龙陵县司法局2016年度部门决算

目录：

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）基本情况

1．主要职能。龙陵县司法局是县人民政府主管全县普法、人民调解、安置帮教、社区矫正、律师公证、法律援助、法律服务等工作的职能部门。

2．机构人员情况。内设6个股室：办公室、宣传股、基层股、法律援助股、公证处、社区矫正大队，派出机构为10个乡镇司法所，单位定编人数29人，其中：政法编制28人，工勤编制1人。

3．机构人员当年变动情况及原因。年末实有人数27人，其中：在职人员27人，临时工3人。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年，是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年，龙陵县司法局在县委、县政府、县委政法委的正确领导和市局的精心指导下，坚持抓班子、带队伍、强素质、树形象，全面提高司法行政干部队伍作风和能力建设，充分发挥服务经济社会发展职能作用，主动服务和融入全县战略，把防控风险、服务发展和破解难题、补齐短板摆到更加突出的位置，强华思想政治和纪律作风建设，在抢抓机遇中办实事、在维护稳定中增和谐、在服务经济民生中求实效，为龙陵实现跨越式发展营造了安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，单位名称为：龙陵县司法局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县司法局2016年末实有人员编制29人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制1人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员1人）。

离退休人员10人。其中：退休10人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆11辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县司法局2016年度收入合计4170323.65元。其中：财政拨款收入4170323.65元，占总收入的100%；与上年对比财政拨3538700元增31%，主要原因分析为人员工资增加，行政运行经费增加。

二、支出决算情况说明

龙陵县司法局2016年度支出合计4123823.65元。其中：基本支出元，占总支出的61.91％；项目支出1570667.00元，占总支出的38.08％。与上年对比实际支出3635800.00元增13.42%,主要原因分析人员工资增加，行政运行经费支出增加。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障龙陵县司法局机关、乡镇司法所等机构正常运转的日常支出2553156.65元。与上年对比实际支出1648600.00元增加30.11%，主要原因分析人员工资增加，行政运行经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2375984.32元占基本支出的93.1％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.9％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障龙陵县司法局机构、乡镇司法所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1570667.00元。与上年对比项目支出1385900.00元，增加184767。00元，增加13.33%,主要原因分析项目业务数量增加，导致基层司法业务项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况基层司法业务项目支出为80000.00元，普法宣传业务项目支出140000.00元，法律援助业务项目支出250000.00元，其他司法支出业务380667.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县司法局2016年度一般公共预算财政拨款支出4123823.65元,占本年支出合计的100%。与上年对比实际支出3635800.00元增13.42%,主要原因分析是一般公共预算财政人员工资增加，行政运行经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出551359.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.37%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.公共安全支出3572464.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.63%。主要用于正常的人员经费、办公开支。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

龙陵县司法局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为370000元，支出决算为150110.1元，完成预算的40.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为99000.1元，完成预算的26.76%；公务接待费支出决算为51100.00元，完成预算的13.81%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是部门认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。部门采取有效措施，加强公务用车管理，规范公务接待活动等，使得“三公”经费各单项支出均比当年支出预算有所下降。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少39300元，下降31.30%。其中：公务用车运行维护费99000.10元,较上年125600元下降26600元，减少21.18%；公务接待51100.00元,较上年63800.00元下降12700.00元，减少20%，减少原因为：严格执行“八项”规定，厉行节约，增强行政成本意识，努力提高执行力。简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格，严禁用公款大吃大喝，公务消费严格按照县政府要求接待；从严安排出车，控制用车成本，提高车辆使用效率，规范单位因公用车管理，从严控制用车费用，严禁公车私用。今年我局的接待费用全部用于市局、各县局到我局检查工作及十个基层司法所到局机关办业务产生的接待费用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出99000.10元，占“三公”经费的65.95%；公务接待费支出51100.00元，占“三公”经费的34.05%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出99000.1元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出99000.1元，开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于开展法制宣传、社区矫正、法律援助、基层司法等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出51100.00元。其中：国内接待费支出51100.00元，共安排国内公务接待157批次，接待人次970人。主要用于开展法制宣传教育、社区矫正、法律援助、基层司法等业务发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

龙陵县司法局2016年机关运行经费支出177172.33元，与上年151252.16元对比，增加25920.17元,主要原因分析本年度人员工作增加，正常办公经费增加。部门机关运行经费主要用于局机关正常的办公经费、人员差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、公车补贴等。

（二）其他重要事项情况说明

2016年度严格按照龙陵县政府采购管理的有关规定，申请办理政府采购相关手续，计划纳入一般公共预算财政拨款资金采购284234.00元，其中货物采购273602.00元，服务采购10632.00元；实际支出一般公共预算财政拨款资金采购金额为258377.56元，其中货物采购250707.00元，服务采购7670.56元，完成采购预算的90.9%。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。