一、部门基本情况

（一）部门概况

1.机构情况

部门决算单位构成：纳入龙陵县司法局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。内设7个股室：办公室、法治调研与督察股、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股、公证处、社区矫正管理股，派出机构为10个乡镇司法所。

2.基本职能

根据《龙陵县人民政府办公室关于印发龙陵县司法局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（龙办发〔2019〕39号）精神，设立龙陵县司法局为县人民政府工作部门，为参加编制部门预算的单位，并履行下列工作职能：

一是贯彻党中央、国务院制定的司法行政工作方针、政策和法律、法规；结合实际拟定全县司法行政工作的具体政策和规范性文件；编制全县司法行政工作的中长期规划、年度工作计划并组织实施。

二是制定全县的法治宣传教育与依法治县规划并组织实施；指导各乡镇、各行业的法治宣传与依法治理工作。

三是参与有关地方性法规、政府规章的研究、起草；负责司法行政机关行政复议和行政诉讼应诉工作。

四是指导、监督全县的律师工作、公正工作；指导全县的法律顾问、社会法律咨询服务机构工作。

五是指导、管理全县社区矫正工作。

六是指导、监督人民调解、乡（镇）司法所、基层法律服务、乡镇社会矛盾调处、刑释解教人员安置帮教等工作。

七是负责全县法律援助工作；指导、监督“12348”法律服务、法律援助专用电话建设和服务等工作。

八是负责全县司法行政系统后勤物资装备的管理工作；指导、监督全县司法行政系统的财务工作；负责司法行政系统内部审计和直属单位的国有资产管理工作。

九是指导、监督全县司法行政系统队伍建设和思想政治工作；负责局领导班子建设工作；负责本系统招录和调入人员的审核，公证和律师系统专业技术职务评聘等人事工作；负责全县司法行政系统党风廉政建设和反腐的宣传教育以及违法违纪查处工作；负责全县司法行政系统的警务督察工作。

十是承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

3.年末机构人员情况

部门、人员和车辆的编制及实有情况 ：内设7个股室：办公室、法治调研与督察股、社区矫正管理股、行政复议和应诉股、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股，派出机构为10个乡镇司法所。

单位定编数33个，其中：政法编制30个，工勤编制1个，事业编制2个，年末实有人数32人，其中：在职人员28人，临时工4人。

单位定编车辆2辆，2020年度车辆数2辆，较上年无增减变化。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据《龙陵县人民政府办公室关于印发龙陵县司法局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（龙办发〔2019〕39号）精神，设立龙陵县司法局为县人民政府工作部门，为参加编制部门预算的单位，并履行工作职能整理归纳出2019年龙陵县司法局重点项目绩效目标。

（三）部门整体收支情况

分析财政拨款收入、支出总体情况：2020年财政拨款收入8385579.51元比上年4813694.80元增加74.20%，其中：行政运行减454419.17元；一般行政管理事务增2590000元；基层司法业务增757663.55元；普法宣传增82540元；法律援助增485000元；社区矫正增152520元；其他司法支出增137600元；行政单位离退休减400元； 机关事业单位基本养老保险缴费5985.24元； 机关事业单位职业年金缴费增33251.20元；死亡抚恤减250428元；社会福利事业单位增32400元；行政单位医疗增5271.65元；事业单位医疗增3078.28元，公务员医疗补助减8178.04元。

2020年财政拨款支出7216289.51元,比上年4932734.02元增加46.29%。支出中基本支出4180255.96元占全部拨款比重49.85%；比去年4813694.80元减少13.16%；项目支出3036033.55元，比去年119039.22元增加2450.45%。主要为：1.基本支出减425505.77元，从部门经费分类来看工资福利减425505.77元；商品和服务支出增加42494.93元；对个人和家庭的补助减250428元。从支出功能分类科目来看，行政运行减454419.17元；行政单位离退休减400.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出增5985.24元；机关事业单位职业年金缴费支出增33251.20元；社会福利事业单位增32400.00元；死亡抚恤减250428.00元； 行政单位医疗增5271.65元； 事业单位医疗增3078.28元； 公务员医疗补助减8178.04元。在基本支出中：人员经费减675933.77元。一是工资福利支出减425505.77元，其中基本工资减48756.00元、津贴补贴减61212.00元、奖金减425177.00元、绩效工资增9360.00元、机关事业单位基本养老保险缴费增5985.24元、职业年金缴费增33251.2元、职工基本医疗保险缴费增8349.93元、公务员医疗补助缴费减8178.04元、其他社会保障缴费减17094.54元、住房公积金增5965.44元、其他工资福利支出增72000.00元；二是对个人和家庭的补助减250428.00元，其中死亡抚恤减250428.00元。公用经费支出增加42494.93元，其中办公费增加39795.91元；印刷费增10355.20；邮电费增8984.68元；差旅费增3570.00元；公务接待费减862.00元；劳务费减39304.64元；委托业务费减31891.74；工会经费增加44747.52元；其他交通费增加7500.00元；其他商品和服务支出减400.00元。2.项目支出增2916994.33元，其中行政运行减少20000.00元，一般行政管理事务增2590000.00元，基层司法业务增111934.33元，普法宣传增82540.00元，法律援助办案经费增150000.00元，社区矫正增2520.00元。资本性支出（基本建设）类增2590000.00元，其中房屋建筑物构建增300000.00元、基础设施建设增2290000.00元；商品和服务支出中印刷费减1842.00元、手续费减2329.50元、水费减1000.00元、电费增1076.00元、邮电费增73369.23元、差旅费增10758.81元、租赁费增18010.00元、会议费减10000.00元，培训费15000.00元、劳务费增203061.79元、委托业务费增23310.00元、办公设备购置增27580.00元。

年末结转和结余情况：本单位资金为财政拨款收入，2020年末结转结余资金1169290.00元。其中：中央政法纪检监察转移支付专项资金中其他司法支出结转137600.00元；基层司法业务结转546690.00元；法律援助结转335000.00元；社区矫正结转150000.00元。

（四）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我局不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

我局通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我台的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（二）自评指标体系（详见附表）

（三）自评组织过程

1.准备阶段（2020年3月10日——3月31日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

2.实施阶段（2020年4月1日——11月30日）

绩效自评工作的组织实施按照绩效管理暂行办法进行，一是对2020年的预算项目支出进行全面清理，二是设定绩效评价指标，三是对照绩效评价指标对项目支出进行逐一分析，四是分析收集的资料并形成自评结论，五是撰写自评报告，六是上报自评报告并建立相关档案。

3.总结阶段（2020年12月1日——12月31日）

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析：

总分值15分，我单位得分为13分，其中目标设定7分，我单位得分7分；预算配置8分，我单位得分6分，扣分原因为：一是预算编制不够合理、细化；二是重点支出未能及时，足额保障。

（二）过程情况分析

总分值30分，我单位得分为27分，其中预算执行7分，我单位得分4分；预算管理12分，我单位得分12分；资产管理3分，我单位得分3分；扣分原因为：开展预算绩效管理水平有待提高，评价指标体系需要进一步完善。

（三）产出情况分析

总分值30分，我单位得分为30分，其中职责履行30分，我单位得分30分。

（四）效果情况分析

总分值25分，我单位得分为23分，其中履职效益25分，我单位得分23分，扣分原因为：效果履行上的经济效益有差距。

四、存在的问题和整改情况

（一）各相关股室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

（二）项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

针对上述存在的问题，我单位已作出工作要求，加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

五、绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

六、主要经验及做法

通过加强我局预算绩效管理工作，使各股室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

（一）重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各单位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

（二）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

（三）落实资金监管。我局严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

（四）逐步规范绩效评价工作。2020年，我局进一步加强绩效管理 ，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有2020年县级财政安排的项目资金开展了绩效自评。

七、其他需说明的情况

无需要说明的情况。