元；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.龙陵县人力资源和社会保障局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为200,000.00元，支出决算为187,447.78元，完成预算的93.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为96,498.78元，完成预算的96.5%；公务接待费支出决算为90,949元，完成预算的90.95%。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少23,540.77元，下降11.16%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算减少4,173.67元，下降4.15%；公务接待费支出决算减少19,367.1元，下降17.56%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:严格执行中央八项规定，严格控制公务接待，开办了机关廉政食堂，禁止外出接待，减少了接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出96,498.78元，占51.48%；公务接待费支出90,949.00元，占48.52%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出96,498.78元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出96,498.78元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于下乡调研、出差等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出90,949.00元。其中：

国内接待费支出90,949.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待334批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,840人（其中：外事接待人次0人）。主要用于乡镇业务人员及上级部门工作指导等（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.龙陵县人力资源和社会保障局部门2017年机关运行经费支出6,850,568.79元，与上年对比增5,702,239.91元，增长496.57%，主要原因为：

（1）办公费，新增354,479.14元；

（2）其他交通费用，新增256,800.00元；

（3）对企事业单位的补贴资金，新增4,959,534.00元。

2.部门机关运行经费主要用于：

（1）商品和服务支出1,891,034.79元；其中：办公费533,179.14元、印刷费10,084.80元、水费 3,733.8元、电费18,909.66元、邮电费77,115.07元、差旅费158,122.04元、维修(护)费46,970.00元、会议费11,821.00元、培训费 7,866.00元、公务接待费90,949.00元、劳务费46,899.32元、工会经费 102,640.08元、福利费513.00元、公务用车运行维护费 96,498.78元、其他交通费用504,600.00元、其他商品和服务支出181,133.10元；

（2）对企事业单位的补贴4,959,534.00元；其中：企业政策性补贴2,244,850.00元、事业单位补贴1,299,718.00元、其他对企事业单位的补贴1,414,966.00元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，龙陵县人力资源和社会保障局部门资产总额40,255,234.77元，其中，流动资产2,525,631.46元，固定资产13,815,751.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产23,913,851.78元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13,304,284.91元，其中:流动资产增加1,794,995.35元，固定资产减少189,994.03元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加11,699,283.59元。处置车辆3辆，账面原值336,555.03元；报废报损资产3项，账面原值18,539.00元，实现资产处置收入0元。

(三)政府采购支出情况

部门年度政府采购支出合计490,672.22元，其中：货物采购支出479,401.7元，主要用于音响、电脑、复印机等办公设备以及办证大厅柜台制作安装、办公场院绿化等资产的采购。工程采购支出0元。服务采购支出11,270.52元，主要用于车辆保险采购。

（四）绩效自评信息情况

2017年龙陵县人力资源和社会保障局开展的绩效自评工作主要有就业创业、技能培训和劳务输出等工作，主要涉及公益性岗位补贴、高技能培训补贴、高校毕业生见习补贴、云岭大学生创业补贴工作的绩效自评。2017年全县共开发就业岗位4388个，开发公益性岗位561人，享受公益性补贴284人2677302元；培训农村劳动力3.56万人次，转移13.78万人次；大学生创业无偿资助2人5万元，大学生创业场租补贴3人1.5万元。就业专项资金绩效总体目标完成，全县就业形势保持稳定，自评结果为优秀。

（五）其他重要事项情况说明

无。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指全县行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

龙陵县人力资源和社会保障局

2018年9月12日

监督索引号53052300431601111