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龙陵县黄龙玉开发管理办公室部门2018年度部门决算

第一部分 龙陵县黄龙玉开发管理办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）项目整体支出绩效自评报告

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县黄龙玉开发管理办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《龙陵县机构编制委员会关于成立龙陵县黄龙玉开发管理办公室的通知》（龙机编发〔2011〕1号）文件及龙陵县机构编制委员会办公室关于对《龙陵县黄龙玉开发管理办公室关于成立龙陵县黄龙玉开发管理服务中心的请示》的批复（龙机编办发〔2011〕37号）文件精神，龙陵县黄龙玉开发管理办公室履行下列主要工作职责：

一、负责对全县黄龙玉资源开发与保护、市场建设与管理、人才的引进与培养等的总体规划布局，科学、规范、合理、有序地推进黄龙玉产业发展。

二、负责协调有关职能部门开展黄龙玉矿山的巡查守护，对私挖乱采黄龙玉行为进行依法打击和查处，有效维护黄龙玉矿区生态环境和社会稳定。

三、与县国土资源局共同负责黄龙玉探矿勘查、采矿许可手续办理的审核把关。

四、负责黄龙玉产品的宣传推介协调工作。

五、负责黄龙玉加工销售人才引进、培养和管理。

六、负责协调龙陵县黄龙玉协会专家组对涉案黄龙玉进行价格评估并报告县物价部门审核，为司法办案提供服务。

七、协助安全生产监督管理部门对黄龙玉开采企业的安全生产进行监督管理。

八、协助环保部门对黄龙玉开采企业的环境保护和生态治理进行监督管理。

九、负责协调乡、村对企业的探矿勘查、采矿生产及矿石的编号、称重、运输、仓储等环节进行监督管理和黄龙玉矿石公盘销售县、乡、村、农户的收益分配工作。

十、协助市场监督管理局、物价等部门对黄龙玉市场进行规范管理，依法打击制假售假等违法行为，维护经营者和消费者的合法权益。

十一、负责“龙陵黄龙玉雕”地理标志证明商标的审核批准、使用管理工作。

十二、完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

第一，聚焦主责主业，黄龙玉产业稳步发展

1.强化园区建设，促进产业升级。总投资1.05亿元、建筑面积4.2万平方米的珠宝城二期“玉润名居”项目竣工，黄龙文化产业园区配套基础设施更加完善，园区聚集效应逐步凸显。2018年1至10月，实现黄龙玉工业产值13亿元，预计全年实现黄龙玉工业总产值19亿元以上。2018年龙陵黄龙玉文化产业园区被省文产办授予“云南省优秀文化创意产业园区”。

2.强化管理督查，维护矿山和谐稳定。持续深入宣传《云南省龙陵黄龙玉资源管理条例》，开展以案释法警示教育；保持严厉打击盗采黄龙玉资源行为高压态势，1至10月共受理行政案件4起、刑事案件1起，行政拘留6人，批评教育15余人，追缴违法所得黄龙玉矿石173.18千克；加强护矿队员的教育培训，组织护矿队员开展了反腐倡廉警示教育、预防职务犯罪主题教育和森林防火技能培训2批次，强化16个护矿队及16个县直包保单位履职情况督查，矿山秩序稳定,年内无矿山安全事故。

3.合理分配收益，资源开发促脱贫。1至10月共举行公盘交易会2次（41次、42次），成交矿石64.68吨，成交金额1302.10万元，实现公盘收益税收102.67万元，带动了龙新乡、象达镇建档立卡家庭67户268人稳定持续增收。

4.强化基础研究，夯实发展基础。2017年7月31日，《石英质玉 分类与定名》国家标准发布，龙陵黄龙玉正式进入该国家标准名录，于2018年2月1日起正式实施，对规范黄龙玉商贸，维护消费者利益，为黄龙玉市场持续健康稳定发展发挥积极作用。

5.强化宣传推介，打造龙陵名片。组织协会、商家参加了北京海明国际珠宝展、昆明泛亚石博会、昆明文博会、昆明“彩云杯”大师奖评选、中国北京国际珠宝展，“天工奖”等国内重大珠宝玉石雕刻大赛评选；龙陵黄龙玉形象宣传片正式上线“游云南”app；黄龙玉成为“2018首届中国龙陵松山山地自行车速降国际邀请赛”指定用玉奖牌，龙陵黄龙玉的知名度和影响力得到再次提升。

6.强化政策保障，助推产业健康发展。研究出台了《关于加快推进黄龙玉产业发展的实施意见（2018—2020 年）》，在资源开发与保护、园区规划与建设、基础研究与产品检验、人才引进与培养、市场规范与管理、宣传与推介、招商引资与金融服务等方面给予政策、投入和组织上的政策保障，助推黄龙玉产业健康持续发展。

7.强化检验鉴定，规范市场建设。龙陵黄龙玉珠宝检验站严格按照《黄龙玉分级》《云南省黄龙玉鉴定技术规范》开展黄龙玉饰品、毛料珠宝鉴定。1至10月，共检验黄龙玉饰品6万余件，为黄龙玉市场服务提供保障。

8.强化市场管理，构建诚信经营环境。黄龙玉办牵头县市场监督管理局、县文化旅游等主管部门开展黄龙玉市场整治行动3次，持续开展《云南省龙陵黄龙玉资源管理条例》、《石英质玉 分类与定名》、黄龙玉上柜明码标价等宣传，严厉打击黄龙玉以次充好、假冒伪劣行为，营造“诚信经营、放心消费”的良好环境。

第二，以党建为引领，统筹抓好各项工作

1.党的建设工作得到加强。认真落实党支部主体责任和党支部书记第一责任人职责，将党建工作纳入重要议事日程和机关工作全局，加强对党建工作的研究部署，及时协调解决党建工作中存在的问题，加大党建工作人、财、物的投入力度，推动党建工作的顺利开展；深入开展“两学一做”“不忘初心、牢记使命”主题教育，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，牢固树立“四个意识”，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；扎实开展党支部规范化、标准化建设达标创建工作，加强党员教育管理，规范党员日常行为，激励党员争当“四讲四有”合格党员，充分发挥党支部的战斗堡垒作用。

2.认真落实党风廉政建设责任制。一是加强对领导班子、干部职工的教育、监督和管理，严明党的政治纪律和政治规矩，严肃党内政治生活，加强党内监督，认真开展年度民主生活会和专题民主生活会。二是认真贯彻落实中央八项规定精神、市委“两禁”及中央、省市县廉洁自律各项规定，深入纠正“四风”，积极整改上级督查发现的违反中央八项规定精神的问题，加强机关作风整治，营造了良好的干事创业氛围。三是加强党风廉政教育，组织全体干部职工开展了反腐倡廉警示教育、预防职务犯罪主题教育，进一步筑牢不敢腐、不想腐、不敢腐的思想防线。

3.认真开展脱贫攻坚工作。黄龙玉办挂钩扶贫龙新乡蚌渺村，全村605户，其中建档立卡户74户，已脱贫14户，2018年预脱贫52户，黄龙玉办挂包32户。围绕2018年脱贫摘帽的目标，单位严格按照县委县政府的安排部署全力抓实脱贫攻坚工作。一是开展党建扶贫双推进活动，为挂钩村党员上党课，开展“三讲三评”和“自强、诚信、感恩”宣讲。二是派驻长期工作队员1名，任村第一书记、工作队队长，安排一半以上干部职工参与挂钩村脱贫攻坚工作。二是开展网格化管理，层层压实责任，扎实开展“挂、包、帮，转、走、访”工作，努力帮助提升农村人居环境，帮助解决农户眼球贫困问题。三是努力为挂钩村办实事，为挂钩村解决扶贫经费3万元，协调资金3万元；积极与保山市公路局龙陵县分局协调，免费重新铺筑蚌渺街子约70万元柏油路面，不断提升群众认可度和满意度；9名干部职工向结对帮扶的32户建卡户捐款捐物折合人民币4.16万余元。

4.统筹兼顾两手抓，各项工作齐头并进。以党建为统领，在抓好黄龙玉产业中心工作的同时，两手抓，两不误，意识形态、脱贫攻坚、依法治县、综治维稳、平安建设、提升城乡人居行动、固定资产投资、招商引资、殡葬改革、防震减灾、保密、档案、工青妇等各项工作同步推进，各项目标任务圆满完成。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县黄龙玉开发管理办公室部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县黄龙玉开发管理办公室部门2018年末实有人员编制11人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计5,392,361.67元。其中：财政拨款收入5,392,361.67元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年收入13,094,390.16元对比减少7,702,028.49元，减少58.81%，主要原因为：

1.减少2017年固定资产、经济社会目标考核奖励资金收入 50,000.00 元;

2.2018年黄龙玉对外宣传费用资金，减少收入 900,000.00 元；

3.2018年黄龙玉公盘交易收益村、组、农户分成资金，减少收入 6,752,028.49 元。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计5,392,361.67元。其中：基本支出4,083,519.14元，占总支出的75.73%；项目支1,308,842.53元，占总支出的24.27%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年总支出13,265,716.53元对比减少7,873,354.86元，减少59.35%，主要原因为：

1.减少2017年固定资产、经济社会目标考核奖励支出50,000.00元;

2.2018年黄龙玉对外宣传费用资金，减少支出900000.00元；

3.2018年黄龙玉公盘交易收益村、组、农户收益分成资金，减少支出 6,752,028.49元。

4.2018年黄龙玉矿山整治经费资金，减少支出171326.37元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障龙陵县黄龙玉开发管理办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,083,519.14元。与上年 4,001,798.96 元对比增加81720.18元，增长 2.04%，主要原因为：1.2018年单位人员工资调整支出增加54858.83元。2.2018年单位社会保障和就业支出资金支出增加 6,574.00 元。3.单位日常公用经费支出增加 20,287.35 元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的29.08%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的70.92%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障龙陵县黄龙玉开发管理办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,308,842.53元。与上年 9,263,917.57 元对比减少 7,955,075.07 元，减少85.87%，主要原因分析为：1.2018年黄龙玉公盘交易收益村、组、农户收益分成资金，减少支出 6,752,028.49元。2.黄龙玉对外宣传费用资金，减少支出 1,203,046.58 元。3.单位本年项目支出资金安排减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出5,392,361.67元,占本年支出合计的100.00%。与上年13,265,716.53元对比减少7,873,354.86元，减少59.35%，主要原因为：

1.减少2017年固定资产、经济社会目标考核奖励支出50,000.00元;

2.2018年黄龙玉对外宣传费用资金，减少支出900000.00元；

3.2018年黄龙玉公盘交易收益村、组、农户收益分成资金，减少支出 6,752,028.49元；

4.2018年黄龙玉矿山整治经费资金，减少支出171326.37元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,542,751.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.24%。主要用于：一是2010301行政运行资金总支出4,041,251.94元。支付2018年工资福利支出999,340.00元（其中基本工资277,935.00元、津贴补贴552,392.00元、奖金122,153.00元、绩效工资46,860.00元），商品和服务支出2,895,792.74元（其中办公费26,882.35元、印刷费1,800.00元、邮电费13,920.00元、差旅费46,588.16元、会议费1,270.00元、公务接待费8,113.00元、专业材料费2,400.00元、委托业务费2,756,564.20元、工会经费13,392.72元、公务用车运行维护费21,662.31元、其他交通费用3,200.00元），对个人和家庭的补助支出146,119.20元，用于生活补助支出；二是2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事物支出资金1500元。支付2017年优秀公务员奖励金1500元；三是20199其他一般公共服务支出500,000.00元，用于支付商品和服务支出中委托业务费用。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出849,609.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.76%。主要用于：一是2080505机关事业单位基本养老保险缴费资金，支付2018年单位职工机关事业单位基本养老保险缴费资金132,367.20元；二是2080501归口管理的行政单位离退休资金，支出办公费用400.00元；三是2089901其他社会保障和就业支出资金，用于支出2018年黄龙玉公盘交易收益村、组、农户分成资金716,842.53元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30,000.00 元，支出决算为29,775.31元，完成预算的99.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为21,662.31元，完成预算的108.31%；公务接待费支出决算为8,113.00元，完成预算的81.13%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为:2018年本单位接待外来人员考察黄龙玉产业发展情况人次减少、本年度未举办第九届“玉满乾”杯龙陵黄龙玉雕刻大赛、黄龙玉对外宣传情况减少，导致2018年公务接待费用小于年初预算数，同时在公务接待上，本单位严格遵守中央八项规定，厉行节约，严控接待标准、接待陪同人数等事项。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加4,789.28元，增长19.17%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加4,625.28元，增长27.15%；公务接待费支出决算增加164.00元，增长2.06%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为：1.公务用车购置及运行费支出决算增加4,625.28元，由于2018年开展县退出摘帽脱贫攻坚工作,下挂钩包帮村开展工作次数频繁、黄龙玉对外宣传、黄龙玉矿山整治所需车辆燃料费、维修费等费用增加。2.公务接待费支出决算增加164.00元，由于接待外来人员考察黄龙玉产业发展情况、接待挂钩村人员到龙陵协调相关事宜次数较多，总体算来2018年公务接待费用超过去年决算数。同时在公务接待上，本单位严格遵守中央八项规定，厉行节约，严控接待标准、接待陪同人数等事项。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出21,662.31元，占72.75%；公务接待费支出8,113.00元，占27.25%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出21,662.31元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出21,662.31元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于挂包帮转走访开展脱贫攻坚工作、黄龙玉矿山整治所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8,113.00元。其中：

国内接待费支出8,113.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次146人（其中：外事接待人次0人）。主要用于黄龙玉对外宣传、矿山整治、外来人员考察黄龙玉产业发展情况、接待挂钩村人员到龙陵协调相关事宜等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县黄龙玉开发管理办公室部门2018年机关运行经费支出2,896,192.74元，与上年91,826.88对比增加 2,804,365.86 元， 增长305.40%，主要原因为：

（1）办公费支出资金增加 20,287.35元；

（2）印刷费支出资金增加 1,800.00元；

（3）邮电费支出资金增加 9,600.00元；

（4）差旅费支出资金增加 37,188.16元；

（5）会议费支出资金减少250.00元；

（6）公务接待费支出资金增加 3,314.00元；

（7）专用材料费支出资金增加 2,400.00元；

（8）劳务费支出资金减少 29,340.00元；

（9）委托业务费支出资金增加2,756,564.20元：

（10）工会经费支出资金增加 1,965.84元；

（11）公务用车运行维护费支出资金增加 10,461.91元；

（12）其他交通费用支出资金增加3,200.00元；

（13）其他商品和服务支出资金减少8,425.60元；

（14）办公设备购置减少4,900.00元。

2.部门机关运行经费主要用于：

（1）支付办公费支出资金27,282.35元；

（2）支付印刷费支出资金1,800.00元；

（3）支付邮电费支出资金13,920.00元；

（4）支付差旅费支出资金46,588.16元；

（5）支付会议费支出资金1,270.00元；

（6）支付公务接待费支出资金8,113.00元；

（7）支付专用材料费支出资金2,400.00元；

（8）支付委托业务费用支出资金2,756,564.20元；

（9）支付工会经费支出资金13,392.72元；

（10）支付公务用车运行维护费支出资金21,662.31元；

（11）支付其他交通费用支出资金3,200.00元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，龙陵县黄龙玉开发管理办公室部门资产总额8,787,149.90元，其中，流动资产451,343.90元，固定资产8,335,806.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少252,472.04元，其中;流动资产减少298,372.04元，固定资产增加45,900.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额20,152.31元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出20,152.31元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

1.部门涉及项目绩效自评报告：龙陵县黄龙玉开发管理办公室2018年度无涉及项目资金。

2.重点支出项目：（1）龙财预〔2018〕10号龙陵县财政局关于下达2018年春节慰问活动经费的通知，拨付2018年黄龙玉矿山护矿队员春节慰问经费9.2万元；（2）龙财预〔2018〕456号龙陵县财政局关于下达2018年黄龙玉产业发展扶持经费的通知，拨付2018年黄龙玉产业发展扶持经费50万元；（3）2018年黄龙玉公盘交易收益村、组、农户分成，严格按照龙政复〔2016〕23号《龙陵县人民政府关于公盘交易收益分配的批复》的规定办理，兑付第40次黄龙玉公盘交易村、组收益分成71.68万元，通过以上重点支出项目的实施，使黄龙玉的知名度和影响力得到巨大提升，受到国内外广泛关注和赞誉，在经费支出过程中，严格确保各项信息录入正确齐全，有针对性的实行动态管理，台账真实完备，黄龙玉公盘交易收益分成所涉及资金，确保每次公盘结束后，待货款结清兑付财政后，我办及时向政府申请兑付村、组、农户所占比例收益分成，同时对黄龙玉受益农户定期或不定期跟踪调查，确保资金下达到乡镇后，乡镇及时按照收益分成兑付到村、组、农户。同时督促各乡镇、各单位挂包帮扶涉及到黄龙玉收益的村（社区），要充分指导村、组、农户用好用活黄龙玉收益分成受益资金，应用现代化手段，规范基础管理，强化资金监督，深化服务内涵，通过黄龙玉公盘交易收益分成，实现黄龙玉产业发展与扶贫攻坚双驱动，更好的受益于农户，让黄龙玉产业更好带动县域经济的发展。自评结果为优秀；

3.涉及政府债卷的项目：龙陵县黄龙玉开发管理办公室2018年无涉及政府债券的项目。

4.存在的问题和整改情况

龙陵县黄龙玉开发管理办公室2018年部门整体支出绩效自评存在问题：一是由于县级财政财力的问题，故本单位年初上报预算项目工作经费无法纳入年初预算安排；二是2018年黄龙玉公盘交易成交额无法估计，从而导致本年度预、决算收入支出存在差距；三是各相关股室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高；四是项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。整改情况：针对上述存在的问题，龙陵县黄龙玉开发管理办公室已作出工作要求，加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

5.绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是进一步规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

6.主要经验及做法

通过加强我单位预算绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

一是完善体制机制，切实强化制度保障。结合部门实际，制定了财务管理相关制度，为进一步规范专项资金管理提供了有力依据，保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理，不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

二是规范资金管理，做到专款专用。根据财务管理相关规定，结合部门业务工作，严格审批每一笔专项资金支出，坚决杜绝滞留、截留、挤占、挪用虚列支出等现象发生。

三是明确目标，细化责任。根据资金用途和项目的目标任务，将具体任务落实到相关股室，责任到人，严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

7.其他需说明的情况

(1)根据中共龙陵县县委、龙陵县人民政府关于印发《龙陵县深化机构改革的》的通知，龙陵县黄龙玉开发管理办公室于2019年3月单位撤并，单位财务划转到龙陵县自然资源局。

(2)其他需说明的情况，部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14） 部门绩效自评情况参照保财预〔2019〕107号《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052300149701111