目录：

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

龙陵县国土资源局是主管全县土地资源、矿产资源等自然资源的规划、管理、保护与合理利用及地质勘查、测绘工作的县政府工作部门。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1、真抓实干，用地保障服务能力进一步增强

一是及时组织用地报件。重点统筹抓好“稳增长”重大基础设施项目、社会民生建设、新型城镇化、产业建设、低丘缓坡试点、扶贫开发等方面的用地保障工作。上报龙陵县2016年度第一批城镇建设用地项目、龙陵县2016年度第二批城镇建设用地项目、龙陵县2016年度第三批城镇建设用地项目、龙陵县2016年度第四批城镇建设用地项目、腾龙桥Ⅰ级水电站工程建设项目、云南天然气支线管道工程建设项目等6个项目用地，申请用地面积1468.82亩，已取得用地批文5个项目。完成建设项目用地审查意见4件。上报农户建房用地2批，目前已全部取得用地批文。二是依法依规供应土地。共供地18宗，面积185.64亩，实现政府收益3263.6万元。三是加大工作协调，确保重点项目用地及时保障。认真做好土地利用总体规划评估修改、用地预审、规划选址、地灾评估等前期要素保障工作，确保了各类重点建设项目用地的顺利报批。四是积极做好征地拆迁工作。抽调专人全力做好大瑞铁路保瑞段（龙陵县境内）建设项目、棚户区改造项目、龙山湖公园建设项目、龙玉大道改扩建项目等重点项目的征地拆迁工作。五是低丘缓坡试点项目建设推进稳步推进。龙山项目区低丘缓坡土地综合开发利用（第一期第一批）建设项目已动工建设项目3个，完成供地面积13.0809公顷。黄草坝110千伏变电站项目已完成全部建设，新建自来水厂项目、泰康石材综合开发项目主体工程推进顺利。龙陵县天然气利用工程、极斛公司石斛加工项目等计划入驻项目各项准备工作有序推进。

2、以人为本，地质矿产管理工作进一步规范

（1）严格管理，提高矿政管理水平。一是矿产资源管理工作得到进一步加强。严格按照规定收缴矿产资源有偿使用费和交存保证金。共征收矿产资源补偿费73.86万元，采矿权使用费3.3万元。共上报新立矿业权3个，办理采矿权延续17个，已办结17个。办理探矿权延续7个，已办结7个。二是完成了2015年度采矿权、探矿权许可证年检工作。强化对矿产资源开发秩序的监督管理，加强巡查检查，对矿山企业进行了安全检查。三是积极配合对黄龙玉矿区进行专项整治，配合相关部门封堵矿洞803个，招聘临时护矿员40名，私挖滥采现象得到遏制。

（2） 加强管理，地质灾害防治工作扎实开展。一是认真开展地质灾害隐患巡查排查和防灾方案编制工作。完成了全县地质灾害隐患点的巡查排查工作，各乡镇和相关部门编制完成地质灾害防灾减灾方案及应急预案。二是狠抓滑坡搬迁和工程治理项目实施力度。龙山镇杨梅山孙家寨滑坡搬迁项目、木城乡乌木寨滑坡搬迁项目等4个项目有序推进，已完成搬迁55户，占总户数146户的37.67%。龙江乡歪坡滑坡搬迁项目、碧寨乡杨梅田村上下回龙滑坡搬迁项目等3个项目完成迁入点“三通一平”工作，计划搬迁182户。象达乡棠梨坪村查家窝滑坡搬迁项目、平达乡安乐牛圈山滑坡搬迁项目等2个项目正在进行规划设计，计划搬迁29户。平达乡下陆根一期治理项目等2个项目竣工投入使用。龙山镇香柏河村三丘田滑坡治理项目现已竣工并通过初步验收；镇安镇八O八村打香坡滑坡治理项目、镇安镇邦别滑坡治理项目均已开工建设；龙山镇芒麦村滑坡治理项目施工筹备中。三是有序推进项目前期工作。勐糯镇沟心寨村委会小寨组滑坡治理项目正在进行勘察设计，腊勐集镇泥石流不稳定斜坡治理项目正在进行勘察设计评审，镇安镇镇宝大寨子滑坡治理项目正在进行施工图设计。象达乡大河边二组应急治理项目、腊勐乡大龙村沟帮脚组应急治理项目等4个小型治理项目正在进行勘察设计。

3、依法行政，执法监察和法规宣教工作进一步推进

（1） 多措并举，积极开展国土资源宣传教育。利用“4.22世界地球日”、“6.25土地日”等宣传活动为契机，通过张贴横幅标语、发放资料、提供咨询服务等形式，广泛对人民群众进行《土地管理法》、《矿产资源法》、《地质灾害防治条例》、《云南省龙陵黄龙玉资源管理条例》等各种法律法规的宣传，提高人民群众对国土资源保护和节约集约资源的意识。通过广泛开展各种形式的保护国土资源活动，推动全社会形成人人保护国土资源的良好氛围。

（2） 强化国土资源执法监察工作，严厉打击各类违法违规行为。一是严肃查处国土资源违法行为，形成震慑。加大巡查力度，防患于未然，从源头上防范和减少违法行为的发生。共进行巡查103次，立案查处国土资源违法案件19件，其中土地违法案件5件，矿产违法案件14件。共计没收违法所得40.3595万元，罚款9.37095万元，没收矿产品3190吨，没收建筑物三栋一层28格，建筑面积2555.6平方米。申请人民法院强制执行7件（矿产违法案件）。有效地遏制了违法占地和违法采矿现象，营造了良好的土地、矿产资源的合理开发利用秩序。二是认真办理来信来访和矛盾纠纷调处工作。共排查出矛盾纠纷10起，接待群众来信来访30批次60余人次。对县领导的批示件和县委县政府信访局交办的信访案件均按时办结，并及时提出调查核实报告和处理意见报政府，办结率达到100%。

4、加大土地开发整理项目申报及实施力度，项目工作成效明显

碧寨等2个乡土地整治（兴地睦边）项目正在上报省国土厅终验。龙江等2个乡镇土地整治（兴地睦边）项目、象达等2个乡土地整治（兴地睦边）项目、碧寨乡滥坝寨等2个村土地整治（补充耕地）项目、勐糯等2个镇建设用地增减挂钩试点项目完成各项建设任务，正在整理有关内业资料，目前正在开展工程量复核、财政评审工作。勐糯等2个乡镇勐糯等5个村土地整治（中低改）项目规划设计已通过省国土厅审查，年底进行招投标。龙江乡勐柳等5个村土地整治项目、木城乡鱼塘垭口村土地整治项目正在开展规划设计工作。勐糯镇勐糯等4个村土地整治（出让金）项目进展顺利，目前已经完成全部主体工程。

5、基础工作稳步推进

一是农村集体土地“两权”确权登记发证工作稳步推进。集体土地所有权累计完成调查宗地数9748宗，完成登记发证9625宗，发证率98.7%；宅基地使用权累计完成调查宗地数59647宗，完成登记发证59647宗，发证率97.6%；集体土地建设用地使用权累计完成调查宗地数707宗，完成发证540宗，发证率33%。二是土地登记工作有序推进。截至2016年9月，共办理国有土地使用权登记403宗，抵押面积合计967.63万平方米；办理集体土地使用权登记发证66宗，抵押面积合计1.27万平方米；办理国有土地使用权他项权利抵押登记261宗，抵押面积合计135.44万平方米，抵押金额合计16.39亿元。三是不动产登记管理工作稳步推进。共发放不动产证165本、不动产登记证明93份。四是地理国情普查、耕地后备资源调查，新一轮土地利用总体规划、第三轮矿产资源规划、“十三五”土地整治规划编制等基础工作有序推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县国土资源局2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县国土资源局2016年末实有人员编制77人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制2人），事业编制60人（含参公管理事业编制30人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员2人），事业人员49人（含参公管理事业人员25人）。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆6辆。

第二部分2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县国土资源局2016年度收入合计115458223.18元。其中：财政拨款收入115458223.18元，占总收入的100%。与上年73351870.14元相比增加42106353.04元，主要原因为2016年工资调整增加、地质灾害治理项目及土地整治项目资金增多。

二、支出决算情况说明

龙陵县国土资源局2016年度支出合计143434363.30元。其中：基本支出23974965.14元，占总支出的16.71％；项目支出119459398.16元，占总支出的83.29％。2016年度支出比上年124368643.21元增加19065720.09元,主要原因为以前年度结转结余资金较多，响应上级部门清理盘活存量资金要求，加快支出进度。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7491426.44元（含支付中介服务费），比上年6236890.86元多1254535.58元,主要原因为2016年人员基本工资调标、补发调标增资数及实行职务与职级并行制度晋升的增资额及补发增资数。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的67.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的32.62％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障龙陵县国土资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出600000.00元。与上年600000.00元持平,主要原因年初预算财政安排资金无变化。主要开展矿山、土地违法巡查、查处等方面支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县国土资源局2016年度一般公共预算财政拨款支出74459340.15元,占本年支出合计的51.91%。与上年18984868.86相比增加55474471.29元,主要原因为上年结余资金较大，响应上级部门清理盘活存量资金，加快支出进度要求，致使支出大幅增大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出757176.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%。主要用于退休人员退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、死亡职工抚恤金等支出；

2.农林水支出153840.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于项目前期工作相关支出；

3.国土海洋气象等支出73548323.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.78%。主要用于工资福利支出4281907.63元，商品和服务支出2286101.76元，对个人和家庭的补助12400.00元，其他资本性支出66,967,913.71元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

龙陵县国土资源局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为266000.00元，支出决算为247973.80元，完成预算的93.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为135296.58元，完成预算的100.22%；公务接待费支出决算为112677.22元，完成预算的86.01%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为。我单位严格执行中央八项规定及省、市、县关于厉行节约的相关要求，原则上公务接待一律到局机关廉政食堂进行，不上烟酒等规定。2016年本单位没有因公出国（境）组团数及人数。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加16127.63元，增长6.50%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加19559.31元，增长16.90%；公务接待费支出决算减少3431.68元，下降2.96%。2016年度“三公”经费支出决算比2015年增加16127.63元，增加原因为2016年兴地睦边项目竣工，但项目区抽调车辆保险、维修等运行维护费都由局机关承担，加之2016年雨水较多，地质灾害巡查频繁；违法用地巡查、矿产资源巡查等较多，公务用车使用年限较久，导致运行维护费增多。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出135296.58元，占54.56%；公务接待费支出112677.22元，占45.44%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出135296.58元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出135296.58元，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于土地整治项目、地质灾害治理项目、地灾巡查、矿山巡查、违法案件查处等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出112677.22元。其中：

国内接待费支出112677.22元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待160批次（其中：外事接待0批次），接待人次920人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级监督检查、业务指导及下级汇报工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

龙陵县国土资源局2016年机关运行经费支出17922542.71元，比上年7073984.28元多10848558.43元,主要原因为记账及做决算报表时把地质灾害滑坡搬迁补助（1140万）、地质灾害应急防治及监测预警经费（100万）、项目资金（105.03万）、各种中介委托业务费（98.05万）等非机关运行费用支出列支到日常公用经费中，导致本单位机关运行费用数额较大。

（二）其他重要事项情况说明

龙陵县国土资源局2016年政府采购预算49.80万元，实际采购45.16万元，其中货物类42.90万元，工程类0万元，服务类2.26万元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

情况说明里不涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。