一、部门基本情况

（一）部门概况

1.机构情况

龙陵县国土资源局下设办公室、地籍测绘科、耕地保护利用科、矿产资源管理科、规划科、地质环境科、政策法规科7个职能科（室）、1个执法监察大队、10个派出机构和3个财政全额拨款事业单位（土地收购储备交易中心、土地整理中心、不动产登记中心）。

2.基本职能

（1）贯彻执行国家、省、市有关国土资源管理的方针、政策、法律、法规和技术标准、规程及办法；组织实施有关国土资源管理的政策法规；依法负责有关行政复议。

（2）组织编制全县国土资源规划和其他专项规划及年度计划，并监督实施；审核报批乡（镇）土地利用总体规划；承担矿产资源的调查评价；承办国家、省、市立项的建设项目用地预审报件。

（3）依法保护国土资源所有者和使用者的合法权益，承办并组织调处权属纠纷，依法查处违法案件。

（4）拟定全县耕地保护和耕地开发的管理办法，组织实施农地用途管制和基本农田保护；承办需报国家和省市批准的农地转用、征地、土地开发复垦整理及移民工程用地的审查、汇总、报批工作；承担土地利用、土地整理、土地复垦和耕地开发工作。

（5）拟定全县地籍管理、测绘行政管理实施办法并组织实施；组织土地资源调查、土地统计和土地动态监测；负责土地确权、城乡地籍调查、土地登记发证等工作。

（6）组织实施全县国有土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转让、交易工作；建立国有土地使用权收购储备制度；规范农村集体土地的流转管理，组织实施土地定级、基准地价、标定地价测评；审批土地使用权评估价格，承办报批土地使用权、矿业权处置方案。

（7）组织全县辖区内分散、零星、小规模矿产资源储量和普通建筑材料用砂、石、粘土等矿产资源储量进行评审并负责认定；负责本辖区内小型及其以下的矿产资源储量登记、统计工作；负责压覆矿产储量的初审；查处不按规定进行矿产资源储量登记的违法行为。

（8）负责全县地质勘查活动的监督管理工作；协助调查辖区内矿产业权设置情况，协调解决地质勘查项目涉及的土地占用、青苗赔偿问题；负责调处探矿权权属纠纷，承办查处无证勘查、越界勘查、非法转让探矿权、非法进入勘查区的违法采矿行为，保护合法探矿权，维护探矿权人的合法权益。

（9）组织对矿山企业资源开发利用方案的报批，参与采矿权招标、投标的有关管理工作；协助上级划定矿区范围、报批采矿权及采矿许可证；协助办理采矿权的变更、延续和注销登记；组织收缴采矿权价款、采矿权使用费；协助上级机关审查采矿权授予、转让；负责征收矿产资源补偿费；调处采矿权属争议纠纷，负责查处无证开采、越界开采和破坏浪费矿产资源等违法行为，维护合法的采矿权益，组织实施矿产开发和监督管理。

（10）组织实施地质环境保护、地质灾害防治管理办法；做好地质灾害调查、监测和群测群防系统建设；组织实施地质灾害防治工作，负责矿山环境的恢复与治理；组织开展地热水、矿泉水等矿产资源评价、监测，并对其开发利用实施监督管理。

（11）拟定全县国土资源财务管理实施意见，对国土资源有关费用的征收、使用进行监督管理；制定本辖区内国土资源国有资产管理的有关规定并组织实施。

（12）承办县委、县政府和上级国土资源部门交办的其他事项。

3.年末机构人员情况

我局人员编制数77人，其中：局机关17人（含工勤2人，不含暂定编4人），土地收购储备交易中心11人，土地整理中心7人，不动产登记局12人，基层国土资源管理所30人。全系统干部职工年末在职人数总计67人，其中：局机关15人, 工勤2人，土地收购储备交易中心10人，土地整理中心6人，不动产登记局9人，基层国土所25人。人员情况与2017年对比年末在职人数减少3人（新考入1人，调出3人，退休1人）

（二）部门绩效目标的设立情况

根据《龙陵县国土资源局2018年部门工作要点》，结合围绕县委、县政府中心工作开展国土资源职能职责，整理归纳出2018年龙陵县国土资源局重点项目绩效目标。

（三）部门整体收支情况

1.2018年决算收入9280.22万元，其中财政拨款收入9280.22万元，占总收入96.49%（年初结余337.51万元）；其他收入0万元，占总收入0%。预算收入比上年增加238.53万元，增加率36.56%。

2.2018年决算支出9447.39万元，其中：财政拨款支出9447.39万元，占总支出100%。基本支出1136.00万元，占总支出12.02%；项目支出8311.39万元，占总支出87.98%。预算支出比上年增加238.53万元，增长率36.56%。

（四）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我局不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

我局通过对财政资金使用情况、项目立项、实施管理、绩效表现情况自我评价，了解相关资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我台的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（二）自评指标体系（详见附表）

（三）自评组织过程

1.准备阶段（2018年3月10日——30日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

2.实施阶段（2018年4月1日——11月30日）

安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织自评。

3.总结阶段（2018年12月1日——31日）

总结评价工作经验，进行一步完善绩效自评指标体系。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）结合部门预算申报与绩效目标和实际完成情况对比分析，反映出部分科室对绩效目标管理工作重要性认识不足，对绩效目标设立深入研究不够。

（二）根据局股室开展的自评情况，2018年度我局较好的完成了年初设定的各项项目绩效目标，评价结果为优。

四、存在的问题和整改情况

（一）各相关股室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

（二）项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

针对上述存在的问题，我局在下一步工作中，要加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

五、绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进单位规范使用项目资金；

六、主要经验及做法

通过加强我单位预算绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

（一）重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各单位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

（二）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

（三）落实资金监管。我局严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

七、其他需说明的情况

根据中共龙陵县县委、龙陵县人民政府关于印发《龙陵县深化机构改革的》的通知，龙陵县国土资源局于2019年3月变更为龙陵县自然资源局。