监督索引号53052300431600000

目录

第一部分龙陵县人力资源和社会保障局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

第二部分龙陵县人力资源和社会保障局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分龙陵县人力资源和社会保障局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共龙陵县委、龙陵县人民政府关于龙陵县人民政府机构改革的实施意见》（龙办发〔2019〕36号）精神，设立龙陵县人力资源和社会保障局，为县人民政府工作部门，正科级单位，履行下列工作职责：

1.贯彻落实国家和省、市关于人力资源和社会保障事业发展规划，拟订龙陵县人力资源和社会保障发展规划，并负责组织实施和监督检查。

2.拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动方案，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。负责人力资源市场、职业中介机构的指导、管理、监督。

3.负责全县促进就业创业工作，拟订全县就业发展、高校毕业生就业、农民工、残疾人等培养和激励的规划实施细则，并组织实施。负责全县就业、失业的预测预警和信息引导，实施预防、调节和控制。完善公共就业服务体系和职业资格制度，建立就业援助和面向城乡劳动者的职业培训制度。

4.健全完善覆盖全县城乡的社会保障体系，拟订基本养老保险统筹办法、职工工伤保险办法、失业保险办法并监督实施。贯彻实施被征地农民社会保障政策。贯彻执行社会保险及其补充保险基金监督和管理制度。汇总审核社会保险基金预决算草案。贯彻执行社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法，对社保基金进行监督和管理。

5.负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，编制应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻落实“人才强县”战略，拟订人才培养、引进、管理、使用、激励等相关规划、办法和措施。负责专业技术人才、高技能人才、农村实用人才的培训、培养和选拔等工作。

7.贯彻执行机关工人、事业单位工作人员的工资收入分配、调整、福利、离退休政策和参加工作时间的认定工作。贯彻执行地方性津贴和补贴政策。负责参保人员正常退休或提前退休审批、审核工作。负责企业薪酬调查分析工作。发布本地区最低劳动工资标准。负责机关、企事业单位工作人员及其他在职参保人员劳动能力鉴定。

8.会同有关部门实施事业单位人事制度改革，贯彻执行事业单位人员和机关工勤人员管理办法。组织实施专业技术人员管理政策，负责专业技术人员继续教育工作。牵头推进深化职称制度改革工作。参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

9.贯彻落实农民工工作综合性政策和规划，协调、推动相关工作的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

10.负责全县劳动、人事争议调解仲裁工作。拟订全县构建和谐劳动关系实施细则，完善劳动关系协调机制。组织实施禁止使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织开展劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

11.负责规划、建设、管理县级人力资源和社会保障服务平台和信息系统。负责全县人力资源和社会保障综合统计、信息发布工作。

12.负责全县事业单位干部职工、工人人事档案和保险档案及文书档案管理工作。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

龙陵县人力资源和社会保障局内设10个机构：办公室、专业技术人员管理股、工资福利股、法制监察股、农民工工作股、社会保险基金监督股、信访仲裁股、社会保险股、社会保险事业管理中心、公共就业和人才服务中心；所属事业单位3个（龙陵县城乡居民社会养老保险中心、龙陵县劳动人事争议仲裁院、龙陵县人力资源市场）。

（三）重点工作概述

2020年，龙陵县人力资源和社会保障工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，紧扣全面建成小康社会目标任务，忙碌转战在2020的各个攻坚战场，上半年战疫情、忙劳务、快输出、增就业；下半年战脱贫、忙考务、做普查、稳就业尽显人社责任担当，彰显公仆服务本色。

一是就业创业工作圆满完成。全年开发就业岗位4651个，城镇新增就业3869人，期末登记失业人数1561人, 城镇登记失业率为3.8%；培训农村劳动力30670人次，新增转移就业农村劳动力13140人次；发放创业贷款扶持创业1117户1.65亿元，带动就业1117人。二是社会保障取得新覆盖。全年城镇职工基本养老保险参保2.66万人，工伤保险参保2.17万人，失业保险参保1.35万人，城乡居民社会养老保险参保18.17万人。三是人事人才取得新成就。深入推进事业单位分类改革、收入分配制度和职称制度改革，积极做好各项人才服务工作，全年共招聘事业单位工作人员187人；开展招聘会10场次，提供就业岗位5766个，达成就业意向1500余人。四是劳动关系构建新和谐。全年共接待群众来访及政策咨询2000余人次，办结率100%；新签订劳动合同5613份，签订率达99%；共有213户企业签订集体合同，集体合同签订率达93.4%；主动监察用人单位125户，督促15户用人单位缴纳社会保险费23万元，涉及劳动者506人；共接到农民工工资投诉举报案件86件，结案86件，为172名农民工追回被拖欠工资582.2万元；受理劳动争议仲裁案件24件，其中：依法不予受理2件，仲裁裁决4件，案外调解18件，结案率100%。五是疫情防控优惠政策落地抓实。审核稳岗返还企业94户，返还资金278.39万元，惠及职工6055人；审核暂时性生产经营困难企业稳岗返还企业3户，返还资金46.32万元，惠及职工84人；补助生活困难下岗失业人员一次性基本生活补助47人0.94万元；补助有序组织到工贸园区（园中园）或市外就业的返乡农民工83人，金额1.66万元；对春节期间开工生产、保障民生，且2020年2月末失业保险参保人数比2019年12月末参保人数减少（裁员率）不超过10%的企业给予奖励11家27.4万元；2020年，共减免养老保险费3753万元，涉及企业212户，惠及职工3821人；减免工伤保险198万元，涉及企业448户，惠及职工13405人；减免失业保险176.19万元，涉及企业124户，惠及职工6669人。延缴养老保险269万，工伤保险0.12万元。六是行业扶贫创出新特色。全年培训建档立贫困劳动力13075人次，新增转移就业建档立卡贫困劳动力2722人；新认定就业扶贫车间1家，吸纳农村劳动力70人，其中：建档立卡贫困劳动力6人；疫情期间开发乡村公共服务岗位605个，吸纳建档立卡贫困劳动力401人；全县符合条件的建档立卡人员100%参加城乡居民社会养老保险。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制20人，事业编制17人。在职实有59人，其中：财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障7人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入964.09万元，其中：一般公共预算964.09万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少102.37万元，下降9.60%，主要原因为一般公共服务支出减少52.83万元，社会保障和就业支出减少47.61万元，卫生健康支出减少1.94万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入964.09万元，其中:本年收入964.09万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款964.09万元（本级财力964.09万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少102.37万元，下降9.60%，主要原因为一般公共服务支出减少52.83万元，社会保障和就业支出减少47.61万元，卫生健康支出减少1.94万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出964.09万元。财政拨款安排支出964.09万元，其中：基本支出830.69万元，与上年对比下降130.77万元，主要原因为2021年政府性绩效工资不纳入预算；项目支出133.40万元，与上年对比增加28.40万元，主要原因为移交地方管理的企业退休人员管理费补助资金较上年增加15.40万元，企业退休人员独生子女费补助资金较上年增加13万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：2013201行政运行支出275.19万元，主要用于工资福利支出及商品和服务支出；2013299其他组织事务支出3.20万元，主要用于三支一扶人员生活补助支出；2080109社会保险经办机构支出400.70万元，主要用于工资福利支出及商品和服务支出；2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出133.40万元，主要用于企业退休人员独生子女费及移交地方管理的企业退休人员管理费用；2080501行政单位离退休支出17.69万元，主要用于退休人员公用经费、机关事业单位职工遗属生活补助及离休人员生活补贴；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出74.00万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；2101101 行政单位医疗支出31.19万元，主要用于行政在职人员基本医疗缴费支出；2101102事业单位医疗支出10.22万元，主要用于事业在职人员基本医疗缴费支出；2101103公务员医疗补助支出18.50万元，主要用于在职人员公务员医疗补助支出。

财政拨款安排支出按经济科目分组：基本支出830.69万元，项目支出133.40万元。

基本支出分别为：301工资福利支出674.75万元，其中：30101基本工资217.30万元、30102津贴补贴269.59万元、30103奖金17.98万元、30107绩效工资34.28万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费74.00万元、30110职工基本医疗保险缴费40.24万元、30111公务员医疗补助缴费18.50万元、30112其他社会保障缴费2.86万元；302商品和服务支出136.12万元，其中：30226劳务费31.60万元，30201办公费21.79万元、30205水费0.40万元、30206电费1.50万元、30207邮电费4.70万元、30211差旅费10.00万元、30217公务接待费6.11万元、30228工会经费9.25万元、30231公务用车运行维护费9.50万元、30239其他交通费用40.19万元、30299其他商品和服务支出1.08万元；303对个人和家庭的补助19.81万元，其中：30305生活补助17.74万元、30399其他对个人和家庭的补助2.07万元。

项目支出分别为：302商品和服务支出24.40万元，其中：30201办公费24.40万元；303对个人和家庭的补助109.00万元，其中：30309奖励金109.00万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项公开事项。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县人力资源和社会保障局部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.61万元，较上年相同，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县人力资源和社会保障局部门2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年相同，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县人力资源和社会保障局部门2021年公务接待费预算为6.11万元，较上年相同，国内公务接待批次约为40次，共计接待约620人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县人力资源和社会保障局部门2021年公务用车购置及运行维护费为9.50万元，较上年相同。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年相同；公务用车运行维护费9.50万元，较上年相同。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年龙陵县人力资源和社会保障局共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排133.40万元，编制绩效指标2个，其中：重点项目2个，财政预算安排133.40万元，编制绩效指标2个。2021年我单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县人力资源和社会保障局部门2021年机关运行经费安排136.12万元，与上年对比增加26.99万元，主要原因为劳务费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分龙陵县人力资源和社会保障局2021年部门预算表

具体详见附件

监督索引号53052300431600111