第一部分龙陵县人力资源和社会保障局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共龙陵县委、龙陵县人民政府关于龙陵县人民政府机构改革的实施意见》（龙办发〔2019〕36号）精神，设立龙陵县人力资源和社会保障局，为县人民政府工作部门，正科级单位，履行下列工作职责：

1.贯彻落实国家和省、市关于人力资源和社会保障事业发展规划，拟订龙陵县人力资源和社会保障发展规划，并负责组织实施和监督检查。

2.拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动方案，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。负责人力资源市场、职业中介机构的指导、管理、监督。

3.负责全县促进就业创业工作，拟订全县就业发展、高校毕业生就业、农民工、残疾人等培养和激励的规划实施细则，并组织实施。负责全县就业、失业的预测预警和信息引导，实施预防、调节和控制。完善公共就业服务体系和职业资格制度，建立就业援助和面向城乡劳动者的职业培训制度。

4.健全完善覆盖全县城乡的社会保障体系，拟订基本养老保险统筹办法、职工工伤保险办法、失业保险办法并监督实施。贯彻实施被征地农民社会保障政策。贯彻执行社会保险及其补充保险基金监督和管理制度。汇总审核社会保险基金预决算草案。贯彻执行社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法，对社保基金进行监督和管理。

5.负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，编制应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻落实“人才强县”战略，拟订人才培养、引进、管理、使用、激励等相关规划、办法和措施。负责专业技术人才、高技能人才、农村实用人才的培训、培养和选拔等工作。

7.贯彻执行机关工人、事业单位工作人员的工资收入分配、调整、福利、离退休政策和参加工作时间的认定工作。贯彻执行地方性津贴和补贴政策。负责参保人员正常退休或提前退休审批、审核工作。负责企业薪酬调查分析工作。发布本地区最低劳动工资标准。负责机关、企事业单位工作人员及其他在职参保人员劳动能力鉴定。

8.会同有关部门实施事业单位人事制度改革，贯彻执行事业单位人员和机关工勤人员管理办法。组织实施专业技术人员管理政策，负责专业技术人员继续教育工作。牵头推进深化职称制度改革工作。参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

9.贯彻落实农民工工作综合性政策和规划，协调、推动相关工作的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

10.负责全县劳动、人事争议调解仲裁工作。拟订全县构建和谐劳动关系实施细则，完善劳动关系协调机制。组织实施禁止使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织开展劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

11.负责规划、建设、管理县级人力资源和社会保障服务平台和信息系统。负责全县人力资源和社会保障综合统计、信息发布工作。

12.负责全县事业单位干部职工、工人人事档案和保险档案及文书档案管理工作。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、专业技术人员管理股、工资福利股、法制监察股、农民工工作股、社会保险基金监督股、信访仲裁股、社会保险股、社会保险事业管理中心、公共就业和人才服务中心。

所属非独立核算的事业单位3个，分别是：

1.龙陵县城乡居民社会养老保险中心。

2.龙陵县劳动人事争议仲裁院。

3.龙陵县人力资源市场。

（三）重点工作概述

龙陵县人力资源和社会保障工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，紧扣全面建成小康社会目标任务，上半年战疫情、忙劳务、快输出、增就业；下半年战脱贫、忙考务、做普查、稳就业尽显人社责任担当，彰显公仆服务本色。

（一）以稳保就业为核心，深入推进就业创业质量提升行动。

始终实施就业优先战略，就业规模不断扩大、就业结构持续改善、就业技能显著提高、就业质量稳步提升。

（二）以落实政策为重点，深入推进社保覆盖惠民提升行动。

坚持惠民共享，社保体系逐步健全，民生安全网越织越密。

（三）以队伍建设为关键，深入推进人才人事管理提升行动。

坚定不移实施人才强县战略，深化人才发展体制机制改革，深化事业单位人事制度改革，全面加强人才队伍建设。

（四）以共建共享为导向，深入推进和谐劳动关系提升行动。

以宣传贯彻《保障农民工工资支付条例》为抓手，压实各级各部门主体责任，治欠保支成效显著，和谐劳动关系进一步构建。

（五）以党史学习教育为主线，深入推进党建示范引领提升行动。

紧扣“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”和“学党史、悟思想、开新局”总要求，深入推进“我为群众办实事”实践活动，聚焦群众最关心最直接最现实的利益问题，将党史学习教育同解决实际问题结合起来，让人民群众切身感受到党史学习教育实实在在的成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；所属单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制20人，事业编制18人。在职实有57人，其中：财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障7人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入986.19万元，其中：一般公共预算986.19万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加22.10万元，增长2.29%，主要原因为企业退休人员独生子女费补助资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入986.19万元，其中:本年收入986.19万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款986.19万元（本级财力986.19万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加22.10万元，增长2.29%，主要原因为企业退休人员独生子女费补助资金增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出986.19万元。财政拨款安排支出986.19万元，其中：基本支出827.09万元，与上年对比减少3.6万元，主要原因为人员减少，相应的经费也减少；项目支出159.10万元，与上年对比增加25.70万元，主要原因为移交地方管理的企业退休人员管理费补助资金较上年减少0.3万元，企业退休人员独生子女费补助资金较上年增加26万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：2013201行政运行支出343.63万元，主要用于工资福利支出及商品和服务支出；2013299其他组织事务支出3.24万元，主要用于三支一扶人员生活补助支出；2080109社会保险经办机构支出323.21万元，主要用于工资福利支出及商品和服务支出；2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出159.10万元，主要用于企业退休人员独生子女费及移交地方管理的企业退休人员管理费用；2080501行政单位离退休支出15.25万元，主要用于退休人员公用经费、机关事业单位职工遗属生活补助及离休人员生活补贴；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出73.57万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；2101101行政单位医疗支出30.72万元，主要用于行政在职人员基本医疗缴费支出；2101102事业单位医疗支出10.45万元，主要用于事业在职人员基本医疗缴费支出；2101103公务员医疗补助支出18.39万元，主要用于在职人员公务员医疗补助支出。

财政拨款安排支出按经济科目分组：基本支出827.09万元，项目支出159.10万元。

基本支出分别为：301工资福利支出707.90万元，其中：30101基本工资218.48万元、30102津贴补贴238.73万元、30103奖金18.06万元、30107绩效工资60.64万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费73.57万元、30109职业年金缴费5.90万元、30110职工基本医疗保险缴费40.00万元、30111公务员医疗补助缴费18.39万元、30112其他社会保障缴费2.81万元、30199其他工资福利支出31.32万元；302商品和服务支出101.93万元，其中：30201办公费17.50万元、30205水费0.40万元、30206电费1.60万元、30207邮电费6.30万元、30211差旅费12.00万元、30217公务接待费5.90万元、30228工会经费9.20万元、30231公务用车运行维护费9.50万元、30239其他交通费用38.81万元、30299其他商品和服务支出0.72万元；303对个人和家庭的补助17.26万元，其中：30305生活补助17.26万元。

项目支出分别为：302商品和服务支出24.10万元，其中：30201办公费24.10万元；303对个人和家庭的补助135.00万元，其中：30309奖励金135.00万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额12.86万元，其中：政府采购货物预算12.86万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县人力资源和社会保障局部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.40万元，较上年减少0.21万元，下降1.35%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县人力资源和社会保障局部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年相同，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县人力资源和社会保障局部门2022年公务接待费预算为5.9万元，较上年减少0.21万元，下降1.35%，，国内公务接待批次约为40次，共计接待约620人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县人力资源和社会保障局部门2022年公务用车购置及运行维护费为9.50万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费9.50万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年龙陵县人力资源和社会保障局共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排159.10万元，编制绩效指标2个，其中：重点项目2个，财政预算安排159.10万元，编制绩效指标2个。2022年我单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

具体详见附件：龙陵县人力资源和社会保障局2022年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县人力资源和社会保障局部门2022年机关运行经费安排101.92万元，与上年对比减少34.2万元，主要原因为劳务费减少，2022年临时工工资不纳入劳务费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，龙陵县人力资源和社会保障局部门资产总额4023.97万元，其中，流动资产6.31万元，固定资产1396.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产2620.77万元。与上年相比，本年资产总额减少1021.56万元，下降20.25%，主要原因为：2020年人力资源和社会保障局财政应返还额度为161.55万元，而2021年无财政应返还额度，受托代理资产减少818.96万元。其中固定资产减少39.20万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分龙陵县人力资源和社会保障局2022年部门预算表

详见附件

监督索引号53052300431600111