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龙陵县人力资源和社会保障局2019年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年部门预算公开表

龙陵县人力资源和社会保障局2019年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共龙陵县委、龙陵县人民政府关于龙陵县人民政府机构改革的实施意见》（龙发〔2010〕24号）精神，设立龙陵县人力资源和社会保障局，为县人民政府工作部门，正科级单位，履行下列工作职责：

1．贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规、政府规章、事业发展规划和有关政策，并负责组织实施和监督检查。

2．组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场。制定人力资源服务机构的市场准入制度，指导和监督管理职业中介机构，负责对人力资源市场进行监督检查。

3．负责促进就业工作，组织实施统筹城乡的就业发展规划和政策。完善公共就业服务体系，建立就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度。牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门执行高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4．统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施并监督落实城乡养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险及其补充保险的政策、标准。贯彻执行社会保险关系转续办法和统筹办法，统筹机关、企事业单位基本养老保险政策，逐步提高基金统筹层次。会同有关部门执行社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，审核、汇总社会保险基金预决算。贯彻执行社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法，对社会保险基金进行监督和管理。

5．负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，编制应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6．会同有关部门实施机关、事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策，贯彻执行机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

7．会同有关部门实施事业单位人事制度改革，贯彻执行事业单位人员和机关工勤人员管理办法。组织实施专业技术人员管理政策，负责专业技术人员继续教育工作。牵头推进深化职称制度改革工作。参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

8．组织实施军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作。贯彻执行部分企业军队转业干部解困和稳定政策。负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

9．负责行政机关公务员综合管理，组织实施有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门实施国家荣誉制度和政府奖励制度。

10．会同有关部门实施农民工工作综合性政策和规划，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11．统筹执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关案件。

12．贯彻执行引进智力规划、政策、管理办法和出国培训工作管理办法，负责出国（境）培训年度计划管理，负责审批、审核出国（境）培训项目，组织实施重点出国（境）培训项目。

13．承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

龙陵县人力资源和社会保障局内设11个机构：办公室、公务员管理股（军队自主择业和军转干部管理办公室）、专业技术人员管理股（县职称改革办公室）、工资福利股、法制监察股（劳动保障监察大队）、农民工工作股、社会保障基金监督管理股、信访仲裁股、组织人事股、县社会保险事业管理中心、县人才交流劳动就业服务中心（创业小额贷款担保中心）；下属参公管理事业单位一个（龙陵县医疗保险管理局）；所属事业单位3个（龙陵县城乡居民社会养老保险中心、龙陵县人力资源市场、龙陵县人事争议仲裁院）

（三）重点工作概述

1.主要工作目标:

(1)就业创业。预测2019年开发就业岗位4700个，城镇新增就业3800人，城镇登记失业人数1400人，城镇登记失业率控制在4%以内，新增转移就业农村劳动力1.3万人次。

(2)社会保险。预测2019年城镇职工基本养老保险参保2.28万人，城乡居民养老保险参保18.19万人，城镇职工基本医疗保险参保1.7万人，城乡居民基本医疗保险参保28万人，失业保险参保1.1万人，工伤保险参保1.96万人，生育保险参保1.33万人。

(3)其它工作。预测2019年企业劳动合同签订率达96%，企业集体合同签订率达80%，劳动人事争议仲裁结案率达100%，企业退休人员管理服务率达100%，劳动保障举报投诉案件结案率达96%。

2.重点工作:

(1)进一步做好就业创业工作。一是认真落实省市各项就业政策。深入实施“高校毕业生就业创业促进计划”，开展就业援助专项行动，精准施策，确保零就业家庭动态清零。二是加强技能培训。以棚户区改造人员和建档立卡贫困户为重点，把用工需求与培训工作衔接起来，加强部门联动，整合培训资源和项目资金，扎实开展技能扶贫培训，实现订单、定向、定岗培训。三是加大农村劳动力转移力度。以服务龙陵园中园招用工为重点，积极组织农村劳动力，特别是大中专以上文化程度的劳动力到转移到园区就业，实现农村富余劳动力有序、有效转移。四是加强创业工作力度。整合创业扶持政策，加大“三项贷款”和“两个十万”微型企业扶持力度，实现创业带动就业8000人。

(2)继续加大社会保险扩面征缴力度。一是做好扩面参保工作。加强宣传力度，督促用人单位为职工缴纳社会保险，努力扩大各项社会保险覆盖面。二是构建多层次的社会保障体系。继续完善各种养老保险制度的转移接续办法，进一步推进被征地农民养老保险、城乡居民医保整合工作，强力推进高风险行业，尤其是建筑、水利、公路铁路按项目参加工伤保险工作，维护用人单位和职工的合法权益。三是加强基金征缴。认真执行《云南省社会保险征缴稽核操作规程》，依法依规开展征缴稽核工作，做到应缴尽缴，增强基金保障能力。

(3)进一步抓好人事人才工作。一是做好年度考核工作。以平时考核和年终考核相结合的方式，认真组织做好机关事业单位的考核工作，依据考核结果进行表彰和奖励。二是做好机关事业单位招考招聘的各项工作，严格把入口关，使招考招聘工作更加公开、公平、公正。三是完善事业单位专业技术人员聘用工作，积极推荐上报职称评审工作和完成初级职称评审工作。

(4)切实保护劳动者合法权益。以规范劳动力市场秩序为重点，加大常规巡视监察力度，主动监察各类用人单位，有针对性地开展对各类用人单位劳动合同签订、工资发放制度的建立，维护进城务工农民工及其他劳动者合法权益、社会保险扩面征缴、禁止使用童工、女职工权益保护等专项执法监察工作，努力做到劳动争议仲裁结案率达100%，劳动合同签订率达100%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制89人，其中：行政编制53人，事业编制36人。在职实有72人，其中：财政全供养72人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入10473565.81元，其中：一般公共预算10473565.81元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入10473565.81元，其中:本年收入 10473565.81元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10473565.81元（本级财力10473565.81元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 10473565.81元。财政拨款安排支出10473565.81元，其中，基本支出10357965.81元，项目支出115600元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，一般公共服务支出3257120.4元，其中人力资源事务支出3257120.4元；社会保障和就业支出6604241.41元，其中：人力资源和社会保障管理事务支出5396821.41元，行政事业单位离退休支出1207420元；医疗卫生与计划生育支出612204元，其中; 行政事业单位医疗612204元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组，基本支出10357965.81元，其中：工资福利支出9069609.81元，商品和服务支出1267596元，对个人和家庭的补助支出20760元；项目支出115600元。

五、“三公”经费预算情况

2019年龙陵县人力资源和社会保障局部门“三公”经费财政拨款预算安排185900元，与上年预算数相同。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，与上年预算数相同。

（二）公务接待费

安排公务接待费90900元，与上年预算数相同。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费95000元，与上年预算数相同，其中：公务用车购置费0元，与上年预算数相同；公务用车运行维护费95000元，与上年预算数相同。

六、对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为10357965.81元，比上年预算减115807.39元，同比下降1.11%，主要是人员减少导致导经费及工资减少。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为115600元，比上年预算增115600元，同比增长100%，主要是离退休人员生活补贴纳入项目预算。其中：离退休人员生活补贴项目支出115600元，主要用于离退休人员生活补贴的发放,其中:生活补贴47772元；遗属补助6900元；地方性津贴补差29772元；护理费7200元；2017年离休人人员提标补助24000元。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费1267596元，比上年预算减76265.2元，同比减5.68%，占基本支出的12.24％，主要是人员减少导致导公办经费减少。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年龙陵县人力资源和社会保障局采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年龙陵县人力资源和社会保障局共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排115600元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排115600元，编制绩效指标1个。2019年龙陵县人力资源和社会保障局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表1-3

04.部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 1-4

05.部门财政拨款收支总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表1-7

08.基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.对下绩效目标表1-10

11.部门整体支出绩效目标1-11

12.政府采购预算表 1-12

龙陵县人力资源和社会保障局

2019年2月25日

监督索引号53052300431600111

(此件公开发布)