一、部门基本情况

（一）部门概况

1.机构情况。

龙陵县自然资源局下设办公室、自然资源开发利用和权益股、耕地保护管理股、自然资源确权登记股、矿产资源地质管理股、国土空间城乡规划股、法规股7个职能股（室）、1个龙陵县自然资源综合行政执法大队（副科级事业单位）、10个乡镇自然资源所和5个财政全额拨款事业单位（土地收购储备交易中心、土地整理中心、不动产登记中心、规划管理中心、黄龙玉管理开发服务中心）。

2.主要职能。

对全县自然资源开发利用和保护进行监管，建立空间规划体系并监督实施，履行全民所有各类自然资源资产所有者职责，统一调查和确权登记，建立自然资源有偿使用制度，负责测绘和地质勘查行业管理等。

3.人员情况。

我局年末干部职工在职人数总计76人，其中：行政人员12人，机关工勤2人，参公管理事业人员26人，非参公事业人员36人。人员情况与2021年对比年末在职人数减少2人（新招录1人，转隶1人，调出2人，在职死亡2人）。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据《龙陵县自然资源局2022年部门工作要点》，结合部门职能职责，围绕县委、县政府中心工作，整理归纳出2022年龙陵县自然资源局部门绩效目标。

（三）部门整体收支情况

1.2022年总收入30243805.82元，其中本年收入29868342.05元，占总收入98.76%；上年结转结余收入375463.77元，占总收入1.24%。

2.2022年总支出29868342.05元，基本支出11375713.31元，占总支出38.09%；项目支出18492628.74元，占总支出61.91%。

（四）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我局不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

我局通过对财政资金使用情况、项目立项、实施管理、绩效表现情况自我评价，了解相关资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。

（二）自评组织过程

1.准备阶段（2022年3月1日——30日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

2.实施阶段（2022年4月1日——11月30日）

根据绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目绩效自评并上报自评报告；上报龙陵县财政局审核。

3.总结阶段（2022年12月1日——31日）

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

2022年总收入30243805.82元,其中本年收入29868342.05元，占总收入98.76%；上年结转结余收入375463.77元，占总收入1.24%。2022年总支出29868342.05元，基本支出11375713.31元，占总支出38.09%；项目支出18492628.74元，占总支出61.91%，基本支出里人员支出9886958.12元，日常公用经费支出1488755.19元。

（二）过程情况分析

2022年，我局根据部门职能职责，围绕县委、县政府工作开展本年度各项工作，年初做好工作计划及预算，制定合理的绩效目标，实施阶段出现调整，根据相关规定进行变更调整，各项工作实施后及时总结自评。

（三）产出情况分析

1.科学谋划，规划引领管控作用得到充分发挥。一是国土空间规划编制稳步推进。二是村庄规划编制有序推进。全县需编制“多规合一”实用性村庄规划104个，其中2021年编制33个、2022年编制41个、2023年编制30个。三是做好规划服务保障。注重对城市功能布局、风貌特色、基础设施、产城融合发展等方面的规划引导和管控，提升城市品质。

2.节约集约，要素保障服务能力显著提升。一是土地要素保障扎实推进。2022年以来完成供地72宗23.6906公顷，实现土地收益12118.2839万元。审批临时用地10宗80.0823公顷，审查备案设施农业项目用地192宗10.1593公顷。取得农转征项目批复1个5.8528公顷，取得集体建设用地批复5个8.2785公顷。二是节约集约利用水平进一步提高。严格建设用地总量控制，积极盘活存量，深入开展批而未供和闲置土地处置攻坚行动，截至目前已完成处置129.8415亩，完成市级下达处置任务数的33.79%。三是大力开展土地整治。勐糯镇大寨等3个村土地整治（补充耕地）项目、平达等2个乡镇橄榄寨等4个村土地整治（补充耕地）项目完成入库备案，入库数量指标1853.96亩，粮食产能111.24万公斤。腊勐镇沙子坡等2个村国土综合整治（提质改造）项目、勐糯等2个乡（镇）沟心寨等4个村国土综合整治（提质改造）项目通过市级评审，计划今年年底前开工建设，计划新增耕地3.086公顷，新增耕地率1.65%，计划提质改造面积138.0248公顷，计划新增粮食产能23.6万公斤，估算总投资4488.44万元。

3.提质增效，保障人民群众福祉能力进一步提升。一是不动产登记提质提速。2022年办理不动产权证3586本，不动产权证明1198份，完成商品房预告及预抵押登记475份，完成抵押注销399份，完成首套房查询1430份，协助人民法院办理查封登记44宗，提供查询服务2340余人次。二是地质灾害防治工作成效卓显。2022年发生地质灾害灾情5起，受灾人员28人，直接经济损失39万元，险情7起，威胁人员38人，潜在经济损失220万元，无人员伤亡，有力地维护了人民群众的生命财产安全。

4.绿色发展，矿产资源管理工作进一步加强。一是认真开展过期矿业权清理及分类处置工作。已按照省市要求完成第一阶段清理工作，采矿许可证过期38个，拟注销23个。二是认真开展矿业权联勘联审和矿山生态综合评估工作。2022年以来组织开展矿业权各类保护区及规划审查及联勘联审18宗，开展矿业权生态评估8宗。

5.严格执法，自然资源得到切实有效保护。严厉打击违法违规行为。2022年立案查处各类自然资源违法案件86件（土地案件59件、矿产案件27件），收缴罚没款327.73万元，没收硅石矿316.89吨，没收普通建筑用砂石料94立方米，拆除建筑物552.45平方米，没收建筑物构筑物17719.03平方米，向纪委监委移交涉嫌违纪问题线索13件，向林草部门移送违法线索13件，有效遏制了自然资源违法行为多发高发势头，形成了强大震慑。

（四）效果情况分析

通过绩效自评，2022年度我局较好地完成了年初设定的各项绩效目标，评价结果为优。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在的问题：部门对绩效评价工作的重视度不够，重要性认识有待进一步提高。项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

（二）整改情况：我部门已作出工作要求，加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

五、绩效自评结果应用情况

通过整体支出绩效自评，一是资金支出更加合理，预算执行更加科学；二是促进单位规范使用项目资金；三是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制。

六、主要经验及做法

通过对整体支出绩效评价工作，让牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念深入人心，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

（一）重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各单位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

（二）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

（三）落实资金监管。我局严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

七、其他需说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。