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目录

第一部分 龙陵县司法局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

第二部分 龙陵县司法局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分龙陵县司法局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《龙陵县人民政府办公室关于印发龙陵县司法局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（龙政办发〔2012〕63号）精神，设立龙陵县司法局为县人民政府工作部门，为参加编制部门预算的单位，并履行下列工作职能：

一是贯彻党中央、国务院制定的司法行政工作方针、政策和法律、法规；结合实际拟定全县司法行政工作的具体政策和规范性文件；编制全县司法行政工作的中长期规划、年度工作计划并组织实施。

二是制定全县的法治宣传教育与依法治县规划并组织实施；指导各乡镇、各行业的法治宣传与依法治理工作。

三是参与有关地方性法规、政府规章的研究、起草；负责司法行政机关行政复议和行政诉讼应诉工作。

四是指导、监督全县的律师工作、公证工作；指导全县的法律顾问、社会法律咨询服务机构工作。

五是指导、管理全县社区矫正工作。

六是指导、监督人民调解、乡（镇）司法所、基层法律服务、乡镇社会矛盾调处、刑释解教人员安置帮教等工作。

七是负责全县法律援助工作；指导、监督“12348”法律服务、法律援助专用电话建设和服务等工作。

八是负责全县司法行政系统后勤物资装备的管理工作；指导、监督全县司法行政系统的财务工作；负责司法行政系统内部审计和直属单位的国有资产管理工作。

九是指导、监督全县司法行政系统队伍建设和思想政治工作；负责局领导班子建设工作；负责本系统招录和调入人员的审核，公证和律师系统专业技术职务评聘等人事工作；负责全县司法行政系统党风廉政建设和反腐的宣传教育以及违法违纪查处工作；负责全县司法行政系统的警务督察工作。

十是承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

内设7个股室：办公室、法治调研与督察股、社区矫正管理股、行政复议和应诉股、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股；设有政治处、公证处，派出机构为10个乡镇司法所。

（三）重点工作概述

2021年，龙陵县司法局在县委、县政府和上级司法行政机关的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神和习近平总书记考察云南时的重要讲话精神。认真履职尽责，把防控风险、服务发展和补齐短板摆在更加突出的位置，切实提高司法行政工作能力和水平，为全县经济平稳健康发展、社会和谐稳定提供了坚强有力的法治保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：政法专项编制 30人，工勤编制1人，事业编制2人。在职实有34人，其中： 财政全供养31人，财政部分供养3人，非财政供养0人。

离退休人员 9人，其中： 离休 0人，退休 9人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年龙陵县司法局部门财务总收入483.74万元，其中：一般公共预算财政拨款483.74万元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比减少38.4万元，下降7.35%。主要原因分析：基本支收入比上年预算减少38.4万元，下降7.69%，主要是2040601行政运行支出收入减少42.85万元，下降10.22%；2080505机关事业单位养老保险缴费支出收入增加2.47万元，增长5.97%；21011行政事业单位医疗支出收入增加1.98万元，增长5.93%。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入483.74万元，其中:本年收入483.74万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款483.74万元（本级财力483.74万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少38.4万元，下降7.35%。主要原因分析：基本支收入比上年预算减少38.4万元，下降7.69%，主要是2040601行政运行支出收入减少42.85万元，下降10.22%；2080505机关事业单位养老保险缴费支出收入增加2.47万元，增长5.97%；21011行政事业单位医疗支出收入增加1.98万元，增长5.93%。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出483.74万元。财政拨款安排支出483.74万元，其中：基本支出461.24万元，与上年对比减少38.4万元，下降7.69%，主要原因分析人员工资支出减少；机关事业单位养老保险缴费支出增加；行政事业单位医疗支出增加。项目支出22.5万元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况功能科目分组情况：功能科目分组情况主要用于一般公共预算支出和项目支出。其中基本支出：2040601款公共安全行政运行支出376.35万元；2080501款归口管理的行政单位离退休2.41万元，2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出43.87万元；2081005社会福利事业单位支出3.24万元；2101101款行政单位医疗23.90万元；2101102款事业单位医疗0.51万元；2101103款公务员医疗补助10.97万元。项目支出：2040604公共安全基层司法业务款支出7.5万元，2040610社区矫正款支出15.00万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

本单位本年度无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县司法局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.3万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县司法局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县司法局2021年公务接待费预算为3.3万元，与上年持平，预计产生国内公务接待批次约为118次，接待约590人次。主要原因是严格执行“八项”规定，坚持厉行节约，增强行政成本意识，努力提高执行力。简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格，严禁用公款大吃大喝，公务消费严格按照县政府要求接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县司法局2021年公务用车购置及运行维护费为7.0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费7.0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。主要原因是从严安排出车，控制用车成本，提高车辆使用效率，规范单位因公用车管理，从而严控制用车费用，严禁公车私用，但因车辆陈旧，维修费较高。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年龙陵县司法局共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排22.5万元，编制绩效指标2个，其中：重点项目2个，财政预算安排22.5万元，编制绩效指标2个。2021年龙陵县司法局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）人民调解“以案定补”专项经费

1、立项依据

《保山市司法局关于“构建基层大调解格局”走在全省前列实施方案的通知》保司发〔2015〕31号和《龙陵县人民调解“以案定补”工作实施方案》（龙办发〔2020〕32号）。

2、项目实施单位

龙陵县司法局

3、项目基本概况

用于保障龙陵县2021年人民调解“以案定补”案件补助及发放。

4、项目实施内容

根据《保山市司法局关于“构建基层大调解格局”走在全省前列实施方案的通知》保司发〔2015〕31号，《龙陵县人民调解“以案定补”工作实施方案》龙办发〔2020〕32号，将“以案定补”纳入本级财政预算，2021年预计完成符合“以案定补”补助案件300件，按照日常补助的平均标准250元/件，全年需要配套资金7.5万元。

5、资金安排情况

2021年预计完成符合“以案定补”案件300件，按照日常补助的平均标准250元/件，全年需要配套资金7.5万元，纳入县级财政统筹安排。

6、项目实施计划

2021年11月底以前由各乡镇司法所收集符合“以案定补”案件卷宗，进行初审并整理案件资料上报县司法局人民参与和促进法治股；12月由县司法局组织专人对全县“以案定补”卷宗进行复核；12月底分乡镇将资金拨付到位，由乡镇财政所按照符合名册统一发放。

7、项目实施成效

一是积极推动我县人民调解工作顺利开展；二是提高村（社区）、小组调解矛盾纠纷的积极性，为保障“琐事不出组、小事不出村”提供物质基础；三是通过“以奖代补”的形式，推行矛盾纠纷就地化解和源头治理工作机制，为市域社会治理和命案防控工作奠定基础。

（二）社区矫正专项工作经费

1、立项依据

根据《保山市人民政府办公室关于进一步加强社区矫正工作的通知》保政办电〔2017〕51号，以社区矫正人员实有在册人数为准，按照人均不低于800元的标准纳入本级财政预算。

2、项目实施单位

龙陵县司法局

3、项目基本概况

用于保障龙陵县2021年在册社区矫正人员的管控和教育等各项支出，确保管控人员无脱管、无漏管。

4、项目实施内容

用于保障我县社区矫正工作的正常开展。进一步提高人民群众对社区矫正工作的满意度，最大限度履行职能服务民生，保障全县社区矫正人员的正常管控，不出现脱管、漏管，不断提高社会公众或服务对象的满意度。

5、资金安排情况

以社区矫正人员实有在册人数为准，按照人均不低于800元的标准纳入本级财政预算。全年需要配套资金15万元，纳入县级财政统筹安排。

6、项目实施计划

2021年每月十个乡镇司法所按时上报社区矫正对象管控工作开展情况到县司法局社区矫正管理股；2021年3月、6月、9月 12月由县司法局组织专人对十个乡镇司法所开展社区矫正对象管控检查。

7、项目实施成效

一是积极推动我县社区矫正人员管控工作顺利开展；二是进一步提高对社区矫正人员重新犯罪的管控力度，保障社会安全稳定；三是进一步提高人民群众对社区矫正工作的满意度；四是，最大限度履行职能服务民生，保障全县社区矫正人员的正常管控，不出现脱管、漏管。

 九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县司法局2021年机关运行经费58.57万元，比上年预算增加5.43万元，同比增长10.22%，占基本支出的12.70％，主要原因分析是我局工会经费、其他交通费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 龙陵县司法局2021年部门预算表

（具体详见附表）

                                                        龙陵县司法局

                                                          2021年3月15日

监督索引号53052300131500111