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龙陵县人力资源和社会保障局2024年预算公开目录

第一部分 龙陵县人力资源和社会保障局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县人力资源和社会保障局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

龙陵县人力资源和社会保障局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共龙陵县委、龙陵县人民政府关于龙陵县人民政府机构改革的实施意见》（龙办发〔2019〕36号）精神，设立龙陵县人力资源和社会保障局，为县人民政府工作部门，正科级单位，履行下列工作职责：

1.贯彻落实国家和省、市关于人力资源和社会保障事业发展规划，拟订龙陵县人力资源和社会保障发展规划，并负责组织实施和监督检查。

2.拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动方案，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。负责人力资源市场、职业中介机构的指导、管理、监督。

3.负责全县促进就业创业工作，拟订全县就业发展、高校毕业生就业、农民工、残疾人等培养和激励的规划实施细则，并组织实施。负责全县就业、失业的预测预警和信息引导，实施预防、调节和控制。完善公共就业服务体系和职业资格制度，建立就业援助和面向城乡劳动者的职业培训制度。

4.健全完善覆盖全县城乡的社会保障体系，拟订基本养老保险统筹办法、职工工伤保险办法、失业保险办法并监督实施。贯彻实施被征地农民社会保障政策。贯彻执行社会保险及其补充保险基金监督和管理制度。汇总审核社会保险基金预决算草案。贯彻执行社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法，对社保基金进行监督和管理。

5.负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，编制应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻落实“人才强县”战略，拟订人才培养、引进、管理、使用、激励等相关规划、办法和措施。负责专业技术人才、高技能人才、农村实用人才的培训、培养和选拔等工作。

7.贯彻执行机关工人、事业单位工作人员的工资收入分配、调整、福利、离退休政策和参加工作时间的认定工作。贯彻执行地方性津贴和补贴政策。负责参保人员正常退休或提前退休审批、审核工作。负责企业薪酬调查分析工作。发布本地区最低劳动工资标准。负责机关、企事业单位工作人员及其他在职参保人员劳动能力鉴定。

8.会同有关部门实施事业单位人事制度改革，贯彻执行事业单位人员和机关工勤人员管理办法。组织实施专业技术人员管理政策，负责专业技术人员继续教育工作。牵头推进深化职称制度改革工作。参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

9.贯彻落实农民工工作综合性政策和规划，协调、推动相关工作的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

10.负责全县劳动、人事争议调解仲裁工作。拟订全县构建和谐劳动关系实施细则，完善劳动关系协调机制。组织实施禁止使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织开展劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

11.负责规划、建设、管理县级人力资源和社会保障服务平台和信息系统。负责全县人力资源和社会保障综合统计、信息发布工作。

12.负责全县事业单位干部职工、工人人事档案和保险档案及文书档案管理工作。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、专业技术人员管理股、工资福利股、法制监察股、农民工工作股、社会保险基金监督股、信访仲裁股、社会保险股。

所属非独立核算的事业单位3个，分别是：

（1）龙陵县社会保险中心。

（2）龙陵县公共就业和人才服务中心。

（3）龙陵县劳动人事争议仲裁院。

（三）重点工作概述

1.持续促进高质量充分就业。一是稳住就业大盘。坚持城镇就业和乡村就业两手抓，外出务工和就近就业两促进，全面摸排农村劳动力信息，开展转移就业“百日行动”、就业援助月、春风行动等就业专项活动，推广利用保山“掌上就业”、龙陵县零工市场等平台，促进劳动力转移就业。2024年，计划城镇新增就业3500人以上，城镇登记失业率控制在4.2%以内。农村劳动力转移就业稳定在12万人以上，脱贫劳动力转移就业2.31万人以上。二是提高就业质效。坚持稳规模、优结构、提质量，引导农村劳动力向省外发达地区转移，向本地优质企业（通威、隆基等）转移，向更稳定、更高薪的就业岗位转移，提高务工收入。针对无法外出务工的劳动力，挖掘县内重点企业、重大项目用工需求，打造提升石斛枫斗加工劳务品牌，稳定乡村公益性岗位规模，扩大就业帮扶车间吸纳就业规模，促进劳动力就近就地就业。三是加强技能培训。继续深入落实“技能云南”行动，充分整合农业、工信、工会、妇联等部门和乡镇的培训资源，形成培训合力，加大农村劳动力职业技能培训、农村实用技术培训力度，提升群众的就业技能。四是优化就业服务。探索建设龙陵“幸福里”社区，提升公共就业服务能力。扎实开展公共就业服务活动，引导专业的人力资源服务机构面向企业、就业重点群体，搭建人力资源供需平台；加强就业指导、岗位对接、做好高校毕业生就业登记和跟踪服务；树立“互联网+”思维，完善线上服务，持续优化公共就业服务。

2.持续推进参保扩面及结构调优。一是扎实推动社保扩面提质增效。围绕上级下达各项指标任务，压实工作责任，科学统筹谋划，强化工作调度，结合社保服务康乃馨行动，深入开展社保宣传服务，确保目标任务完成。二是抓实业务经办。不断优化窗口服务，提升社会保险办理全流程服务的标准化、规范化，做好统一社会保险征收模式后问题处理，统筹推进失业保险省级统筹及城乡居民养老保险市级统筹工作，推进社邮合作、社银合作，提高社保服务的广度和深度。三是确保基金安全。树牢基金安全底线思维，落实风险防控制度，做实疑点数据核实上报，加大违规领取资金的追回力度，严格把控业务经办流程，合理分配岗位权限，强化社保基金安全警示教育。加强基金运行风险分析，主动协调对接，推动养老保险上级财政补助资金、中人清算资金、失业保险审计整改资金及时拨付到位。

3.持续加强人才人事管理。紧紧围绕人才强县战略，统筹抓好专业技术人才和技能人才“两支队伍”建设。优化人才培养、使用、引进、评价、激励机制，为全县经济社会发展提供坚强有力的人才支撑和智力支持。

4.持续构建稳定和谐劳动关系。一是加强劳动关系风险防范。建立劳动关系风险隐患监测预警机制和应急处置机制，对各类劳动关系风险做到早发现、早预警、早处置，对重大风险隐患建立应急预案并启动更高层次的联席会议进行磋商和处置。二是全面抓实劳动保障监察各项工作。持续以保障农民工工资支付工作为重点，有针对性地对各类用人单位劳动合同签订、工资发放、社会保险缴纳等情况进行监督检查；聚焦农民工、新业态劳动者、未成年人、女职工等重点群体，持续开展各类专项整治；以工程建设领域为重点，持续开展根治欠薪专项行动，切实维护劳动者合法劳动保障权益。

5.持续加强党的建设。结合学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育开展，持续推进“作风革命、效能革命”力戒形式主义、官僚主义，深化治庸、治懒、治散、治奢工作，把反腐倡廉工作抓紧、抓好、抓实，教育和引导广大党员干部履职尽责，调动党员干部干事创业积极性，激发广大党员勇于担当、奋发有为、干事创业的动力和热情。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；所属单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制34人（含工勤人员8人），事业编制8人。在职实有48人，其中：财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入90,560,347.66元，其中：一般公共预算90,560,347.66元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加78,843,748.80元，增长672.92%，主要原因为机关事业单位统筹外养老保险资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入90,560,347.66元，其中：本年收入87,370,024.92元，上年结转收入3,190,322.74元。本年收入中，一般公共预算财政拨款87,370,024.92元（本级财力87,370,024.92元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加78,843,748.80元，增长672.92%，主要原因为机关事业单位统筹外养老保险资金增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出90,560,347.66元。财政拨款安排支出90,560,347.66元，其中：基本支出8,444,024.92元，与上年对比减少906,573.94元，下降9.70%，主要原因为：在职人员较上年减少，退休人员职业年金记实部分较上年减少127,000.00元；项目支出82,116,322.74元，与上年对比增加79,750,322.74元，增长3,370.68%，主要原因为机关事业单位统筹外养老保险资金增加76,560,000.00元、就业补助增加2,678,395.00元、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴增加280,640.00元、创业担保贷款贴息及奖补增加211,800.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

201一般公共服务支出3,997,129.04元，其中：2013201一般公共服务支出-组织事务-行政运行支出3,814,729.04元，主要用于工资福利支出及商品和服务支出；2013299一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出182,400.00元，主要用于三支一扶人员生活补助支出；

208社会保障和就业支出85,453,716.51元，其中：2080109社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构支出2,806,167.21元，主要用于工资福利支出及商品和服务支出；2080199社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出2,285,487.74元，主要用于企业退休人员独生子女费支出、移交地方管理的企业退休人员管理费补助资金及高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金；2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休163,200.00元，主要用于退休人员公用经费、机关事业单位职工遗属生活补助及离休人员生活补贴；2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出732,466.56元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出214,000.00元，主要用于退休人员职业年金记实部分；2080599社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出76,560,000.00元，主要用于机关事业单位统筹外养老保险资金支出；2080711社会保障和就业支出-就业补助-就业见习补贴529,000.00元，主要用于支付高校毕业生见习生活补助；2080799社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出2,149,395.00元，主要用于社保补贴、求职创业补贴、乡村公共服务岗补贴、城镇公益性岗位补贴、一次性创业奖补、就业扶贫车间一次性奖补、外出务工奖补；2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤14,000.00元，主要用于支出单位死亡职工遗属补助；

210卫生健康支出617,062.11元，其中：2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出298,642.74元，主要用于行政在职人员基本医疗缴费支出；2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出52,687.55元，主要用于事业在职人员基本医疗缴费支出；2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出247,548.64元，主要用于在职人员公务员医疗补助支出；2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出18,183.18元，主要用于退休人员大病保险支出；

213农林水支出492,440.00元，其中：2130599农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出280,640.00元，主要用于贫困劳动力外出务工一次性交通补助；2130804农林水支出-普惠金融发展支出-创业担保贷款贴息及奖补201,300.00元，主要用于创业担保贷款工作办公经费；2130899农林水支出-普惠金融发展支出-其他普惠金融发展支出10,500.00元，主要用于创业担保贷款工作办公经费支出。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额70,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算70,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县人力资源和社会保障局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计135,000.00元，较上年减少4,000.00元，下降2.88%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县人力资源和社会保障局2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年相同，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县人力资源和社会保障局2024年公务接待费预算为55,000.00元，较上年减少4,000.00元，下降6.78%。减少的原因为：我单位严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格，严禁用公款大吃大喝，公务消费严格按照县政府要求接待。国内公务接待批次约为45次，共计接待约700人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县人力资源和社会保障局2024年公务用车购置及运行维护费为80,000.00元，较上年相同。其中：公务用车购置费0.00元，与上年相同；公务用车运行维护费80,000.00元，较上年相同。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一:

（一）项目名称

机关事业单位统筹外养老保险资金。

（二）立项依据

按《云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅关于云南省机关事业单位养老保险制度改革后基本养老金待遇项目有关问题的通知》（云人社发〔2016〕228号）规定立项。

（三）项目实施单位

龙陵县人力资源和社会保障局（龙陵县社会保险中心）。

（四）项目基本概况

按《云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅关于云南省机关事业单位养老保险制度改革后基本养老金待遇项目有关问题的通知》（云人社发〔2016〕228号）规定，发放机关事业单位退休人员统筹外养老保险资金。

（五）项目实施内容

2024年机关事业单位退休人员共有3360人，全年共需资金76,560,000.00元。

（六）资金安排情况

财政安排资金76,560,000.00元。

（七）项目实施计划

发放2024年机关事业单位退休人员统筹外养老保险资金76,560,000.00元。

（八）项目实施成效

通过项目实施后保障退休人员工资发放。

项目二：

（一）项目名称

企业退休人员独生子女奖励补助资金。

（二）立项依据

按《云南省劳动和社会保障厅 云南省财政厅关于调整持有独生子女父母光荣证的企业退休人员增发5%基本养老金列支渠道有关问题的通知》（云劳社办〔2008〕311号）文件规定。

（三）项目实施单位

龙陵县人力资源和社会保障局。

（四）项目基本概况

按照《云南省人口与计划生育条例》及省政府的相关规定，持有《独生子女父母光荣证》的企业退休人员享受增发5%基本养老金。从2008年1月1日起，其所需费用作为企业退休人员独生子女费项目由省财政安排，不再从基本养老保险基金中列支。

（五）项目实施内容

持有《独生子女父母光荣证》的企业退休人员享受增发5%基本养老金。从2008年1月1日起，其所需费用作为企业退休人员独生子女费项目由省财政安排，不再从基本养老保险基金中列支。

（六）资金安排情况

财政安排资金2,020,500.00元。

（七）项目实施计划

从2008年1月1日起，对持有《独生子女父母光荣证》的企业退休人员享受增发5%基本养老金。

（八）项目实施成效

企业退休人员独生子女费项目资金全部按照相关文件规定放至个人，对独生子女家庭进行补助。

项目三：

（一）项目名称

事业单位人事考试考务经费。

（二）立项依据

按《云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅关于印发云南省人事考试考务费支出管理暂行办法的通知》（云人社通〔2019〕162号）文件规定。

（三）项目实施单位

龙陵县人力资源和社会保障局。

（四）项目基本概况

按《云南省人事考试考务费支出管理暂行办法》规定，组织我县事业单位人事考试考务相关工作。

（五）项目实施内容

考务费实行“收支两条线”管理，使用管理遵循“合法合规、规范使用、专款专用”的原则。

（六）资金安排情况

财政安排资金100,000.00元。

（七）项目实施计划

组织实施好2024年事业单位人事考试考务相关工作。

（八）项目实施成效

保障考试安全和组织实施关键环节的费用支出，并在现有标准核定的预算额度内，确保考试工作安全顺利运行。

项目四:

（一）项目名称

移交地方管理的企业退休人员管理补助资金。

（二）立项依据

按《龙陵县企业退休人员社会化管理服务工作实施办法》（龙政办发〔2006〕27号）规定立项。

（三）项目实施单位

龙陵县人力资源和社会保障局（龙陵县企业退休人员社会化管理服务办公室）。

（四）项目基本概况

按《龙陵县企业退休人员社会化管理服务工作实施办法》（龙政办发〔2006〕27号）规定，按管理人员每人每年5元的标准核定。

（五）项目实施内容

2024年企业退休人员共有3400人，全年共需活动经费201,000.00元。根据保劳社〔2009〕135号文规定，符合县级财政配备社区专职人员工作经费40,000.00元。

（六）资金安排情况

财政安排资金241,000.00元。

（七）项目实施计划

2024年拨付社区专职人员工作经费40,000.00元，开展活动经费201,000.00元。

（八）项目实施成效

通过项目实施后丰富了老年人的物质文化生活。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县人力资源和社会保障局2024年机关运行经费安排757,894.32元，较上年对比减少185,122.16元，下降19.63%，占基本支出的8.98%，主要原因为2024年人员较上年减少8人，人头经费、工会经费及其他交通费用减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，龙陵县人力资源和社会保障局部门资产总额23,942,255.28元，其中，流动资产490,627.92元，固定资产9,209,207.80元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产14,242,419.56元。与上年相比，本年资产总额减少9,875,208.81元，下降29.20%，主要原因为：受托代理资产减少，其中固定资产减少339,694.9元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产18项，账面原值107,780.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月上报资产月报数据。

附件：龙陵县人力资源和社会保障局2024年部门预算公开表

监督索引号53052300431600111