龙陵县自然资源局部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

1.部门概况

龙陵县自然资源局对全县自然资源开发利用和保护进行监管，建立空间规划体系并监督实施，履行全民所有各类自然资源资产所有者职责，统一调查和确权登记，建立自然资源有偿使用制度，负责测绘和地质勘查行业管理等。

龙陵县自然资源局下设办公室、自然资源开发利用和权益股、耕地保护管理股、自然资源确权登记股、矿产资源地质管理股、国土空间城乡规划股、法规股、执法监察大队8个职能股（室）、10个自然资源管理所和5个财政全额拨款事业单位（土地收购储备交易中心、土地整理中心、不动产登记中心、规划管理中心、黄龙玉管理开发服务中心）。

龙陵县自然资源局部门2019年末实有人员编制78人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制2人），事业编制62人（含参公管理事业编制30人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员2人），事业人员60人（含参公管理事业人员28人），其他人员0人。

离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

2.部门绩效目标的设立情况

根据龙陵县自然资源局2019年工作任务分解，结合工作实际制定部门绩效目标。

3.部门整体收支情况

龙陵县自然资源局2019年收入39,393,001.19元，年初结余1,628,404.45元，总收入合计41,021,405.64元，2019年总支出40,321,405.64元，结转结余700,000.00元。与2018年度（96,177,317.81元）总收入相比，收入减少55,155,912.17元，减少57.48%，减少原因为2019年土地收储项目融资款已还清，2019年不需要支付本金及利息，加之财政吃紧，许多项目资金不能及时拨付，形成不了收入。2019年支出40,321,405.64元，比2018年（94,473,913.36元）减少54,152,507.72元，减少57.32%，减少原因为2019年土地收储项目融资款已还清，2019年不需要支付本金及利息，加之财政吃紧，许多项目资金不能及时拨付，形成不了支出。2019年结余资金700,000.00元，比2018年（1,628,404.45元）减少928,404.45元，减少57.01%，减少原因为2019年资金支出进度较快，结余资金较少。

二、绩效自评工作情况

1.绩效自评目的

开展财政项目绩效自评的主要目的是督促预算单位加强支出责任意识，提高绩效管理水平，提升财政资金使用效益。

2.自评指标体系：

（1）通过设立三级指标体系来开展绩效自评工作，一级指标是产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标是数量指标、时效指标、社会效益、服务对象满意度指标等。

（2）实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差

（3）分档：分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。

（4）分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。

（5）自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，根据得分情况自自评等级。

3.自评组织过程

按照县级资金管理要求，结合财经管理规定及我局内控制度，形成了适合本单位的绩效管理组织体系。一是组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求；二是安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织自评；三是总结评价工作经验，进行一步完善绩效自评指标体系。

三.评价情况分析及综合评价结论

1.投入情况分析:

资金投入按各项目预算评估等情况合理安排并按照相关专项资金管理规定及项目开展进度执行。

2.过程情况分析:

评价过程严格按照绩效目标评价流程，对每个项目进行细化合理分析绩效情况。

3.产出情况分析:

各项目产出情况符合绩效目标，达到项目预期目标。

4.效果情况分析：

一是加强规划编制。全年共核发《建设用地许可证》5户，占地面积16.12万平方米，《建设工程规划许可证》23户，建筑面积24.57万平方米，《规划竣工验收合格证》28户，建筑面积4.23万平方米。全年受理城划区简易房整改申请209份，实地指导简易房整改209宗，完成简易房整改验收492宗，核发《建房申请回复》492份。二是全力做好用地保障工作。组织上报农用地转用及土地征收项目4个，面积59.9507公顷，已取得用地批复42.9164公顷。办理设施农业项目用地55宗，备案面积6.3149公顷。报批农户建房2个批次，保障农户建房376户，面积6.0838公顷。共供地92宗，面积1899.147亩，出让价款24076.3696万元，其中：出让土地23宗226.28亩，划拨土地69宗1672.8675亩。三是着力推进土地整治。开工建设勐糯大寨等3个村土地整治（补充耕地）项目、龙陵县平达等2个乡（镇）橄榄寨等4个村土地整治（补充耕地）项目，建设规模为545.88公顷，总投资3744.32万元，新增耕地面积362.3公顷，新增耕地率66.37%，预计新增耕地平均质量等别8.8等。勐糯等3个乡镇勐糯等5个村土地整治项目竣工投入使用，总投资3509.81万元，建设规模1001.07公顷。四是切实加强矿产资源日常监督管理及矿业权管理工作。共收缴土地复垦保证金142.88万元，采矿权使用费2.5万元。扎实开展矿业权勘查开采信息公示工作，及对公示信息的矿业权开展实地抽查并建立矿产资源动态管理体系，我县共有23座矿山需进行公示，实际公示23座，完成比例100%。7个探矿权项目需进行公示，实际公示7个，完成比例100%。五是强化执法监察工作力度。2019年以来，共进行巡查131次，立案查处违法案件54件，其中土地案件13件，矿产案件41件，没收硅石矿798.65吨，没收建筑用砂石料142.93立方米，没收建筑物构筑物1.56万平方米，没收违法所得25.03万元，收缴罚款149.46万元，有效遏制了违法行为频发多发的趋势，促进了资源的合理开发利用。

5.绩效自评结果应用：

通过整体支出绩效自评，一是增强了单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进单位规范使用项目资金。

6.主要经验及做法：

通过加强我单位预算绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

7.项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）

四、其他重要事项情况说明

根据中共龙陵县县委、龙陵县人民政府关于印发《龙陵县深化机构改革的》的通知，龙陵县国土资源局于2019年3月变更为龙陵县自然资源局。