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龙陵县人力资源和社会保障局2020年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、 预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、 省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、龙陵县人力资源和社会保障局2020年部门预算表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共龙陵县委、龙陵县人民政府关于龙陵县人民政府机构改革的实施意见》（龙办发〔2019〕36号）精神，设立龙陵县人力资源和社会保障局，为县人民政府工作部门，正科级单位，履行下列工作职责：

1.贯彻落实国家和省、市关于人力资源和社会保障事业发展规划，拟订龙陵县人力资源和社会保障发展规划，并负责组织实施和监督检查。

2.拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动方案，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。负责人力资源市场、职业中介机构的指导、管理、监督。

3.负责全县促进就业创业工作，拟订全县就业发展、高校毕业生就业、农民工、残疾人等培养和激励的规划实施细则，并组织实施。负责全县就业、失业的预测预警和信息引导，实施预防、调节和控制。完善公共就业服务体系和职业资格制度，建立就业援助和面向城乡劳动者的职业培训制度。

4.健全完善覆盖全县城乡的社会保障体系，拟订基本养老保险统筹办法、职工工伤保险办法、失业保险办法并监督实施。贯彻实施被征地农民社会保障政策。贯彻执行社会保险及其补充保险基金监督和管理制度。汇总审核社会保险基金预决算草案。贯彻执行社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法，对社保基金进行监督和管理。

5.负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，编制应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻落实“人才强县”战略，拟订人才培养、引进、管理、使用、激励等相关规划、办法和措施。负责专业技术人才、高技能人才、农村实用人才的培训、培养和选拔等工作。

7.贯彻执行机关工人、事业单位工作人员的工资收入分配、调整、福利、离退休政策和参加工作时间的认定工作。贯彻执行地方性津贴和补贴政策。负责参保人员正常退休或提前退休审批、审核工作。负责企业薪酬调查分析工作。发布本地区最低劳动工资标准。负责机关、企事业单位工作人员及其他在职参保人员劳动能力鉴定。

8.会同有关部门实施事业单位人事制度改革，贯彻执行事业单位人员和机关工勤人员管理办法。组织实施专业技术人员管理政策，负责专业技术人员继续教育工作。牵头推进深化职称制度改革工作。参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

9.贯彻落实农民工工作综合性政策和规划，协调、推动相关工作的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

10.负责全县劳动、人事争议调解仲裁工作。拟订全县构建和谐劳动关系实施细则，完善劳动关系协调机制。组织实施禁止使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织开展劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

11.负责规划、建设、管理县级人力资源和社会保障服务平台和信息系统。负责全县人力资源和社会保障综合统计、信息发布工作。

12.负责全县事业单位干部职工、工人人事档案和保险档案及文书档案管理工作。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

龙陵县人力资源和社会保障局内设10个机构：办公室、专业技术人员管理股、工资福利股、法制监察股、农民工工作股、社会保险基金监督股、信访仲裁股、社会保险股、社会保险事业管理中心、公共就业和人才服务中心；所属事业单位3个（龙陵县城乡居民社会养老保险中心、龙陵县劳动人事争议仲裁院、龙陵县人力资源市场）。

（三）重点工作概述

2019年，龙陵县人力资源和社会保障工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面贯彻落实党的十九大精神，坚持稳中求进的工作总基调，坚持推动高质量跨越式发展，开拓创新，扎实工作，努力开创人力资源和社会保障事业新局面。

一是就业创业呈现新亮点。全年开发就业岗位5680个，城镇新增就业4609人，期末登记失业人数1354人, 城镇登记失业率为3.3%；培训农村劳动力31595人次，新增转移就业农村劳动力9512人；发放创业贷款扶持创业1921户2.66亿元，带动就业2424人。二是社会保障取得新拓展。全年城镇职工基本养老保险参保2.55万人，工伤保险参保1.99万人，失业保险参保1.18万人，城乡居民社会养老保险参保18.14万人。三是人事人才凸显新服务。深入推进事业单位分类改革、收入分配制度和职称制度改革，积极做好各项人才服务工作，全年共招聘事业单位工作人员99人；开展就业援助、高校毕业生招聘、“百日行动”等招聘活动9场，提供就业岗位2440个，进场求职2300多人次。四是劳动关系构建新和谐。全年共接待群众来访及政策咨询2000余人次，办结率100%；新签订劳动合同1177份，签订率达99%；新签集体合同6份，涉及职工536人；主动监察用人单位238户，督促新签劳动合同1000余份，督促25户用人单位缴纳社会保险费38万元，涉及劳动者590人；共接到农民工工资投诉举报案件29件，结案29件，为365名农民工追回被拖欠工资423万元；受理劳动争议仲裁案件10件，其中，仲裁裁决案件5件，案外调解5件，结案率100%。五是行业扶贫创出新特色。全年培训建档立卡贫困劳动力12644人次，新增转移就业建档立卡贫困劳动力3823人；建成“就业扶贫车间”3个，吸纳农村劳动力85人，其中，建档立卡贫困劳动力22人；持续开发乡村公共服务岗位1000个，吸纳建档立卡贫困劳动力1000人；全县符合条件的建档立卡人员100%参加城乡居民社会养老保险。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制20人，事业编制17人。在职实有62人，其中：财政全供养62人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入10664616.02元，其中：一般公共预算10664616.02元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，其他收入0.00元。上年结转0.00元。

与上年对比增加191050.21元，增长1.82%，主要原因为一般公共服务支出增加55133.49元，社会保障和就业支出增加129626.10元，卫生健康支出增加6290.62元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入10664616.02元，其中:本年收入 10664616.02元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10664616.02元（本级财力10664616.02元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，财政专户管理的收入0.00元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00元），政府性基金财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元。

与上年对比增加191050.21元，增长1.82%，主要原因为一般公共服务支出增加55133.49元，社会保障和就业支出增加129626.10元，卫生健康支出增加6290.62元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 10664616.02元。财政拨款安排支出10664616.02元，其中，基本支出9614616.02元，与上年对比减少743349.79元，下降7.18%，主要是因为原属我局医保中心因机构改革，连人带编划入新成立的龙陵县医疗保障局。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费；项目支出1050000.00元,与上年对比增加934400.00元，增长808.30%，主要是企业退休人员独生子女费及移交地方管理的企业退休人员管理费用纳入项目预算。其中： 企业退休人员独生子女费项目支出960000.00元，主要用于企业退休人员独生子女费支付；移交地方管理的企业退休人员管理费项目支出90000.00元，主要用于企业退休人员管理等方面。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，2011001行政运行支出3213253.89元，主要用于工资福利支出及商品和服务支出；2011099 其他人力资源事务支出99000.00元，主要用于三支一扶人员生活补助支出；2080109社会保险经办机构支出4751846.23元，主要用于工资福利支出及商品和服务支出；2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出1050000.00元，主要用于企业退休人员独生子女费及移交地方管理的企业退休人员管理费用；2080501行政单位离退休168372.00元，主要用于退休人员公用经费、机关事业单位职工遗属生活补助及离休人员生活补贴；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出763649.28元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；2101101行政单位医疗支出326298.04元，主要用于行政在职人员基本医疗缴费支出；2101102事业单位医疗支出101284.26元，主要用于事业在职人员基本医疗缴费支出；2101103公务员医疗补助支出190912.32元，主要用于在职人员公务员医疗补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组，基本支出9614616.02元，项目支出1050000.00元。

基本支出分别为：301工资福利支出8263167.86元，其中：30101基本工资2201280.00元、30102津贴补贴2829768.00元、30103奖金1286300.00元、30107绩效工资546840.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费763649.28元、30110职工基本医疗保险缴费415234.30元、30111公务员医疗补助缴费190912.32元、30112其他社会保障缴费16835.96元、30114医疗费12348.00元；302商品和服务支出1091276.16元，其中：30201办公费241900.00元、30205水费4000.00元、30206电费15000.00元、30207邮电费47000.00元、30211差旅费100000.00元、30217公务接待费61100.00元、30218工会经费95456.16元、30231公务用车运行维护费95000.00元、30239其他交通费用424620.00元、30299其他商品和服务支出7200.00元；303对个人和家庭的补助260172.00元，其中：30305生活补助239412.00元、30399其他对个人和家庭的补助20760.00元。

项目支出分别为：302商品和服务支出90000.00元，其中：30201办公费90000.00元；303对个人和家庭的补助960000.00元，其中：30309奖励金960000.00元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位不涉及此项公开事项。

（二）与中央配套事项

本单位不涉及此项公开事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项公开事项。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县人力资源和社会保障局部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计156100.00元，较上年减少29800.00元，下降16.03%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县人力资源和社会保障局部门2020年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县人力资源和社会保障局部门2020年公务接待费预算为61100.00元，较上年减少29800.00元，下降32.78%，国内公务接待批次为38次，共计接待611人次。

主要原因是本部门严格执行“八项”规定，公务消费认真按照县政府要求接待，坚持厉行节约，简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县人力资源和社会保障局部门2020年公务用车购置及运行维护费为95000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费95000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年龙陵县人力资源和社会保障局共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排1050000.00元，编制绩效指标2个，其中：重点项目2个，财政预算安排1050000.00元，编制绩效指标2个。2020年我单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县人力资源和社会保障局部门2020年机关运行经费安排1091276.16元，与上年对比减176319.84元，下降13.91%，主要原因是机构改革人员减少导致经费减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、龙陵县人力资源和社会保障局单位2020年部门预算表

1.部门财务收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.部门财政拨款收支总体情况表

5.部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6.部门基本支出情况表

7.部门政府性基金预算支出情况表

8.财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

9.部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

10.本级项目支出绩效目标表（本次下达）

11.本级项目支出绩效目标表（另文下达）

12.对下转移支付绩效目标表

13.部门政府采购情况表

龙陵县人力资源和社会保障局

2020年2月25日

监督索引号53052300431600111

（此件公开发布）