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第一部分  龙陵县自然资源局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  龙陵县自然资源局概况

一、主要职能

（一）主要职能

龙陵县自然资源局是龙陵县人民政府工作部门，为正科级。龙陵县自然资源局贯彻落实党中央和省、市、县委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

一是履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。落实自然资源和国土空间规划及测绘信息管理有关政策。

二是负责自然资源调查监测评价。执行自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。

三是负责自然资源统一确权登记工作。执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作。

四是负责自然资源资产有偿使用工作。执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

五是负责自然资源的合理开发利用。组织编制自然资源发展规划，负责自然资源节约集约利用管理工作，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

六是负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，严格执行国土空间用途管制制度。组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理职责。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

七是负责对县城规划区内规划实施统一管理，依法对规划区建设用地范围内的建筑工程、市政工程、管线工程、建筑立面装修、户外广告设施、城市雕塑、景观小品等各类建设项目实施规划管理，为各类建设项目用地提供规划设计条件，并核发《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》和《乡村建设规划许可证》。

八是负责县城规划区内的建设工程、市政工程验线、基础核验、规划核实、规划验收等批后管理，出具规划核实意见。

九是负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出备选项目。

十是负责组织实施最严格的耕地保护制度。执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度。

十一是负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并执行。按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源勘查、地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

十二是负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划并实施。组织地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织实施地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑职责。

十三是负责矿产资源管理工作。负责矿产动态储量管理及压覆矿产资源管理工作。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

十四是负责国土空间地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理、负责测量标志保护。

十五是执行党中央国务院和省委省政府、市委市政府、县委县政府关于自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规。承办上级交办督办的自然资源违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。承办自然资源开发利用和国土空间规划管理的行政复议和行政应诉工作。指导乡镇人民政府开展自然资源行政执法工作。

十六是统一领导和管理龙陵县林业和草原局。

十七是完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.严防死守，坚守耕地和基本农田保护红线。一是靠实工作责任。认真落实耕地保护和基本农田保护目标责任制，强化保护主体责任，坚守耕地保护红线，严厉打击和查处未批先建、非法占用耕地进行建设等土地违法行为。二是认真落实永久基本农田特殊保护措施。强化规划管控，严格限制选址，严格控制重大建设项目占用永久基本农田，严禁未批先建。三是持续巩固永久基本农田划定成果。高标准高质量完成好国土空间规划编制工作，坚决守住耕地和基本农田保护底线不动摇。四是应用好土地利用总体规划调整完善成果和数据库，加强建设项目用地预审、规划审查、计划指标的管理。

2.主动作为，切实提高资源保障和服务水平。一是加快土地报批效率。做好“四个一百”、“园中园”项目、棚户区改造项目、城市建设批次用地、扶贫开发、社会民生以及重点招商引资项目的用地保障工作，做好2021年全县重大项目及前期项目的要素保障工作。进一步优化营商环境，将营商环境纳入年度重点工作抓实抓好。加强与投资及行业主管部门的沟通衔接，及时了解和掌握重点建设项目的用地需求，认真落实好重点建设项目报批告知制度和报告制度。及时做好规划选址、规划审查、用地预审、指标争取、组件报批、征地拆迁等要素保障服务，确保各类建设项目用地上报及时、供应及时。二是加快项目供地。对棚户区改造等民生工程用地和重大项目工程用地做到应保尽保，及时按程序予以供地，确保项目按时开工建设。三是积极做好征地拆迁服务工作。依法依规开展征地拆迁工作，严格执行“两公告一登记”等制度，服务好各类项目建设。

3.节约集约，促进资源高效利用。一是持续深入推进批而未供和闲置土地清理处置工作。综合运用规划调整、收回再盘活、征收闲置土地费、督促动工等方式，千方百计抓好批而未供土地、闲置土地处置及城镇低效用地的盘活利用，促进土地资源节约集约利用。二是抓好土地整治项目工作。抓紧完成勐糯大寨等3个村土地整治（补充耕地）项目、平达等2个乡（镇）橄榄寨等4个村土地整治（补充耕地）项目项目验收报备、上图入库工作，有效缓解耕地占补平衡指标紧缺的困境。加快勐糯镇勐糯等5个村土地整治（提质改造）项目施工进度，确保按时竣工投入使用。抓好项目申报储备及前期工作，确保项目如期开工建设。完成2020年农用地定级工作及成果资料验收，开展好2021年耕地耕地质量等级调查评价与监测工作。

4.加强监管，切实规范矿产资源开发利用秩序。一是科学合理开发利用。加快第三轮矿产资源规划设置的5个矿业权审批进度，尽快完成矿权审批和挂牌出让工作，有效缓解矿石原料紧缺状况。充分考虑全县道路交通、运输成本、市场需求等情况，科学合理做好第四轮矿产资源规划编制工作，对全县矿产资源开发利用进行统筹安排和部署，优化开发与保护布局，合理规划布局，并根据经济社会发展需求情况适时投放矿权，切实保障矿产资源供应。二是强化对矿业权的监督管理工作，严格落实矿业权审批联勘联审、矿山生态环境综合评估、矿山储量动态测量、勘查开采信息公示等制度，把生态环境保护责任落实到矿产资源开发利用的全过程。三是强化执法监察，督促矿山企业认真落实矿山地质环境恢复治理责任，严厉打击无证开采、越界开采、私挖滥采等矿产资源违法行为，形成强大的震慑力，坚决遏制住矿产资源违法行为高发势头。

5.以人为本，切实维护群众权益。一是强化地质灾害防治工作。充分发挥县、乡、村、组四级群测群防防治体系，全面排查地质灾害隐患点，加强防灾减灾宣传培训，切实提高防灾意识和能力，严格落实好汛期24小时值班、领导带班、灾情速报、重要天气预报信息通报等制度，保护好人民群众的生命财产安全，确保安全度汛。二是积极争取项目和资金支持，加快地质灾害工程治理项目和因灾搬迁避让项目建设力度，及早消除地质灾害安全隐患。三是深化不动产统一登记制度改革工作，妥善处理好各种历史遗留问题，最大限度方便群众办事。四是加大信访和矛盾纠纷化解调处力度。依法妥善处理好群众的信访诉求，努力提高一次性办结率和群众满意率。

6.依法行政，深入推进法治建设。一是依法行政。在依法依规的前提下认真履行工作职责，牢固树立依法行政的思想意识，在工作中时时处处依法依规按法定程序办事，全面推进法治建设，努力实现自然资源治理体系和治理能力现代化。二是规范权力运行，强化自然资源行政监管。进一步规范工作流程和运行标准，扎紧制度笼子，规范权力运行。三是厚植法治理念，营造法治环境。广泛宣传，充分利用“4.22世界地球日”、“6.25土地日”、“8.29全国测绘法宣传日”、“12.4国家宪法日暨全国法制宣传日”等节日开展宣传活动，加大法治宣传力度，大力宣传自然资源管理保护方面的法律法规和政策规定，营造法治文化氛围，使法治观念深入人心。

7.从严管理，扎实抓好党风廉政建设和反腐败工作。一是突出政治建设，增强思想和行动自觉。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大以及十九届二中三中四中五中全会精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，引领广大党员干部切实把思想和行动统一到中央和省市县委的决策部署上来，真正做到在思想上深刻认同，在政治上坚决维护，在行动上精准对标。二是突出责任落实，从严锤炼过硬队伍。紧紧抓住主体责任“牛鼻子”，以主体责任统揽党风廉政建设和反腐败工作，把党风廉政建设放到工作大局中通盘考虑，同部署、同推进、同落实。三是狠抓作风建设，持之以恒转作风。持之以恒从严落实中央八项规定精神及其实施细则和省市县委实施办法要求，坚决防止“四风”问题，做到不破“底线”，不越“红线”，不触“高压线”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县自然资源局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县自然资源局2020年末实有人员编制78人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制2人），事业编制62人（含参公管理事业编制30人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员2人），事业人员57人（含参公管理事业人员23人）。其他人员0人。

离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

                     （详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县自然资源局2020年度收入合计86,692,731.56元。其中：财政拨款收入86,692,731.56元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加47,299,730.37元，增长120.07%，主要原因为2020年征地和拆迁补偿支出、地质灾害防治等收入增加较多。

二、支出决算情况说明

龙陵县自然资源局2020年度支出合计76,304,121.56元。其中：基本支出10,676,665.86元，占总支出的13.99%；项目支出65,627,455.70元，占总支出的86.01%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加35,982,715.92元，增长89.24%，增加原因为2020年征地和拆迁补偿支出、地质灾害防治等收入增加较多。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障龙陵县自然资源局机构正常运转的日常支出10,676,665.86元。与上年对比减少3,894,794.35元，下降26.73%，主要原因为：一是在职人员变化，人数比上年减少；二是政府奖励性绩效等经费无法兑现；三是树立过今日子思想，压减一般公共预算支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,693,507.79元，占基本支出的81.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1,983,158.07元，占基本支出的18.57％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障龙陵县自然资源局特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出65,627,455.70元。与上年对比增加39,877,510.27元，增长154.86%，主要原因为2020年征地和拆迁补偿支出、地质灾害防治等收入增加较多。具体项目开支及开展工作情况为：地质灾害防治1418.2万元；征收土地成本2650.12万元；黄龙玉公盘交易利益分配及护矿队员工资369.98万元；土地整治项目资金857.51万元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县自然资源局2020年度一般公共预算财政拨款支出32,354,674.82元,占本年支出合计的42.40%。与上年对比增加7,239,509.18元，增长28.83%，主要原因为2020年地质灾害防治资金支出增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    8.社会保障和就业（类）支出1,256,936.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险及职业年金；
    9.卫生健康（类）支出834,996.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.58%。主要用于缴纳行政及事业人员医疗保险；
    10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    11.城乡社区（类）支出365,264.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%。主要用于土地提质改造项目资金；
    12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    18.自然资源海洋气象等（类）支出15,715,453.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.57%。主要用于局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括人员工资，办公费，印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；
    19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    22.灾害防治及应急管理（类）支出14,182,023.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.83%。主要用于地质灾害工程治理、应急处置、监测预警、群测群防等。
    23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县自然资源局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为210,000.00元，支出决算为134,087.00元，完成预算的63.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为99,043.00元，完成预算的61.90%；公务接待费支出决算为35,044.00元，完成预算的70.08%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：牢固树立过紧日子思想，规范公务用车及公务接待管理流程，最大限度降低一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少85,110.95元，下降38.83%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少19,831.45元，下降16.68%；公务接待费支出决算减少65,279.50元，下降65.07%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为：一是加强公务用车管理，日常保养维护及合安排利用公务用车；二是牢固树立过紧日子思想，严格执行中央八项规定及省、市、县关于厉行节约的相关要求，做到公务接待合规、真实。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出99,043.00元，占73.86%；公务接待费支出35,044.00元，占26.14%。具体情况如下：
    1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出99,043.00元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。公务用车运行维护支出99,043.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于地质灾害防治、矿山管理、执法工作、纠纷排查、土地整治等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
    3.公务接待费支出35,044.00元。其中：国内接待费支出35,044.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待约156批次（其中：外事接待0批次），接待人次约481人（其中：外事接待人次0人）。主要用于地质灾害防治、土地整治项目、执法工作、不动产发证等各级检查督查发生的接待支出。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

         第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县自然资源局2020年机关运行经费支出1,983,158.07元，与上年对比减少406,667.82元，下降17.02%，主要原因为响应国家压缩机关运行费的要求，牢固树立过紧日子思想，尽最大限度降低我局机关运行费。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、三公经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，龙陵县自然资源局资产总额43736994.25元，其中，流动资产15,174,352.24元，固定资产17,102,199.27元，对外投资及有价证券0元，在建工程10,958,276.74元，无形资产502,166.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加17,599,218.32元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

 

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额354,740.00元，其中：政府采购货物支出354,740.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：地质灾害防治专项资金项目

2.项目基本情况：

2020年，我局认真开展地质灾害隐患巡查排查、宣传培训、群测群防、应急演练、应急处置等工作；大力实施应急治理、工程治理等项目，通过实施项目尽早消除安全隐患，逐步减少隐患点数量，有力地维护了人民群众的生命财产安全。

3.项目绩效自评工作开展情况

a.准备阶段（2020年月3日——30日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

b.实施阶段（2020年4月1日——11月30日）

组织单位相关股室，根据项目进度，进行绩效评价。

c.总结阶段（2020年12月1日——31日）  

总结评价工作经验，进行一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2020年地质灾害防治专项资金27632000.00元，其中当年财政拨款26932000.00元，上年结转资金700000.00元。

②项目资金执行情况。

2020年支出地质灾害专项资金14182023.90元，其中商品和服务支出477370.00元（办公费9077.00元、印刷费2376.00元、劳务费445917.00元、委托业务费20000.00元），资本性支出13704653.90元（基础设施建设5147930.15元、土地补偿84996.00元、其他资本性支出8471727.75元）

③项目资金管理情况。

按照规定的程序设立项目，项目符合本单位的职能要求；严格执行项目财务管理相关制度，专款专用，规范使用项目资金；对项目实施过程进行认真控制和监督，充分发挥项目资金的使用效益。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

开工建设3个地质灾害治理项目，开展5个项目勘查设计工作，认真开展宣传培训、群测群防、应急演练、应急处置等工作，完成281户因地灾搬迁补助。

②效益指标完成情况。

2020年成功避让10次，避免人员伤亡65人，避免经济损失302万元，有力地维护了人民群众的生命财产安全。

③满意度指标完成情况。

通过对地质灾害防治的宣传、培训、治理，社会公众较好的了解地质灾害防治知识，社会公众对地质灾害防治满意度较高。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2020年部分地质灾害防治专项资金未兑付到位，原因为财政紧张，拨款困难，在下一步的工作要加强与财政对接力度，根据项目进度适时拨付资金。

6.绩效自评结果

评价结果为优秀

7.结果公开情况和应用打算

在规定的时限内，按要求在门户网站上对外公开部门年度预算、决算、部门绩效报告等信息。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

a.进一步完善项目管理制度，加强项目监管，进一步提高预算的合理性、严谨性，跟踪项目资金使用，确保资金发挥更大效益。

b.进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

9.其他需说明的问题

无其他需要说明的情况。

 

项目二：

1.项目名称：龙陵县城区畜禽屠宰加工厂项目征地拆迁补偿费

2.项目基本情况：

为了规范龙陵县城区畜禽屠宰秩序，根据规划，需要征收集体土地81.767亩，其中：水田25.529亩、旱地33.293亩、林地22.945亩，迁坟16冢。

3.项目绩效自评工作开展情况

a.准备阶段（2020年月3日——30日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

b.实施阶段（2020年4月1日——11月30日）

组织单位相关股室，根据项目进度，进行绩效评价。

c.总结阶段（2020年12月1日——31日）  

总结评价工作经验，进行一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

龙陵县城区畜禽屠宰加工厂项目征地拆迁补偿资金6600000.00元，到位率100%。

②项目资金执行情况。

兑付龙陵县城区畜禽屠宰加工厂项目征地拆迁补偿资金6600000.00元。

③项目资金管理情况。

按照规定的程序设立项目，项目符合本单位的职能要求；严格执行项目财务管理相关制度，专款专用，规范使用项目资金；对项目实施过程进行认真控制和监督，充分发挥项目资金的使用效益。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

征收集体土地81.767亩，其中：水田25.529亩、旱地33.293亩、林地22.945亩，迁坟16冢，兑付征迁补偿费6600000.00元。

②效益指标完成情况。

完善收储土地手续，规范全县畜禽屠宰秩序。

③满意度指标完成情况。

社会公众满意度较高。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无未完成绩效目标

6.绩效自评结果

评价结果为优秀

7.结果公开情况和应用打算

在规定的时限内，按要求在门户网站上对外公开部门年度预算、决算、部门绩效报告等信息。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

a.进一步完善项目管理制度，加强项目监管，进一步提高预算的合理性、严谨性，跟踪项目资金使用，确保资金发挥更大效益。

b.进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

9.其他需说明的问题

无其他需要说明的情况。

 

项目三：

1.项目名称：已征土地耕地占用税资金

2.项目基本情况：

2017-2019年已征土地764941平方米耕地占用税未按时缴纳，本次进行补缴。

3.项目绩效自评工作开展情况

a.准备阶段（2020年月3日——30日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

b.实施阶段（2020年4月1日——11月30日）

组织单位相关股室，根据项目进度，进行绩效评价。

c.总结阶段（2020年12月1日——31日）  

总结评价工作经验，进行一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2020年已征土地耕地占用税资金13770500.00元，到位率100%。

②项目资金执行情况。

2020年补缴2017-2019年已征土地764941平方米耕地占用税13770500.00元。

③项目资金管理情况。

按照规定的程序设立项目，项目符合本单位的职能要求；严格执行项目财务管理相关制度，专款专用，规范使用项目资金；对项目实施过程进行认真控制和监督，充分发挥项目资金的使用效益。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

补缴2017-2019年已征土地764941平方米耕地占用税13770500.00元。

②效益指标完成情况。

完善收储土地手续，为全县增加税收收入。

③满意度指标完成情况。

社会公众满意度较高。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无未完成绩效目标

6.绩效自评结果

评价结果为优秀

7.结果公开情况和应用打算

在规定的时限内，按要求在门户网站上对外公开部门年度预算、决算、部门绩效报告等信息。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

a.进一步完善项目管理制度，加强项目监管，进一步提高预算的合理性、严谨性，跟踪项目资金使用，确保资金发挥更大效益。

b.进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

9.其他需说明的问题

无其他需要说明的情况。

 

项目四：

1.项目名称：钟家寨杨林芝户土地使用权的收购储备支出资金

2.项目基本情况：

为了优化城市规划，需对钟家寨杨林芝户土地使用权进行收回储备。

3.项目绩效自评工作开展情况

a.准备阶段（2020年月3日——30日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

b.实施阶段（2020年4月1日——11月30日）

组织单位相关股室，根据项目进度，进行绩效评价。

c.总结阶段（2020年12月1日——31日）  

总结评价工作经验，进行一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

钟家寨杨林芝户土地使用权的收购储备支出资金6130700.00元，到位率100%。

②项目资金执行情况。

钟家寨杨林芝户土地使用权的收购储备支出资金6130700.00元。

③项目资金管理情况。

按照规定的程序设立项目，项目符合本单位的职能要求；严格执行项目财务管理相关制度，专款专用，规范使用项目资金；对项目实施过程进行认真控制和监督，充分发挥项目资金的使用效益。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

收回钟家寨杨林芝户土地使用权1宗。

②效益指标完成情况。

完善收储土地手续，优化城市规划。

③满意度指标完成情况。

社会公众满意度较高。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无未完成绩效目标

6.绩效自评结果

评价结果为优秀

7.结果公开情况和应用打算

在规定的时限内，按要求在门户网站上对外公开部门年度预算、决算、部门绩效报告等信息。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

a.进一步完善项目管理制度，加强项目监管，进一步提高预算的合理性、严谨性，跟踪项目资金使用，确保资金发挥更大效益。

b.进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

9.其他需说明的问题

无其他需要说明的情况。

 

项目五：

1.项目名称：2020年黄龙玉护矿队员工资

2.项目基本情况：

龙陵县黄龙玉矿山首采区共设置16个护矿点，共招聘护矿队员76人，足额按时发放2020年黄龙玉护矿队员工资，守护好龙陵县黄龙玉资源。

3.项目绩效自评工作开展情况

a.准备阶段（2020年月3日——30日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

b.实施阶段（2020年4月1日——11月30日）

组织单位相关股室，根据项目进度，进行绩效评价。

c.总结阶段（2020年12月1日——31日）  

总结评价工作经验，进行一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2020年黄龙玉护矿队员工资年初预算2671200.00元，到位率100%。

②项目资金执行情况。

兑付2020年黄龙玉护矿队员工资年初预算2671200.00元。

③项目资金管理情况。

按照规定的程序设立项目，项目符合本单位的职能要求；严格执行项目财务管理相关制度，专款专用，规范使用项目资金；对项目实施过程进行认真控制和监督，充分发挥项目资金的使用效益。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

足额按时发放黄龙玉护矿队员工资2671200.00元，守护好黄龙玉资源。

②效益指标完成情况。

守护好全县黄龙玉资源，维护好矿山秩序。

③满意度指标完成情况。

社会公众满意度较高。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无未完成绩效目标

6.绩效自评结果

评价结果为优秀

7.结果公开情况和应用打算

在规定的时限内，按要求在门户网站上对外公开部门年度预算、决算、部门绩效报告等信息。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

a.进一步完善项目管理制度，加强项目监管，进一步提高预算的合理性、严谨性，跟踪项目资金使用，确保资金发挥更大效益。

b.进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

9.其他需说明的问题

无其他需要说明的情况。

 

项目六：

1.项目名称：第45次黄龙玉公盘交易利益分配资金

2.项目基本情况：

完成涉及龙新乡、象达镇黄龙玉第45次黄龙玉公盘交易利益分配。

3.项目绩效自评工作开展情况

a.准备阶段（2020年月3日——30日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

b.实施阶段（2020年4月1日——11月30日）

组织单位相关股室，根据项目进度，进行绩效评价。

c.总结阶段（2020年12月1日——31日）  

总结评价工作经验，进行一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

第45次黄龙玉公盘交易利益分配资金1028600.00元，到位率100%。

②项目资金执行情况。

兑付第45次黄龙玉公盘交易利益分配资金1028600.00元。

③项目资金管理情况。

按照规定的程序设立项目，项目符合本单位的职能要求；严格执行项目财务管理相关制度，专款专用，规范使用项目资金；对项目实施过程进行认真控制和监督，充分发挥项目资金的使用效益。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

完成龙新乡、象达镇黄龙玉公盘交易利益分配1028600.00元。

②效益指标完成情况。

完成涉及乡镇黄龙玉公盘交易利益分配，增加农户收入。

③满意度指标完成情况。

社会公众满意度较高。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无未完成绩效目标

6.绩效自评结果

评价结果为优秀

7.结果公开情况和应用打算

在规定的时限内，按要求在门户网站上对外公开部门年度预算、决算、部门绩效报告等信息。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

a.进一步完善项目管理制度，加强项目监管，进一步提高预算的合理性、严谨性，跟踪项目资金使用，确保资金发挥更大效益。

b.进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

9.其他需说明的问题

无其他需要说明的情况。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

龙陵县自然资源局对全县自然资源开发利用和保护进行监管，建立空间规划体系并监督实施，履行全民所有各类自然资源资产所有者职责，统一调查和确权登记，建立自然资源有偿使用制度，负责测绘和地质勘查行业管理等。下设办公室、自然资源开发利用和权益股、耕地保护管理股、自然资源确权登记股、矿产资源地质管理股、国土空间城乡规划股、法规股、执法监察大队8个职能股（室）、10个自然资源管理所和5个财政全额拨款事业单位（土地收购储备交易中心、土地整理中心、不动产登记中心、规划管理中心、黄龙玉管理开发服务中心）。

（2）部门绩效目标的设立情况

根据龙陵县自然资源局2020年部门工作要点，结合部门职能职责，围绕县委、县政府中心工作，整理归纳出2020年龙陵县自然资源局部门绩效目标。

（3）部门整体收支情况

龙陵县自然资源局2020年收入86692731.56元，年初结余1880.00元（年初结转结余700000.00元，年末县财政收回698120.00元），总收入合计86694611.56元，2020年总支出76304121.56元，结转结余10390490.00元。与2019年度（41021405.64元）总收入相比，收入增加45673205.92元，增加111.34%，增加原因为2020年征地和拆迁补偿支出、地质灾害防治等收入增加较多。2020年支出76304121.56元，比2019年（40321405.64元）增加35982715.92元，增加89.24%，增加原因为2020年征地和拆迁补偿支出、地质灾害防治等收入增加较多。2020年结余资金10390490.00元，比2019年（1880.00元）增加10388610.00元，增加5525.86%，增加原因为2020年县财政按照权责发生制列收我局地质灾害防治资金、土地整治项目资金较多。

（4）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我局不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

我局通过对财政资金使用情况、项目立项、实施管理、绩效表现情况自我评价，了解相关资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。

（2）自评指标体系（详见附表10—12）

（3）自评组织过程

1.准备阶段（2020年1月10日——30日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

2.实施阶段（2020年7月1日——11月30日）

安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织自评。

3.总结阶段（2020年12月1日——31日）  

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

2020年总收入86694611.56元（年初结转700000.00元，年末县财政收回698120.00元），2020年总支出76304121.56元，其中基本支出10676665.86元，项目支出65627455.70元，基本支出里人员支出8693507.79元，日常公用经费支出1983158.07元。

（2）过程情况分析

我局根据部门职能职责，围绕县委、县政府工作开展本年度各项工作，年初做好工作计划及预算，制定合理的绩效目标，实施阶段出现调整，根据相关规定进行变更调整，各项工作实施后及时总结自评。

（3）产出情况分析

一是评估调整后龙陵县生态保护红线面积为712.59平方千米，目前成果已通过省级审查。二是上级下达我县储备区任务552公顷，我县实际划定储备区568.5137公顷，已按相关要求上报自然资源部审核备案。三是加强城市规划与经济社会发展、自然资源利用、生态环境保护等规划的相互协调衔接，加强对城市“绿线”“红线”等底线控制，促进城镇建设用地逐步形成规模适度、建设有序、布局合理、功能互补的城镇空间体系。四是完成用地预审2件、规划审查5件，完成各类项目用地选址40余次。核发建设工程规划许可证125户、乡村规划许可证82户、建设用地规划许可证86户、选址意见书1户。整改验收核发343户，建房申请审批回复306户，验收合格证核发28户。五是启动全县10个乡镇第二次规划评估修改工作，目前，除需进行规划评估的碧寨乡、腊勐镇外，其余8个乡镇规划修改方案已编制完成并取得批复。六是完成供地84宗32.88公顷，实现土地收益3.3亿元，办理设施农业项目用地46宗9.11公顷。完成县城屠宰厂、县城5G专项规划、镇安温泉二期项目、三关温泉颐养新村建设项目汽修汽配城建设项目等一批项目的规划方案审查工作，全速推动项目落地。七是办理不动产权证3640本，不动产权证明1815份，完成商品房预告及预抵押登记340份。完成集体建设用地所有权数据整合10248宗，进一步夯实了不动产统一登记工作基础。启动52个易地扶贫搬迁安置点土地权属调查及确权登记工作，目前，已完成外业测绘5406户，完成内业制作2600户，颁发不动产权证275本。八是建档立卡搬迁规模3260户，应复垦复绿3086户，已复垦3086户，复垦复绿完成率100%；同步搬迁规模600户，应复垦复绿436户，已复垦436户，复垦复绿完成率100%；县级规模1314户，应复垦复绿831户，已复垦复垦787户，复垦复绿完成率94.7%。九是获批的11个城乡建设用地增减挂钩项目拆旧复垦规模5391亩，建新规模2656亩。完成拆旧1918户，完成比例85.8%，复垦面积4596亩，完成比例85.2%。十是认真开展宣传培训、群测群防、应急演练、应急处置等工作。2020年成功避让10次，避免人员伤亡65人，避免经济损失302万元，有力地维护了人民群众的生命财产安全。十一是抓好黄龙玉公盘交易及收益分配，实现公盘交易收益504万元，有力助推了经济社会发展。 十二是2020年立案查处各类自然资源违法案件67件（土地案件10件、矿产案件57件），收缴罚没款267.67万元，没收硅石矿621.71吨，没收普通建筑用砂石料1202.26立方米，没收建筑物构筑物3.11万平方米，向纪委监委移交涉嫌违纪问题线索3件，向林草部门移送违法线索13件。有效遏制了自然资源违法行为多发高发势头，形成了强大震慑。拆除“两违”建筑5宗959.82平方米，整改验收701宗4.6万平方米，正在立案调查160宗，有效遏制了“两违”行为高发势头。

（4）效果情况分析

通过绩效自评，2020年度我局较好地完成了年初设定的各项绩效目标，评价结果为优。

4.存在的问题和整改情况

对整体支出绩效评价工作还存在认识不够、项目支出绩效评价指标体系不完善等问题。

针对上述的问题，我局在下一步工作中，要加强对绩效目标设定、评价等工作的学习，制定合理的项目实施计划，实施后及时总结自评。

5.绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了单位的绩效评价主体责任意识；二是促进了单位规范使用资金。

6.主要经验及做法

通过对整体支出绩效评价工作，让牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念深入人心，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

a.重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各单位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

b.提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

c.落实资金监管。我局严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

7.其他需说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052300632401111