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龙陵县司法局2019年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年部门预算公开表

龙陵县司法局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻党中央、国务院制定的司法行政工作方针、政策和法律、法规；结合实际拟定全县司法行政工作的具体政策和规范性文件；编制全县司法行政工作的中长期规划、年度工作计划并组织实施。

2.制定全县的法制宣传教育与依法治县规划并组织实施；指导各乡镇、各行业的法制宣传与依法治理工作。

3.参与有关地方性法规、政府规章的研究、起草；负责司法行政机关行政复议和行政诉讼应诉工作。

4.指导、监督全县的律师工作、公正工作；指导全县的法律顾问、社会法律咨询服务机构工作。

5.指导、管理全县社区矫正工作。

6.指导、监督人民调解、乡（镇）司法所、基层法律服务、乡镇社会矛盾调处、刑释解教人员安置帮教等工作。

7.负责全县法律援助工作；指导、监督“12348”法律服务、法律援助专用电话建设和服务等工作。

8.负责全县司法行政系统后勤物资装备的管理工作；指导、监督全县司法行政系统的财务工作；负责司法行政系统内部审计和直属单位的国有资产管理工作。

9.指导、监督全县司法行政系统队伍建设和思想政治工作；负责局领导班子建设工作；负责本系统招录和调入人员的审核，公证和律师系统专业技术职务评聘等人事工作；负责全县司法行政系统党风廉政建设和反腐的宣传教育以及违法违纪查处工作；负责全县司法行政系统的警务督察工作。

10.承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

机构情况。内设6个股室：办公室、宣传股、基层股、法律援助股、公证处、社区矫正大队，派出机构为10个乡镇司法所。

（三）重点工作概述

2019年，全县司法行政系统在县委、县政府、县委政法委的正确领导和市局的精心指导下，以党的群众路线教育实践活动为统揽，深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神和党的十九大精神，按照省委、省政府20号、市委12号文件、省厅安排的7个方面27项重点任务及全市司法局长座谈会议要求，加强基层基础工作和队伍建设，充分发挥司法行政职能作用，为促进社会和谐稳定作出了积极贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：政法编制 28人，工勤编制1人，事业编制2人。在职实有28人，其中： 财政全供养 25人，财政部分供养3人，非财政供养0人。

离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休 10人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年龙陵县司法局部门财务总收入 4434003.77元，其中：一般公共预算财政拨款4434003.77元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年龙陵县司法局部门财政拨款收入4434003.77元，其中:本年收入4434003.77元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4434003.77元（本级财力4434003.77元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出4434003.77元。财政拨款安排支出 4434003.77元，其中，基本支出4434003.77元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共预算支出。2040601款公共安全行政运行支出3667446.33元；2080501款归口管理的行政单位离退休24484.00元，2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出447475.20元； 2082799款其他财政对社会保险基金的补助32400.00元；2101101款行政单位医疗172703.20元；2101103款公务员医疗补助89495.04元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出4434003.77元，项目支出0元）。工资福利支出3929782.25元；商品和服务支出483737.52元；对个人和家庭的补助支出20484.00元。

五、“三公”经费预算情况

2019年龙陵县司法局部门“三公”经费财政拨款预算安排110000.00元，比上年预算减少54500.00元，同比下降33.13%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费40000.00元，比上年预算减少30000.00元，同比下降42.86%。主要原因是严格执行“八项”规定，坚持厉行节约，增强行政成本意识，努力提高执行力。简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格，严禁用公款大吃大喝，公务消费严格按照县政府要求接待。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费70000.00元，比上年预算减少24500.00元，同比下降25.93%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%；公务用车运行维护费70000.00元，减少24500.00元，同比下降25.93%，主要是从严安排出车，控制用车成本，提高车辆使用效率，规范单位因公用车管理，从而严控制用车费用，严禁公车私用，但因车辆陈旧，维修费较高。

六、对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为4434003.77元，与上年预算4278360.64元相比，增加155643.13元，同比增长3.64%。其中，公共安全支出3667446.33元，与上年3624014.24元相比，增加43432.09元，增长1.2%；社会保障和就业支出504359.20元，与上年654346.40元相比，减少149987.20元，下降22.92%；卫生健康支出262198.24元，与上年0元相比增加262198.24元，增长100%。经费主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费483737.52元，比上年预算489322.24减少5584.72元，同比下降1.14%，占基本支出的10.91％，主要是我局办公经费、工会经费减少。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年龙陵县司法局及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年龙陵县司法局无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表1-3

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4

05.部门财政拨款收支总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表（县本级）1-10

11.部门整体支出绩效目标1-11

12.政府采购预算表 1-12

龙陵县司法局

2019年2月22日

监督索引号53052300131500111